Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
|
|
- Stine Lassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * DKK 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Samlet resultat Den samlede nettoudgift har været kr Det korrigerede er kr Bevillingskontrollen viser således et rest på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 33%. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet samt 1 måneds forventet forbrug på det specialiserede socialområde. Der er bogført administrationsbidrag fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. 1
2 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/04- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 30/04- er 35%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 33%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På nedenstående områder er der behov for at vise særlig opmærksomhed. Der foreslås ikke tillægsbevillinger på dette tidspunkt, da det forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug for at vurdere, om det forventede merforbrug kan holdes indenfor udvalgets samlede ramme Tilbud til børn og unge med særlige behov På området er der et samlet merforbrug på kr i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Disse tegner sig hovedsagligt ved udgangen af april for merforbruget. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr Forholdene undersøges nærmere i tæt samarbejde med socialafdelingen Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der er på det samlede område et merforbrug på kr i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 1,9 mio. Der søges ikke om tillægsbevilling pr , da forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug, og heraf afledte analyse, samt mulighederne for finansiering inden for udvalget Tilbud til voksne med særlige behov Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af april, 37. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr i. Det er en igangværende analyse i samarbejde med socialafdelingen, hvor der ses nærmere på de enkelte bevillinger. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger pr Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en efterbetaling på kr fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr , hvilket vil medføre et merforbrug på kr På nuværende tidspunkt er det vurderede merforbrug for på de nævnte områder på i alt kr
3 Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I X Resultat Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der ses en negativ forbrugsprocent idet der bliver bogført indtægter vedr. flygtninges egenbetaling til husleje, men ingen tilsvarende udgift for Fanø Kommune på samme funktionsområde. Dette undersøges nærmere. Endvidere betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget kr fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. 3
4 Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Resultat Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten er 29. Der er afregnet for januar og februar måned og indlagt 2 måneders forventet forbrug. Der er ikke modtaget reguleringer for Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Ingen bemærkninger. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr sprocenten er 45. Konto 485 Kommunal tandpleje Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Ingen bemærkninger. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste 4
5 Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Der mangler huslejeindtægter på området. Dette undersøges. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området bogføres statsrefusion herunder refusion for det specialiserede socialområde samt på dele af overførselsområdet. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på , og sprocenten er ved udgangen af april 33. 5
6 05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Resultat På området er der et samlet merforbrug på kr i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Disse tegner sig hovedsagligt ved udgangen af april for merforbruget. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr Forholdene undersøges nærmere i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der er søgt midler overført vedr. DUBU fra 2015, kr Det afsluttende regnskab på projektet aflægges i. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af kost og efterskoler og skibsprojekter. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, her ligger et væsentlig merforbrug ca. kr sprocenten er 48 på området. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 41 med et merforbrug på kr Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket giver at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet er kr
7 Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Dertil er udgiften på døgninstitutioner vedr. sociale adfærdsproblemer steget markant og forbrugsprocenten udgør på denne gruppering 48%. sprocenten samlet på funktionen er 26. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Der er på det samlede område et merforbrug på kr i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 1,9 mio. Der er her taget højde for overførsler fra 2015 samt værdighedspuljen. Der søges ikke om tillægsbevilling pr , da forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug, og heraf afledte analyse, samt mulighederne for finansiering inden for udvalget. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er søgt overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 39, hvilket svarer til et merforbrug på kr for perioden. 7
8 Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er pr ikke afholdt udgifter på området. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er fuldt teret. Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 15%. Der er sendt regninger ud for 1. kvartal, hvilket burde give en forbrugsprocent på 25%. Der bemærkes, at der er 3 borgere, der har ophold uden-øs. For den ene borger er modtaget regning vedrørende 2015 på kr , der er endnu ikke modtaget regninger fra på denne borger. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. 8
9 Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er søgt overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 39, hvilket svarer til et merforbrug på kr for perioden. Merforbruget er løn. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen kr Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er søgt overført til Der er modtaget midler til puljen Aktivt ældreliv. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for 1. halvår i alt kr samt en mindre regulering for Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr sprocenten er 44 på det samlede område. Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. 9
10 Der er anvendt få midler på området Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U 0-0 X Resultat Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af april, 37. En del af forbruget kr vedrører flygtningeområdet og vil blive flyttet. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr i. Det er en igangværende analyse i samarbejde med socialafdelingen, hvor der ses nærmere på de enkelte bevillinger. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger pr
11 Endvidere er der kendskab til en enkelt sag, hvor forbruget i forventes at være kr Denne sag afventer separat behandling på møde. Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Der er flere borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er pr kr Aktiviteten på området er øget væsentligt, hvorfor det terede beløb ikke kan dække. Der forventes her et merforbrug på kr Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Det er uafklaret om opholdet er alkoholrelateret eller midlertidigt døgnophold iflg. 107 og burde bogføres på funktionsområdet på kt Beløbet udgør kr hvilket svarer til kr pr. måned. Der er visiteret ophold indtil 30. september. sprocenten er 994. sprocenten ville foruden denne bevilling have været 18. Ses bevillingen alkoholrelateret forventes et merforbrug på kr Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (særlig overførselsadgang) Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogføres her. Der er et restbeløb på kr i 2015, som er søgt overført til. Der er endnu ikke forbrug på området. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Det undersøges hvorvidt behandlingen skal betales af Fanø Kommune, da kontante udbetalinger er ophørt ved fraflytning, samt foranstaltningerne iværksat efterfølgende. sprocenten er pr. 30/4, 64, men ville alt andet lige have været 31, iflg. forklaringen ovenfor. 11
12 Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 24. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, refusion af dyre enkeltsager. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Ingen bemærkninger. (Se dog kto. 550) Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. I det seneste år har der været et fald i antal brugere Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 31. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. I perioden (ultimo april) er der ankommet 30 flygtninge til Fanø Kommune. Derudover er 23 personer ankommet i forbindelse med familiesammenføring, 4 børn er født og 5 personer er fraflyttet efter ankomsten til Danmark. Totalt er der således 52 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr Kommunens kvote for er
13 I er der pr ankommet 14 personer, heraf er 11 ankommet i forbindelse med familiesammenføring, 2 flygtninge har status som enlige uden afventende familie og 1 enlig flygtning afventer familiesammenføring. Flygtninge ankommet efter modtager den nye integrationsydelse. Den månedlige ydelse for flygtninge og familiesammenførte vil pr blive reduceret med gennemsnitlig 45%. Indtægten er statsrefusionen. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 35. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Det estimerede forbrug ligger dermed noget højere end den forventede forbrugsprocent på 33%. Der er ikke bogført samtlige modtagne refusioner, hvorfor den høje forbrugsprocent er at forvente. For hele overførselsområdet gælder nye regler for tildelinger sket efter den 1. juli Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende: Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg 13
14 Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat sprocenten på området er samlet set 23. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 30. Udover 52 uger Der er ved udgangen af april registreret 5 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af april registreret 19 modtagere. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. sprocenten er
15 Konto 573 Kontanthjælp sprocenten på kontanthjælpsområdet er 40. Der er ved udgangen af april registreret 39 modtagere af kontanthjælp. Udover 52 uger Der er ved udgangen af april registreret 21 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af april registreret 19 modtagere. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Der er 100% refusion på de udgifter der bliver bogført her. Der er ikke forbrug på området; ej heller. Konto 575 Afløb vedrørende gamle regler, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Se i øvrigt konto 573. Ingen bemærkninger. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 19. Afregning for april er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 27. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 27. Afregning for april er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 36. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 34. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af april 2015 afregnet kr En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat
16 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2014 kan være indeholdt i 2015-udgiften. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 583 Ledighedsydelse Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 581 Fleksjob mv. (særlig overførselsadgang) Frikøb af medarbejdere/konsulenter vedr. rehabiliteringsteam. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Der er pt. 5 borgere i forløbet. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 5 personer, der modtog ydelsen pr Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området har været et nettomerforbrug på kr Merforbruget skyldes hovedsageligt personlig assistance til forsikrede ledige. Dette afhjælpes af at forbruget på seniorjobberne har været væsentligt mindre end forventet; hvilket til dels skyldes mindre tilgang, og en tilbagebetaling vedrørende
17 Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion. Der er ikke modtaget regninger på området. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I -3 3 X Resultat Konto 599 Øvrige sociale formål 17
18 Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har anmodet om at få uforbrugte midler kr overført fra Der er bogført netto kr vedr. udgifter til tinglysning af ejendomsskattelån. 18
19 Hovedkonto 06 Administration Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en efterbetaling på kr fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr , hvilket vil medføre et merforbrug på kr
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/
Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/03-2017 Indledning s % Funktion - Hovedfunk 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 150 150-4 154-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 18.275
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/9-2017 Social- og Sundhedsudvalgets område Sammendrag, total for udvalgets område Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Korrigeret * 1.000
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1
Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1
Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere