Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Dagsorden. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:30-16:00. Mødested: Mødelokale 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Dagsorden. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:30-16:00. Mødested: Mødelokale 2"

Transkript

1 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:30-16:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Mogens Johansen Arne Ebsen Christian Ulrich Mødedeltagernes Underskrift Birger Jensen Finn Olsen SEKRETÆRENS INITIALER

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 35. Til efterretning - Kommunalreform Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forbindelse med kommunalreformen Kvartalsrapport Økonomiudvalgets område Tillægsbevilling - Renter og finanssiering Kvartalsrapport Bevillingsniveau Anlægsbevilling - låneoptagelser Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - Grundsalg Tillægsbevilling drift - tillæg til anlægsbevilling Tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden Udviklingsfonden Værftet, Skonnerten Fylla Grundkort Fyn, stiftelse af et selskab Jordforsyning til byudvikling Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidig opstilling af forrenseanlæg på Scan Hide Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - Kloakforsyningen 91 Anlægsudgifter: Eventuelt Information til pressen 94

3 Side: Til efterretning - Kommunalreform Sagsid: 04/2856 Sagsansvarlig: SSM Åben Sag Sagsfremstilling Status - herunder eventuelt møder i Økonomiudvalget. Beslutning Bilag

4 Side: Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forbindelse med kommunalreformen Sagsid: 04/3393 Sagsansvarlig: kid Åben Sag Sagsfremstilling Til efterretning sendes oversigt over afholdte udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Bilag: Status for puljens anvendelse - sag 04/ dok. 05/92 - ident Beslutning Bilag Åben: Pulje til udgifter ved kommunalreformen

5 Side: Kvartalsrapport Økonomiudvalgets område. Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets budgetområde. Som det fremgår af økonomiafdelingens bemærkninger forventes det, at økonomiudvalgets samlede budget holder, bortset fra en negativ bevilling vedr. skatteafdelingen på kr , samt en tillægsbevilling til drift og anlægsindtægt vedr. renoveringsarbejder på Ulbølle skole på kr , sidstnævnte fremsendes som særskilt sag. Økonomiafdelingen anbefaler, at kvartalsrapporten tages til efterretning, idet der søges en negativ bevilling på kr og at beløbet søges overføres til den særlige pulje til udgifter i forbindelse med kommunalreformen../. vedlagt. Økonomiafdelingens bemærkninger til kvartalsrapporten dok 05/26198 lb.rn I sagen forefindes: Kvartalsrapport pr dok 05/24809 Økonomiafdelingens specifikke bemærkninger til kvartalsrapporten dok 05/26199 Beslutning

6 Side: 66 Bilag

7 Side: Tillægsbevilling - Renter og finanssiering 2004 Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på renter og finansiering 2004 med ansøgning om en tillægsbevilling på netto kr til følgende områder Renter kr Andre langfristede udlån kr Kirkelig ligning kr Afdrag på lån kr Tilskud og udligning kr Skatter kr Låneoptagelse kr Grundsalg kr Renter Færre renteindtægter af likvide midler som følge af det lave renteniveau. Renter af langfristede lån er tilrettet i forhold til de faktiske renteudgifter, hertil kommer færre renteudgifter da en del lån optages senere end budgetlagt. Andre langfristede udlån. Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter. Deponering vedr. Ollerup Efterskole tilretning i forbindelse med indfrielsen Kirkelig ligning.

8 Side: 68 Årlig afregning af skatter tidligere år, samt et mindre tilskud fra fællesfonden. Afdrag på lån. Færre afdrag da en del lån optages senere en budgetlagt, hvor det væsentligste del vedrører låneoptagelse til jordkøb til byggemodning. Tilskud og udligning. Mindreindtægt vedrører midtvejsregulering for 2005 som følge af et lavere folketal og en regulering i forbindelse med skatteafdelingens overgang til staten pr Hertil kommer en mindreudgift til momsudligningsordning som følge af ændrede regler for momsrefusion på fritvalgsordningen indenfor hjemmeplejen. Skatter. Årlig afregning af skatter vedr og tidligere år, hvor de væsentligste reguleringer er en merindtægt på afregning af restancer tidligere år, mindreindtægt på ligningsproveneau 2002, merindtægt på dødsbobeskatning samt en merindtægt på regulering af ejendomsværdiskatten tidligere år. Låneoptagelse. I forbindelse med bevillingen af midler til jordkøb i den nordlige del af kommune var det forudsat, at hele bevillingen blev finansieret ved låneoptagelse. Økonomiafdelingen er imidlertid blevet opmærksom på, at der efter de nugældende regler kun kan optages lån til 85% af udgiften. Den manglende låneoptagelse på kr finansieres derfor af indtægter fra salg af byggegrunde i Økonomiafdelingen anbefaler, at kommunalbestyrelsen ansøges om en tillægsbevilling på netto kr i udgift. Det bemærkes endvidere, at der i den forventede likviditet ultimo 2005, der er lagt til grund for budget 2006, var indregnet en forventet bevilling til midtvejsregulering af tilskud 2005 på kr I sagen foreligger økonomiafdelingens specifikation af bevillingen dok 05/26429 Beslutning

9 Side: 69 Bilag

10 Side: Kvartalsrapport Bevillingsniveau Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporten har været behandlet i de enkelte fagudvalget med følgende resultat. Teknik- og miljøudvalget - det forventes at budgettet holder. Børne- og kulturudvalget - det forventes at budgettet holder, på børne- og unge området ser det ud til, at der bliver tale en mindreudgift/merindtægt på kr. 1,7 mio. ud fra forbruget pr , omregnet til årsforbrug, samt øvrige faktoraer som det har været muligt at tage højde for. Socialudvalget - det forventes at budgettet med følgende bemærkninger: Social- og arbejdsmarkedsområdet - rammebesparelserne på ca. 2,5 mio. kr. er effektueret, herudover forventes en besparelser på omkring 0,5 mio. kr. Handicap og psykiatriområdet her forventes en merudgift på kr. 0,4 mio. Hjemmeplejen på områder hvor der ikke er overførselsadgang ser det ud til at der bliver tale om mindreudgifter/merindtægter på ca. kr , udvalget vil senere behandle en sag om anvendelse af disse midler til etablering af IT omsorgssystemet Care som d.d. anvendes i Svendborg og som ønskes implementeret i Egebjerg og Gudme primo Økonomiudvalget - det forventes at budgettet holder, idet en besparelse i forbindelse med skatteafdelingens overgang til Told og skat - anbefales overført til puljen til udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Til renoveringsarbejder på Ulbølle Skole søges en tillægsbevilling på kr , der dog modsvares af en tilsvarende anlægsindtægt i forbindelse med salget.

11 Side: 71 Renter og finansiering - budgetopfølgningen medfører en ansøgning om en tillægsbevilling på netto 3,3 mio. kr. i udgift, hvoraf den væsentligste del vedrører midtvejsregulering af tilskud, hvor der skal tilbagebetales 4,7 mio. kr. Økonomiafdelingen anbefaler at kvartalsrapporten på bevillingsniveau tages til efterretning, idet de sager hvor der skal søges bevilling behandles som særskilte punkter på dagsordnen. Kvartalsrapport på bevillingsniveau ligger i sagen (dok 05/24804 Beslutning Bilag

12 Side: Anlægsbevilling - låneoptagelser 2005 Sagsid: 05/2040 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Sagsfremstilling Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling til låneoptagelse 2005 til Spildevandsanlæg kr Vandforsyning kr Kassen (låneramme forsyningen) kr Seniorbofælleskab kr Byggemodninger kr i alt kr hvilket svarer til den forventede låneramme for 2005 for de nævnte projekter. Der er i 2005 budgetteret med en samlet låneoptagelse til ovennævnte områder på kr Den manglende låneoptagelse vil blive søgt overført til 2006 sammen med de tilhørende anlægsudgifter. Vedrørende forsyningsområdet skal det bemærkes, at nettoanlægsudgifterne i 2005 forventes at være , hvilket er det normal optager lån til, men på grund af uklarheder om lånemulighederne på forsyningsområdet i 2005, er der i ovenstående bevilling regnet med, at der på forsyningsområdet optages lån brutto. Af den derved yderligere låneoptagelse anvendes kr , til delvis finansieringen af plejehjemsprojektet. Økonomiafdelingen anbefaler ansøgningen om en anlægsbevilling på kr i indtægt

13 Side: 73 Beslutning Bilag

14 Side: Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - Grundsalg 2005 Sagsid: 05/1205 Sagsansvarlig: SVL Åben Sag Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger Økonomiafdelingen har opgjort udgifter og indtæger ved grundsalg 2005 til bolig og erhvervsformål og fremsender ansøgning om en anlægsbevilling på udgift kr og indtægt kr samt tillæg til rådighedsbeløb udgift kr og indtægt kr Bevillingen fordeler sig på: boligformål udgift kr og indtægt kr erhvervsformål indtægt kr Der er i 2005 solgt følgende: Hasselvænget 1 grund Morten Peders Vej 6 grunde samt 1 storparcel til seniorbofælleskab Karl Madsensvej 4 grunde Vestervangen 3 grunde Sømarken 3. etape 5 grunde Sømarken 4. etape 19 grunde Højmarken Smedegårdsvej 2 erhvervgrund Smedegårdsvej tillægsjord til erhversgrund. For 21 af grundene er der i 2005 kun indgået udbetalingen på kr pr. grund, restbetalingen der indgår i første kvartal af Bevillingen påvirker ikke kassebeholdningen i 2005, idet indtægterne tidligere er anvendt til finansiering af tillægsbevilling til igangsætning af nye udstykninger, hvilket svarer til den praksis der tidligere er besluttet i økonomiudvalget, om at overskydende salgsindtægter kan anvendes til igangsætning af nye udstykninger.

15 Side: 75 Beslutning Bilag

16 Side: Tillægsbevilling drift - tillæg til anlægsbevilling Sagsid: 04/15632 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling I forbindelse med salg af Ulbølle skole indgik i salgsaftalen og dermed salgsprisen, at Egebjerg kommune skulle gennemføre manglende vedligeholdelsesarbejder for kr Såfremt det viste sig at disse vedligeholdelsesarbejder blev større eller mindre, skulle salgprisen og udbetalingen reguleres i forhold dertil. Det har nu vist sig, at arbejderne er blevet kr større end forventet, hvorfor salgsprisen og udbetalingen i det endelige skøde er opskrevet med dette beløb. Som følge af ovenstående ansøges om en tillægsbevilling til driften på kr samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på kr Bevillingen får ingen likviditetsmæssig indvikring på kassebeholdningen Beslutning

17 Side: 77 Bilag

18 Side: Tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden Sagsid: 05/3216 Sagsansvarlig: AND Åben Sag Sagsfremstilling Skattechef Anni Dibbern fremsender ToldSkat Fyns tilsynsrapport for ovenstående periode. Ligningsplanen for perioden er godkendt. Alle måltal er nået idet der er en opfyldelsesprocent på 120,1. Overskudspoint for en 3-årig periode er 356. Der har for perioden været udtaget 5 sager til efterprøvelse. Sagerne er gennemgået med følgende resultat: 1 sag med bemærkning om materiel uenighed, 1 sag med bemærkning om formel fejl, vurderet som uvæsentlig i den konkrete sag. Redegørelse for forløbet af ligningsperioden er gennemgået uden bemærkninger. Bilag: Tilsynsrapport sag 05/3216 dok ident Direktionen foreslår Tilsynsrapporten sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

19 Side: 79 Beslutning Bilag Åben: Tilsynsrapport Personligning

20 Side: Udviklingsfonden Værftet, Skonnerten Fylla Sagsid: 05/2988 Sagsansvarlig: SSM Åben Sag Sagsfremstilling En arbejdsgruppe under Udviklingsfonden Værftet har fremsendt forslag til fondsdannelse, overdragelse og drift af S/S Fylla. Planen bygger på opfyldelse af følgende forudsætninger: Fylla bevares som socialpædagogisk og/eller undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i det sydfynske øhav Fyllas drift tilrettelægges på en måde, så undervisningsinstitutioner og socialpædagogiske behandlingstilbud får forprioritet til anvendelse af skibet Driften skal så vidt muligt være brugerfinansieret og tilrettelagt på en måde, så offentligt tilskud er overflødiggjort fra Fylla Fondens første driftsår Det økonomiske grundlag kan understøttes ved aktiviteter for andre interesserede lejere. Disse aktiviteter skal udbydes på markedsvilkår Fylla Fonden overtager skibet ved amtets nedlæggelse Fylla Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, dog op til 8 medlemmer indtil Fyns Amt nedlægges. Medlemmerne udpeges af Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Udviklingsfonden Værftet. Og ved stiftelse før amtet ophører med at eksistere, af Fyns Amt. Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune har på sit møde den 13. oktober 2005 stillet sig positiv til det skitserede projekt under forudsætning af, at de deltagende kommuner ikke skal yde driftstilskud. Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune forespørger, om Gudme, Egebjerg og Svendborg kommuner vil medvirke i projektet. Det juridiske grundlag er af Svendborg Kommune vurderet som OK.

21 Side: 81 Sagen forelægges Politisk Styregruppes møde 07. november (Bilagene ligger i sagen). Direktionen foreslår Det indstilles, at Økonomiudvalget udtaler støtte til overdragelsen under forudsætning af, at Gudme og Svendborg kommuner ligeledes går med. Beslutning Bilag

22 Side: Grundkort Fyn, stiftelse af et selskab Sagsid: 05/3209 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling Kommuneforeningen har ved brev af 3. oktober bedt kommunerne på Fyn om at tage stilling til dannelse af et aktieselskab, som kan overtage Grundkort Fyns aktiver, og drive selskabet videre. Emnet blev drøftet på Kommuneforenings generalforsamling i efteråret 2005, og generalforsamlingen bemyndigede Grundkort Fyns bestyrelse til at udarbejde et forslag til stiftelse af et selskab med de 32 fynske kommuner som eneaktionærer. Kommuneforeningen beder om en tilbagemelding senest den 11. november, og såfremt alle kommuner tilslutter sig dannelse af et selskab, bliver der indkaldt til en stiftende generalforsamling den 9. december Årsagen til forslaget er, at Kommuneforeningen nedlægges i 2006, og da Grundkort Fyn er etableret af kommuneforeningen på Fyn, mangler der en formel ejer. Ved nedlæggelse af den enkelte kommuneforening vil aktiver i foreningen overgå til Kommunernes Landsforening, der er paraplyorganisation for landets lokale kommuneforeninger. Grundkort Fyn har en betydelig værdi en åbningsbalance på 24,5 mill. kr. -, og for at sikre værdierne i Grundkort Fyn på fynske hænder, og sikre det helt enestående fællesskab, der er etableret, skal der dannes et selskab. Aktiekapitalen er foreslået til 1 mill. kr. fordelt til de enkelte kommuner efter deres engagement i selskabet. For vil det betyde 2,8 % af aktiekapitalen. Teknik og Miljøafdelingen er enig i Kommuneforeningens opfordring til stiftelse af Grundkort Fyn A/S, og samme holdning er til stede i Svendborg og Gudme Kommuner. Teknik og Miljøafdelingen har ikke vurderet det juridiske indhold i de udarbejdede stiftelsesdokumenter. Det forudsættes at være gennemført af bestyrelsen for Grundkort Fyn. Yderligere er sagen vurderet i juridisk afdeling i Svendborg Kommune, der oplyse, at aftalen er juridisk i orden.

23 Side: 83 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at kan tiltræde stiftelse af Grundkort Fyn A/S. Bilag: Brev af 3. oktober fra Kommuneforeningen ident Aktionæroverenskomst ident Vedtægter ident Forretningsorden for bestyrelsen ident Åbningsbalance og Resultat for 2004 med budget frem til 2009 ident Beslutning Bilag Åben: Grundkort Fyn - Åbningsbalance Åben: Grundkort Fyn - forretningsorden Åben: Grundkort Fyn - Vedtægter Åben: Grundkort Fyn - aktionæroverenskomst Åben: Grundkort Fyn - Kommuneforeningen i Fyns amt

24 Side: Jordforsyning til byudvikling Sagsid: 05/3210 Sagsansvarlig: ERS Åben Sag Sagsfremstilling Jordforsyning til byudvikling Forslag til Kommuneplan er ved at være klar til offentlig fremlæggelse. Planen indeholder nogle nye områder til byudvikling, og da har solgt mange byggegrunde i de seneste år, er der stort behov for disse områder. Hvis der fortsat efter kommunesammenlægning skal være udvikling i området, der i dag dækker, skal vi, når Kommuneplanen er godkendt i gang med lokalplanlægning og muligvis køb af jord til denne udvikling. Derfor ønsker Teknik og Miljøafdelingen en drøftelse af, om det er noget der skal arbejdes videre med, eller det skal overlades til sammenlægningsudvalget. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå vores byudviklingsområder, redegøre for rummeligheden og oplysninger om kommunalt ejede arealer. Indstilling: Til drøftelse Beslutning

25 Side: 85 Bilag

26 Side: Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsid: 05/914 Sagsansvarlig: ANP Åben Sag Sagsfremstilling Folketinget vedtog i maj 2005 en ny lov som åbner mulighed for private leverandører, at oprette private daginstitutioner efter 11 a i lov om social service. Loven træder i kraft 1. oktober Loven giver private leverandører mulighed for at oprette og drive daginstitutioner efter kommunal godkendelse. Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier for privatinstitutioner samt føre tilsyn med institutionerne. Kravene til privatinstitutioner kan dog ikke være højere end kravene til kommunale institutioner. En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Gudme, Svendborg og r har derfor samarbejdet om vedlagte oplæg til fastsættelse af godkendelseskriterier og procedure for tilsyn med privatinstitutionerne. Arbejdsgruppens oplæg vedlægges i kopi (dokumentnr ) Børne- og kulturudvalget har på møde den 25. oktober 2005 behandlet arbejdsgruppens oplæg. Børne- og kulturudvalget besluttede, at fremsende oplægget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Udvalget indstiller tillige, at Kommunalbestyrelsen udlægger kompetencen til godkendelse af private institutuioner til fagudvalget. Direktionen foreslår Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

27 Side: 87 Beslutning Bilag Åben: Godkendelseskriterier

28 Side: Ansøgning om anlægsbevilling til midlertidig opstilling af forrenseanlæg på Scan Hide Sagsid: 04/1696 Sagsansvarlig: JOH Åben Sag Sagsfremstilling Teknik Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr til indkøb og opstilling af et midlertidigt forrenseanlæg ved Scan Hide. Bevillingen finansieres med kr afsat under Stednr Ringsgård renseanlæg Sand - og fedtfang med tillæg af kr afsat under Byggestyring samtlige anlæg Fåborg komme har med virkning fra 1. maj 2005 meddelt at der vil blive opkrævet særbidrag på ca kr/år for behandling af spildevandet fra Scan Hide i den nuværende form. Etableringen af et forrenseanlæg har til formål at nedbringe forureningen i det spildevand vi leverer til Faaborg Teknik og Miljøafdelingen gennemførte i vinter et forsøg med et båndfileter fra virksomheden Forsøget gav følgende resultat COB blev reduceret 30% BI 5 blev reduceret 40% Suspenderet stof blev reduceret 75% Tot N blev reduceret 20% Tot P blev reduceret 75% Sulfid blev reduceret 60% Opstilling af båndfilteret vil give en reduktion i særbidraget på ca kr./år

29 Side: 89 Egebjerg kommune har ikke på nuværende tidspunkt vedtaget at opkræve særbidrag, så bidraget betales af. På den baggrund ansøger teknik og Miljøafdelingen om anlægsbevilling på kr til indkøb og midlertidig opstilling af et båndfileter. Båndfiltret der påregnes anvendt er fra firmaet AL 2 Teknik A/S Hovborg Båndfilteret er af den type der påregnes at kunne indgå som forrenseanlæg ved udbygningen at Ringsgård. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at båndfilteret ikke kan indgå i det fremtidige Ringsgård Renseanlæg har vi en aftale med leverandøren om en tilbagekøbsgaranti. Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at anlægsbevillingen på kr frigives Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. juni 2005: Godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på udgift kr. til indkøb og opstilling af et midlertidig forrenseanlæg ved Scan Hide. Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat kr. under Ringsgård Renseanlæg. Anlægsudgiften får derfor ingen indflydelse på kassen.

30 Side: 90 Beslutning Bilag

31 Side: Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - Kloakforsyningen Sagsid: 05/1157 Sagsansvarlig: KIS Åben Sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2006 har Teknik og Miljøudvalget besluttet at skubbe følgende anlæg på kloakforsyningen fra 2005 til 2006: Forrenseanlæg Ringsgård samt Udskiftning af procestank Ringsgård renseanlæg. I forlængelse af denne beslutning har økonomiafdelingen nu beregnet, at der som følge af beslutningen skal søges en negativ tillægsbevilling i 2005 jf. nedenstående. Anlægsudgifter: Udskiftning af procestank Ringsgård renseanlæg kr Forrenseanlæg Ringsgård kr. Låneoptagelse, renter og afdrag: Mindreindtægt låndoptagelse Kloakforsyningen Mindreudgift afdrag på lån Mindreudgift renter af lån Mindreindtægt renter af mellemregning Mindreudgift renter på Kloakforsyningen kr kr kr kr kr. Samlet set medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2005 på kr., hvilket skyldes afdrag på lån samt renter af lån. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalg den Indstilles til kommunalbestyrelsen

32 Side: 92 Beslutning Bilag

33 Side: Eventuelt Sagsid: 04/13600 Sagsansvarlig: BIP Åben Sag Beslutning Bilag

34 Side: Information til pressen Sagsid: 04/4721 Sagsansvarlig: BIP Åben Sag Beslutning Bilag

35 Side: 95

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

For 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.

For 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere