Budget 2013 til politisk høring

Transkript

1 Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto "Kan-kørsel" (bilag 3) Patientbefordring og lign Privatbaner (bilag 4) Driftstilskud (bilag 4) Anlæg Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" Letbanen Sekretariatet Rejsekort Rejsekortprojekt Total - netto

2 Bilag 1: Budget 2013 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland Rute nr. og Strækning Regnskab 2011 Forv. regnsk Budget 2013 regionsang. Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2013 Rutenr. Region In-dex timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 11 g Herning-Arnborg-Brande Reg.eff. K11 og køreplanændr K Køreplanændr. K g Dubleringskørsel afregnet udenfor Trapeze g Herning-Aulum-Holstebro Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Herning-Haderup-Skive Reg.eff. K g Videbæk-Fjelstervang-Herning Reg.eff. K g Herning-Videbæk-Ringkøbing Reg.eff. K11 og køreplanændring K Køreplanændr. K g Herning-Hammerum-Brande Reg.eff. K g Holstebro-Vildbjerg g Holstebro-Struer-Lemvig Køreplanændr. K11 og K Køreplanændr. K g Holstebro-Lemvig Reg.eff. K g Holstebro-Spjald-Skjern g Holstebro-Haderup-Viborg Reg.eff. K g Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn Reg.eff. K n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) køreplanændring K køreplanændring K Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) udbud K udbud K g Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Ophørt K Nord g Nykøbing-Oddense-Skive (tidl. 98) Ophørt K g Skive-Sjørup Reg.eff. K n Viborg-Løgstrup-Skive køreplanænd K køreplanænd K g Viborg-Stoholm-Skive Reg.eff. K n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning , udbud, start og køreplanændring K Køreplanændr. K g Viborg-Thorning-Engesvang Reg.eff. K n Viborg-Bjerringbro-Hammel Reg.eff. K11 og køreplanændring K Køreplanændr. K g Ringkøbing-Hv.Sande-Nr.Nebel Reg.eff. K Syd g Ringkøbing-Hv.Sande-Nr.Nebel Reg.eff. K g Viborg-Møldrup-Aalestrup udbud, K11 og køreplanænd. K Køreplanændr. K Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup g Dubleringskørsel på rute g Viborg-Kjellerup-Silkeborg Køreplanændring K Køreplanændring K g Skjern-Borris-Sdr.Felding Reg.eff. K g Viborg-Løvskal-Randers Reg.eff. K g Viborg-Ørum-Randers Køreplanændr. K g Viborg-Tjele-Sjørring Reg.eff. K Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute 63 Nord g Viborg-Tjele-Sjørring n Viborg-Vammen-Hobro Nord n Viborg-Vammen-Hobro Reg.eff. K11, kørsel flyttet fra rute 63 og køreplanændring K Køreplanændring K g Viborg-Klejtrup-Hobro Reg.eff. K Nord g Viborg-Klejtrup-Hobro Reg.eff. K g Viborg-Skals-Aalestrup Reg.eff. K Nord g Viborg-Skals-Aalestrup Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute g Viborg-Gedsted-Farsø Køreplanænd. K Køreplanænd. K Nord g Viborg-Gedsted-Farsø g Skjern-Tarm-Nr.Nebel Reg.eff. K Syd g Skjern-Tarm-Nr.Nebel g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Køreplanænd. K Køreplanænd. K g Randers-Bjerringbro-Silkeborg n Bjerringbro-Kjellerup Reg.eff. K11 og køreplanænd. K Køreplanænd. K n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Køreplanændr. K11 og K Køreplanænd. K g Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Køreplanænd. K Køreplanænd. K Syd g Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted

3 96 g Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt Nord g Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt g Odder-Århus-Hornslet Omlægning nov Køreplanændring, K Køreplanændring K g Ringrute Skanderborg-Hornslet Rute 101 ophørt nov g Århus-Beder-Malling-Odder-Hou Køreplanændring K11 og K Køreplanændring K g Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Køreplanændring K Køreplanændring K g Horsens-Hornsyld-Juelsminde Køreplanændring K Køreplanændring K g Århus-Skanderborg-Horsens B2012-beregning, rute 200- ændr., K11 og køreplanændring K Køreplanændring K g Horsens - Vejle Reg.eff. K Syd g Horsens - Vejle Reg.eff. K g Århus-Hørning-Skovby-Galten Ophører K11, rute 200-ændring samt reg.eff. K Ny rute 200-omlægning. Start februar 2012 og 109 g Hørning-Aarhus-Skejby Sygehus 0 køreplanændring K Køreplanændr. K g Horsens- Silkeborg Køreplanændr. K Køreplanændr. K n Århus-Foldby-Hinnerup n Århus-Sorring-Silkeborg udbud K12, Reg. eff. K udbud K n Århus-Galten-Silkeborg udbud K12, Køreplanændr. K udbud K n Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze g Horsens - Tørrring (reg.eff. ændret ift. marts ske Reg.eff. K g Århus-Hammel-Viborg Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers B2012-beregning, rute 200- ændr., K11 og køreplanændring K Køreplanændr. K g Horsens - Herning n Århus-Skovby-Galten udbud K udbud K g Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze g Horsens - Billund Køreplanændring K Køreplanændring K Syd g Horsens - Billund n Århus-Spørring-Hadsten-Langå udbud K12, Køreplanændr K11 og K køreplanændrin n Århus-Randers køreplanændring K køreplanændring K g Århus-Rønde-Kolind-Grenaa Reg.eff. K11 og køreplanændring K Køreplanændr. K g Århus-Rønde-Ryomgård Køreplanændr. K12 + dub.besp. p Køreplanændr. K g Århus-Rønde-Grenaa Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Århus-Rønde-Ebeltoft Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Hammel-Søften-Skejby Sygehus Ophører K11, rute 200-ændring g Hammel-Hinnerup-Skejby Sygehus Ny rute 200-omlægning. Start februar 2012 og 0 køreplanændring K Køreplanændr. K g Ilskov-Sunds-Ikast Reg.eff. K g Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup B2012-beregning, rute 200- ændr., K11 og køreplanændring K Ny rute 200-omlægning. Start februar g Vejle- Horsens - Århus Køreplanændr. K11 og K Køreplanændr. K Syd g Vejle- Horsens - Århus g Vejle - Juelsminde Køreplanændr. K Køreplanændr. K Syd g Vejle - Juelsminde Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Vejle - Brædstrup Reg.eff. K Syd g Vejle - Brædstrup Reg.eff. K g Randers-Ørsted-Udbyhøj Reg.eff. K11 og køreplanænd K Køreplanændr. K g Randers-Ryomgård-Ebeltoft Reg.eff. K11 og køreplanænd K Køreplanændr. K g Randers-Fjellerup-Grenaa Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Randers-Auning-Grenaa Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Vejle - Silkeborg g Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze Syd g Vejle - Silkeborg

4 217 g Randers-Hornslet-Mørke-Rønde g Vejle - Hornsyld Reg.eff. K Syd g Vejle - Hornsyld Reg.eff. K g Randers-Voldum-Hornslet Reg.eff. K g Randers-Hammel-Silkeborg Køreplanændr. K Køreplanændr. K n Randers-Fårup-Hobro udbud K12, Køreplanændr K11 og K udbud K12 og køreplanændring K Nord n Randers-Fårup-Hobro udbud K udbud K udbud K12, Køreplanændr. 29 udbud K12 og 235 n Randers-Mariager-Hadsund K11 og K køreplanændring K Nord n Randers-Mariager-Hadsund udbud K udbud K n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund Reg.eff. K Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund n Strækningsrute 237/ Ophørt i K g Beder-Norsminde-Odder Køreplanændr. K Køreplanændr. K g Odder-Horsens Reg.eff. K g Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze Reg.eff. K g Thisted Uddannelsescenter Nord g Thisted Uddannelsescenter g Silkeborg-Ry-Skanderborg Reg.eff. K g Ejstrupholm-Silkeborg Reg.eff. K g Dubleringskørsel på afregnet udenom Trapeze g Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Reg.eff. K g Skanderborg-Odder Køreplanændring K Køreplanændring K g Grenaa-Ebeltoft g Ryomgård-Bønnerup-Grenaa Reg.eff. K g Aarhus-Djurs Sommerland 0 Ny rute fra K g Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Reg.eff. K g Horsens-Hornsyld Køreplanændring K g Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Reg.eff. K g Vejle-Tørring Køreplanændring K Køreplanændring K Syd g Vejle-Tørring g Tørring - Brædstrup g Dubleringskørsel på rute Reg.eff. K g Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåh Ophører som regional rute i K Køreplanændring K Nord n Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63) Ophører K Ophører K Nord n Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) Køreplanændring K Køreplanændring K x n Aarhus-Harlev-Skovby-Galten-Silkeborg x g Århus-Odder-Hou x g Herning - Brande - Billund lufthavn/airport Køreplanændr. K x Syd g Herning - Brande - Billund lufthavn/airport Køreplanændr. K x n Århus-Silkeborg-Billund (Legoland) udbud K udbud K x Syd n Århus-Silkeborg-Billund (Legoland) udbud K udbud K x n Århus-Hammel-Viborg x n Århus-Randers-Aalborg køreplanændring K køreplanændring K x Nord n Århus-Randers-Aalborg udbud udbud x g Lufthavnsbussen x n Thisted - Viborg - Vejle Køreplanændring K Køreplanændring K x Nord n Thisted - Viborg - Vejle Rute overtages af NT ved K12, og der oprettes ny rute 940x Rute overtages af NT ved K12, og der oprettes ny rute 940x x Syd n Thisted - Viborg - Vejle Køreplanændring K Køreplanændring K x g (Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg Køreplanændr. K x g Rinkøbing-Herning-Århus Køreplanændring K Køreplanændring K x g Randers - Viborg - Herning Køreplanændr. K x g Aalborg - Viborg - Silkeborg Køreplanændring K Køreplanændring K x Nord g Aalborg - Viborg - Silkeborg Køreplanændring K Køreplanændring K x g Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT) Køreplanændring K Køreplanændring K x Nord g Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT) g Natbusser Nord g Natbusser Syd g Natbusser

5 n Procenttillæg for kørsel inden for ringvejen i Aarhus g Ikke rutefordelte udgifter Nord g Ikke rutefordelte udgifter Syd g Ikke rutefordelte udgifter g Faste busomkostninger g Kompensation for 20%-reduktioner Kun i Cross border g Cross border - regioner Reg.eff. K11, 4% af besparelse og udbud udbud Nord g Cross border - regioner udbud udbud Syd g Cross border - regioner udbud udbud Vejle Kommune 211 Vejle g Vejle-Jelling-Gylling Vejle g Lindved - Grejs - Holtum - Lindved Vejle g Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle Vejle g Cross border - Vejle Teletaxa n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, 0 men afregnes fra 2010 via bus X-bus projekt og drift n X-bus puljeprojekt og drift Total for Region Midtjylland Total for Region Nordjylland Total for Region Syddanmark Total for Vejle Kommune Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT (Usikker - er i dialog med NT) (Usikker - er i dialog med NT) Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT Resultat - Nord/Syd samarbejde Beregnes anderledes Total for alle

6 Bilag 2: Budget 2013 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland Indtægtsfordeling : Budget 2013 Regnskab 2011 Passagerindtægter Skolekort HyperCard HyperCard-kompensation Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ring-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers Erhvervskort Andre indt. (div. Kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige Puljemidler Total

7 Bilag 3: Budget 2013 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Antal ture 2013 Pris/Tur Budget 2013 Regnskab 2011 Antal ture 2011 Pris/Tur Regnskab 2011 Budget 2013 Projekt kørsel Patientkørsel Pakke-/donorkørsel Taxa, bro og færge Administration Administration Pakke/donor kørsel Total * Forudsætning: Turantal og turpris er beregnet ud fra kørslen i indeksregulering Patientkørsel er tillagt ture, da der kan bestilles døgnet rundt. Turantallet for Taxa er nedjusteret, da der kan bestilles ture døgnet rundt

8 Bilag 4: Budget 2013 for privatbaner for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til privatbaner Budget 2013 Regnskab 2011 Driftstilskud Udgifter Indtægter Anlæg ordinært anlæg ydelse vedr. spor på Odderbanen engangsomk ved samdrift ekstraord. ydelse spormodernisering Total

9 Bilag 5: Budget 2013 for busadministration for Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Information og markedsføring Total Ovenstående er en budgetteret udgiftsfordeling. De eneste poster der ligger fast er billetteringsudstyr og udmøntning af besparelse.