Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Æ01) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ændringer i forhold til andel af udmeldt budgetgaranti og øvrige overførsler *) Budgetoplæg til seminar **) Førtidspension øget km. udg I alt *) I forhold til budgetgaranti og øvrige overførselsudgifter fik pol.omr. 06 og 23 et samlet løft på 28,3 mio.kr. for 2013, 20 mio.kr. i 2014, 15 mio.kr. i 2015 og 10

2 mio.kr. i Reduktionen i overslagsårene er for på sigt - at nærme sig landsgennemsnittet. **) Ajourføring jf. tidligere års budgetstrategier til imødekommelse af øgede udgifter til nye førtidspensioner. Ad 13Æ07) Indarbejdet til 1. behandlingen. Færre tilkendelser (Budgetseminar) Reduktion - ændret PL-fremskr Tilbageført PL fra 2 mio.kr. pulje I alt Førtidspension m.m. - kort beskrivelse Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab ts konti blev i forbindelse med budgetkontrollen 1/ flyttet fra 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud. Med baggrund i mængdeudvikling på ydelsesområderne er det samlede budget 2013 blevet til via oplæg fra Ydelsescenter og Jobcenter. Sidstnævnte har via en budgetsimulering i Effektivindsats.dk bidraget til budgettet for aktive og passive ydelser, aktiveringsudgifter samt løntilskud. Disse data har Økonomiforvaltningen bearbejdet og konsekvensberegnet i forhold til statsrefusion etc. og enhedsomkostningerne blev ligeledes revideret og tillagt forventet satsregulering på 1,6%. Alt dette dannede baggrund for budgetoplægget til Byrådets budgetseminar i august md. (Dok.nr ). Der vil på førtidspensionsområdet være konstant stigende udgifter, idet der er afløb på gl. ordning med 50% refusion og lavere sats. På nytilkendelser fra og med 2003 er der tale om en væsentlig højere sats og samtidig en nedsat refusion på 35%. Derved opstår det i budgetstrategien nævnte finansieringsbehov. Budgetgaranti og øvrige overførsler Af hensyn til sammenlignelighed med landsgennemsnit og sammenhæng med ydelserne på arbejdsmarkedsområdet er der stadig tale om forbundne kar. Derfor indgik ovennævnte område i Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetbehandling. Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommune udgør pr. 1/ ,44 % af landets befolkning. I budget 2013 udgør de samlede overførselsudgifter 1,453% af aftalegrundlaget og er dermed 0,013 % over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 7,7 mio.kr. ( i kr.) Politik- og kontoområde Aftale 2013 Andel heraf Budget % andel Kontanthj. Aktivering og Reva , , Integration ,756

3 06. Ledighedsydelse ,585 A. Budgetgaranti i alt , Sygedagpenge , Boligsikring og -ydelse , Fleksjob , Seniorjob ,534 B. Øvr. overførsler i alt ,476 A + B i alt ,453 Udbetaling Danmark: Førtidspensioner (05.68,69,70) og boligstøtte (05.76,77) overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Herefter beregnes den kommunale medfinansiering via Kommunal MedFinansiering ( KMF ) og det beregnede beløb trækkes automatisk på Næstved Kommunens OBS-konto. Da den tekniske og konteringsmæssige side ikke var udmeldt fra IM på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet, er budgettet beregnet, som om Næstved Kommune stadig stod for udbetaling og tilsvarende hjemtagelse af refusion. Når KMF kører i drift på disse områder, vil der i sagens natur være tale om nettoafregning. Specifikation af vedtaget budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Specifikation: 2011-priser 2012-priser Førtidspension - 50% ref Førtidspension - 35% ref Førtidspens. - fra Sociale formål Boligydelse Boligsikring Vedtaget budget Kommentarer/Specifikation Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet: Førtidspension med 50 % refusion Der er fra 1/ regnet med et afløb på gennemsnitligt 6,5 personer om måneden på denne konto. Ud fra nuværende niveau forventes det derfor, at år 2013 starter med 578 modtagere i januar og slutter med 507 modtagere i december. Det giver et gennemsnit på 543 modtagere. Budget 2013 herefter:

4 543 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på kr. brutto. Dvs kr. netto med 50 % statsrefusion: kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt kr kr kr Førtidspension med 35 % refusion Dette kontoområde indeholder ydelser til førtidspensionister med 35 % refusion tildelt før Der er fra 1/ regnet med et afløb på gennemsnitligt 6,5 personer om måneden på denne konto. Ud fra nuværende niveau skønnes det, at år 2013 starter med 930 modtagere i januar og slutter med 858 modtagere i december. Det giver et gennemsnit på 885 modtagere. Budget 2013 herefter: 885 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på kr. brutto. Dvs kr. netto med 35 % statsrefusion: kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt kr kr kr Førtidspension med 35% refusion (fra 2003) Denne funktion indeholder udgifter til førtidspension tilkendt efter gældende regler fra Der er i budgettet forventet en nettotilgang på 16,5 personer pr. md. Reelt betyder det en tilgang på gennemsnitligt 21,5 personer og en afgang på 5 personer. Ud fra nuværende niveau skønnes det, at 2013 starter med modtagere i januar og slutter med modtagere i december. Det giver et gennemsnit på modtagere. Budget 2013 herefter: personer til en gennemsnitlig årsomkostning på kr. brutto. Dvs kr. netto med 35 % statsrefusion: kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt kr kr kr Sociale formål Dette kontoområde dækker over:

5 samværsret med børn, jf. Aktivlovens 83/ kr. sygebehandling, jfr. Aktivlovens kr. enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens 81/ kr. efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens 85 a kr. I alt brutto kr. Forventede tilbagebetalinger kr. Driftsudgifter i alt kr. 50% statsrefusion heraf (jf. Prisme) kr. Nettoudgift herefter kr Boligydelse til pensionister I 2012 er konstateret følgende udvikling: Pr. 1/1 Pr. 1/4 Pr. 1/7 Pr. 1/10 Antal Husstande/sager Mdl. udgift pr. sag Dette giver et gennemsnit på husstande til en gennemsnitlig månedlig udgift på kr. Der er i økonomiopfølgningen for 2012 konstateret et mindreforbrug på selve tilskudskontiene, som derfor i forhold til fremskrevet oplæg er nedsat med brutto 6,6 mio.kr. netto 1,7 mio.kr. Men samtidig er konstateret en stærk faldende indtægt på tilbagebetaling af lån, som med baggrund i regnskab 2010 og 2011 er nedsat fra kr. til kr., idet pengene ikke kommer ind ved hussalg. De indbetalte beløb afregnes 100 % til staten. Det vedtagne budget for 2013 er således fremkommet med baggrund i disse reguleringer svarende til: husstande til en gennemsnitlig ydelse på kr. pr. måned. Budget i alt Boligydelser i alt kr. Reguleringer kr. Tilbagebetaling af lån kr. 75 % statsrefusion kr. Mellemkommunale afregninger kr kr. Nettoudgift kr Boligsikring I forhold til budget 2011 er der konstateret følgende udvikling: Pr. 1/1 Pr. 1/4 Pr. 1/7 Pr. 1/10 Husstande/sager Mdl. udgift pr. sag

6 Dette giver et gennemsnit på husstande til en gennemsnitlig månedlig udgift på kr. Men som det ses af oversigten, har der været en kraftig stigning i antal husstande i løbet af Der er grundet lav beskæftigelse og dermed lavere indtægter flere husstande, som er berettiget til boligsikring. I økonomiopfølgningen for 2012 er der således konstateret et merforbrug på tilskudskontiene, mens reguleringsbeløbet synes at holde. I forhold til fremskrevet oplæg er budgettet tilført brutto 12,4 mio.kr. netto 6,2 mio.kr. Det vedtagne budget for 2013 er således fremkommet med baggrund i disse reguleringer svarende til: husstande til en gennemsnitlig ydelse på kr. pr. måned. Budget i alt Boligsikring i alt kr. Reguleringsbeløb kr. 50 % statsrefusion kr. Nettoudgift kr.