Almene boligorganisationer Budgetår 2014 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Vigerslev Allé 157 A-H Rådhuset Vester Voldgade Valby 1599 København V 1552 København V Matrikel nr Vigerslev BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-valby@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 2 rum rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0,0 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v /5 0,0 Kældre/lagerrum m.v /20 0,5 Øvrige lejemål i alt ,5 Lejeoplysninger i alt ,5 Udarbejdet den 15. august af Michael Eschelund, FOD Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 21. august Godkendt på afdelingsmødet den 25. september formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Affald Kildesorteret affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 9,02 Forhøjelse i % 1,07% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 849,51 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 849,51 0,00 0,00 Hjemfald 0,57 0,00 0,00 Ny budgetleje 850,08 0,00 0,00 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 107, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 4, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 31, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 10, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Ydelse hjemfald Afskrivning på underskud tidligere år Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Hjemfald Kældre m.v sum Renter Andre ordinære indtægter 4 Drift af vaskeri Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Tilskud dispositionsfond, frikøb Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 39,89 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,10 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, lille pakke med driftsmodul - udvidet og ejendomsleder 89,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation 89,50 lejemålsenheder á 485 kr Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,50 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 89 lejemålsenheder á 128 kr Fraflyttere varme Valgfrie ydelser 0314 Udarbejdelse af budgetkontrol Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelse Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger

7 3 114 RENHOLDELSE 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr DRIFT AF VASKERI Udgifter Telefonomkostninger Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel mv Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift NETTOUDGIFTER DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V. Udgifter 2140 Primære bygningsdele Inventar og udstyr Udgifter i alt

8 6 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Omdeling af beboerblade fra BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser Kontorartikler Mødeudgifter Telefon/Fax/Internet Diverse gebyrer Gaver og blomster Mødeudgifter, udvalg Edb-udskrifter Specialbistand: 8400 Incassobistand Konsulentbistand Andre udgifter: 8612 Befordring Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT

9 8 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Helhedsplan YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER Sagsnr. Navn Udløber Helhedsplan

10 tet balancerer Større udgifter: Ejendomsskatter Renovation Bidrag til Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Ydelse driftsstøtte Mindre udgifter i alt Større indtægter: Andre ordinære indtægter Større indtægter i alt

11 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 89 Grundpakke Antal tilsluttede: 89 Intet TV 0 0 Udgifter Hybridnetsafgifter Administrationsbidrag Underskud tidligere år Copy-Dan m.v Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Ophavsretlige afgifter Samlet opkrævning pr. måned