Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Transkript

1 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 21 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice Børne- og Familieservice og Erhvervs- og Borgerservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. person pr. måned. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Autoriseret oversigt 2 Udsatte børn og unge - summarisk 3 Udsatte børn og unge - specifik 5 Udsatte voksne og handicappede - Ældre og Handicappede 6 Udsatte voksne og handicappede - Arbejdsmarked og Erhverv 7 1 af 7 Præsentation

2 Haderslev Kommune 11/7732 Lb.nr Kvartalsoversigt til Byrådet Netto beløb opgjort excl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager - opgjort i 1. kr. Korrigeret budget 211 Forventet regnskab 211 Tekst Funktion Gruppering Budget 211 F1 F2 F3 UDSATTE BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for bøn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,8, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Bolitbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Opgjort på Dranst 1 og 2, excl. Dranst 2 grp 1 2 af 7

3 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 21 FUNKTION 5282: PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER Tilgang Afgang i alt måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med 1 Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler : Eget værelse, kollegier e.lign : Udgifter til advokatbistand Betaling (egenbetaling) I alt forventet udgift på funktion Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FUNKTION 52821: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 4: Døgnophold for både barnet/den unge og foræl : Aflastningsordninger : Personlig rådgiver : Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge : Fast kontaktperson for hele familien 9: Formidling af praktikophold hos en offentlig elle : Støtteperson til forældremyndighedens indehav I alt Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. person Gennemsnitlig helårig udgift Øvrige udgifter på 52821, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit 1: Konsulentbistand 3: Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: Familiehuset mv Kontaktpersonkorps - bliver fordelt pr. barn sidst på året : Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og prakisk/pædagogisk støtte : Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som erstatning for en mere indgribende foranstaltning 12: Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynde hjemgivelse, stabil forældrekontakt under anbr I alt I alt forventet udgift på funktion af 7

4 pr. funktion, FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGE 31/12 21 FUNKTION 5282: PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER Tilgang Afgang i alt måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med FUNKTION 52823: DØGNINSTITUTIONER 1: Døgninstitutioner for børn og unge med betydel : Døgninstitutioner for børn og unge med sociale I alt forventet udgift på funktion Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FUNKTION 52524: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE I alt forventet udgift på funktion FUNKTION 53232: Personlig og Praktisk hjælp Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit FUNKTION 54753: Ledsagerordning Øvrige udgifter, hvor det ikke giver mening at beregne gennemsnit I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL Budget inkl Forventet mer/mindreforbrug, indgår i budgetkontrollerne af 7

5 FORVENTEDE UDGIFTER - FAMILIERÅDGIVNINGEN KTO. 5 måneder i alt Gennemsnitligt antal måneder pr. person år uden år med PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Heraf udgifter, hvor det ikke giver mening af beregne gennemsnit Heraf udgifter hvor det giver mening af beregne gennemsnit Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned pr. person Gennemsnitlig helårig udgift DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION Gennemsnitlig udgift pr. person Gennemsnitlig udgift pr. måned Gennemsnitlig helårig udgift SIKREDE DØGNINSTITUTIONER, FORVENTET UDGIFT I ALT: FUNKTION FUNKTION 53232: Personlig og Praktisk hjælp FUNKTION 54753: Ledsagerordning I ALT FORVENTET UDGIFT - FAMILIERÅDGIVNING, TABEL Budget inkl Forventet mer/mindreforbrug af 7

6 Det specialiserede socialområde 211 -(Voksne og handicappede) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende personlige hjælpeordninger, socialpædagogisk støtte i eget hjem, støtte- og kontaktpersonordninger, rådgivning og behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidige og længerevarende ophold, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. BUDGET 211 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO Personlige hjælpeordning er ( 83, 94, 95, 96) 5.33 Socialpædag ogisk støtte og tilskud til behandling ( 79, 84,85,12) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) 5.4 Rådgivning og rådgivnings instiuatione r 5.42 Botilbud for med særlige sociale problemer ( 19-11) 5.44 Alkoholbehan dling og behandlingshj em for alkoholskaded e (Sundhedslov en 141) 5.45 Behandling af stofmisbruger e 5.5 Botilbud til længerevarend e ophold ( 18) 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 5.53 Kontaktpersonog ledsagerordnin ger ( ) 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) 5.59 Aktivitetsog samværstilbu d ( 14) ANTAL UNIKKE CPR Budgeteret antal Forbrug antal GNS.PRIS (forbrug/cpr) Gns.pris budget Gns.pris reelt ( ) PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto Forventet budgetafvigelse "-" står for minus og betyder merforbrug ud over budgettet. "+" står for plus og betyder mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 6 af 7

7 Det specialiserede socialområde 211 -(Erhverv og Borgerservice) Skemaet indeholder oplysninger om budget og forventet forbrug vedrørende beskyttet beskæftigelse på Aktiveringsområdet BUDGET 211 POLITISK VEDTAGET BUDGET, NETTO Beskyttet beskæftigelse ( 13) ANTAL UNIKKE CPR Budgetteret antal 12 Forbrug antal 12 PARAGRAFFER - OPHOLD BUDGET Politisk vedtaget budget,netto 234. PROGNOSE Beregnet årsforbrug netto 234. Forventet budgetafvigelse 7 af 7