Social- og Ældreudvalget

Transkript

1 Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg Skattefinansieret Socialområdet/handicappede Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning for voksne 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Personale Uddannelse og kurser Deltidsundervisning Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 006 Befordring (brugere) Materialer IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 005 Varmtvandsbassin Grunde og bygninger Vedligeholdelse

2 003 Husleje, leje Rengøring Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Forsikring transportmidler 005 Forsikring Bygninger 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Øvrige indtægter CKU Syn Personale Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Synshjælpemidler Optiske hjælpemidler IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Forsikring transportmidler 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 30 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 57

3 Tre-årige ungdomsuddannelser 800 Betalinger andre offentlige myndigheder STU-Skivefjord Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede Aktiviteter og Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Forsikring bygninger 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Respiratorpatienter

4 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Tilskud til ansættelse af hjælpere TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 500 Aktiviteter og Forebyggende indsats for ældre og handicappede Besparelser Socialpædagogisk Aktiviteter og Huslejetab dødsfald m.m Socialpædagogisk Grunde og bygninger Kursuspuljen Socialpædagogisk Personale

5 Intern afregning Intern afregning Boenheden Hjalmer Kjems Allé 003 Boenheden Hjaltesvej Bofællesskabet Hjaltesvej 005 Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej 006 Boenheden Nattergalevej 007 Bofællesskabet Mejsevej 008 Afklaring og aflastning, Parcelvej 009 Østerbro Viften, Resenvej/Kielgastvej Aage Nielsens Vej Murstensløst døgn Nordbanevej Ådalen, Marienlyst Thinggade YFH-Gruppen Bøgevænget 020 YFH - ADHD YFH - Åkjærsvej jobstøtte Huset 023 Magnetten Skovly Forebyggende indsats for ældre og handicappede 001 Pulje til harmonisering Aktiviteter og Køb - social mentor Aktiviteter og

6 Centrale konti Centrale konti Personale Lønninger Personalerelaterede Betalinger andre offentlige myndigheder 002 Afregning af fælles TR Personale Lønninger Afregning overhead Aktiviteter og , 85 og Køb i andre kommuner 004 Socialpædagogisk Betaling andre offentlige myndigheder Socialafdelingen - bet off. myndighed støtte Ådalen Socialpædagogisk støtte Viften Socialpædagogisk

7 004 Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej 004 Socialpædagogisk Bofællesskabet Hjaltesvej Socialpædagogisk Bofællesskabet Mejsevej Socialpædagogisk Bostedet Jyllandsgade Socialpædagogisk Thinggade Socialpædagogisk Åge Nielsens Vej Socialpædagogisk

8 011 Nattergalevej Socialpædagogisk Bilstrupvej Socialpædagogisk Gefionsvej Socialpædagogisk Idavang - projektafdelingen 004 Socialpædagogisk Marienlyst Socialpædagogisk Marienlyst - indtægter Socialpædagogisk

9 022 Kastanievænget Socialpædagogisk Aflastning Højlundsvej Socialpædagogisk Idavang Socialpædagogisk Ådalen - 85 støtte Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og

10 001 Lønninger Uddannelse og kurser Nordbanevej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning Grunde og bygninger Forsikringer Botilskud Ådalen Socialpædagogisk Grunde og bygninger Forsikringer Nattergalevej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Grunde og bygninger

11 750 Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Åge Nielsens Vej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Individuelt team Socialpædagogisk Personale Bostedet Hjalmar Kjems Alle 004 Socialpædagogisk

12 400 Personale Aktiviteter og Intern afregning Spisetræning / pædagogiske måltider 600 It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Bostedet Mejsevej Socialpædagogisk Personale Ledelse og Lønninger Bofællesskabet Mejsevej Socialpædagogisk

13 400 Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Bofællesskabet Hjaltesvej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 003 Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser

14 Bofællesskaberne Gefionsvej / Frejasvej 004 Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Viften - 85 støtte Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Intern afregning Grunde og bygninger Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Yngre Fysisk Handicappede 004 Socialpædagogisk

15 400 Personale Aktiviteter og Intern afregning It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Øvrige personalerelaterede Bøgevænget Socialpædagogisk Personale Intern afregning Forsikringer Ledelse og Lønninger Øvrige personalerelaterede Botilskud Viften Socialpædagogisk

16 600 It, inventar og Grunde og bygninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere Idavang projektafdeling 004 Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Øvrige personalerelaterede Bilstrupvej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og It, inventar og

17 700 Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Gefionsvej Socialpædagogisk Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 001 El og varme - beboere Husleje - beboere Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Thinggade Socialpædagogisk Personale

18 500 Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivningsinstitutioner i andre regioner 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med ( ) Botilbud til personer med 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Alkoholbehandling (døgn), særl. moms 002 Døgnbehandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 73

19 Rusmiddelcentret (ambulant) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 400 Personale Aktivitater og Dagbeh. tilbud stofmisbruger +18 ( 101) 511 Fasen IT, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Stofbehandling (døgn), særl. moms 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Køb af pladser i andre kommuner 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Afregning overhead Aktiviteter og

20 Kastanievænget Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og IT, inventar og Grunde og bygninger Forsikring Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Mentor - fælles Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Forsikring Ledelse og Lønninger Øvrige personalerelaterede 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Afregning overhead Aktiviteter og Køb af pladser i andre kommuner 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 75

21 funktionsevne (handicap) 750 Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Etablering af bofællesskaber 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 600 IT, inventar og Nordbanevej Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Botræning/aflastning Parcelvej 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale Aktiviteter og Tab på husleje Intern afregning IT, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Beboeres betaling (

22 163) 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Aflastning Højlundsvej Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale Aktiviteter og IT, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Færdigbehandlede patienter 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Betaling til private opholdssteder 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordning Ådalen 002 Støtte- og kontaktpersonordning for 77

23 sindslidende ( 99) 400 Personale Rusmiddelcentret ( 99) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 400 Personale Ledsagerordning for voksne 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 400 Personale Aktiviteter og Beskyttet beskæftigelse ( ) Beskyttet beskæftigelse - køb i andre kommuner 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Skovly (reg. virksomhed) Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 505 Produktion - drivhus Produktion - værksted Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 78

24 Køb af pladser i andre kommuner 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off myndigheder 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off myndigheder Socialafdelingen - bet off. myndighed 002 Cafè Ådalen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off myndigheder 003 Toeren - Fritids-værested Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off myndigheder 004 To eren Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off myndigheder 011 Aktivitetshuset Skovly værksted 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 79

25 800 Betaling andre off myndigheder 015 Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre off myndigheder Afregning overhead Aktiviteter og Frivillig indsats Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre off myndigheder Cafè Ådalen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 400 Personale Aktiviteter og Beskæftigelses 516 Bus Husholdning Internet Beskæftigelse It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og

26 001 Lønninger Uddannelse og kurser Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og Intern afregning Produktion Kantine Kreativt værksted Salg af eksterne ydelser 520 Seksualvejledning It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Magneten - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Forsikringer Skovly Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 81

27 400 Personale Aktiviteter og Intern afregning Kreativ værksted It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Skovly - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Forsikringer Fritids-værestedet Tóeren 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger

28 020 Uddannelse og kurser Idavang Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale Aktiviteter og Produktion Kiosk It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Kontante ydelser Sociale formål Sociale ydelser socialafdelingen 010 Mer for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drifts til den kommunale beskæftigelsesindsats Huset Øvrige drifts for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger

29 750 Forsikringer Indtægter STU Øvrige drifts for kontanthjælpsmodtagere m.v. 500 Aktiviteter og Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Socialområdet Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Kontante ydelser Sociale formål Refusion overførselsindkomstrammen til statsrefusion 002 Refusion af til sociale formål på gruppering nr og Socialafdelingen Ældre

30 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Beboelse Leje i forbindelse med flygtninge 001 Boliger til integration af udlændinge 700 Grunde og bygninger Forsikringer Sundhedsområdet Sundheds m.v Andre sundheds Hospice Kommunale til hospice-ophold 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab i alment nyttige boliger 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og

31 600 It, inventar og Durup Ældrecenter Sygepleje 004 Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Durup Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Durup Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Durup Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 86

32 Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter Ude 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Glyngøre Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Glyngøre Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Glyngøre Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 87

33 Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Selde Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og Nattevagt - Fur It, inventar og Fur Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø

34 200 Fur Ældrecenter - ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 500 Fur Ældrecenter servicearealer 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 700 Grunde og bygninger Forsikringer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Roslev Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer

35 092 Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Roslev Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Oddense Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Kommunens levering af

36 personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Breum Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Breum Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Sygepleje 004 Hjemmesygepleje

37 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Jebjerg Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Jebjerg Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Jebjerg Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Rødding Ældrecenter Rødding Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 92

38 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Rødding Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Rødding Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Rødding Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 93

39 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Hjemmesygepleje It, inventar og Distrikt 3 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og It, inventar og Balling Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Balling Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Ledelse og Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige

40 personalerelaterede Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Rønbjerg Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Lem Ældrecenter - Leve bo miljø 95

41 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Lem Ældrecenter - ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Hem Ældrecenter - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Plejecenter Marienlyst Distrikt 4 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og

42 011 Plejecenter Marienlyst Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Plejecenter Marienlyst Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Plejecenter Marienlyst ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Marienlyst Marienlyst - Soc. Afd Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og

43 700 Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Marienlyst Soc. Afd Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Marienlyst Soc. Afd ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Plejecenter Møllestien Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Plejecenter Møllestien ledelse og 98

44 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Plejecenter Skovbakkehjemmet 011 Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard Inde 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 99

45 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Plejecenter Gammelgaard Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Plejecenter Gammelgaard ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Højslev Ældrecenter Sygepleje 004 Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og

46 600 It, inventar og Højslev Ældrecenter Inde 004 Hjemmesygepleje Indtægter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Højslev Ældrecenter Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Højslev Ældrecenter ledelse og 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde Hjemmesygepleje Indtægter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 101

47 83, jf. 93) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 001 Leve-Bo Miljø Område Nord Område Nord - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Område Nord - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og It, inventar og Forsikringer Område Nord - ledelse og Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser

48 025 Øvrige personalerelaterede Område Midt Område Midt - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og Område Midt - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og It, inventar og Område Midt - ledelse og Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Område Syd Område Syd - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Aktiviteter og

49 600 It, inventar og Område Syd - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og It, inventar og Område Syd - ledelse og Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale It, inventar og Driftsledelsen Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser

50 025 Personalerelaterede Aktiviteter og Materialer 002 Administration Møder, rejser og repræsentation 007 Materialer Servicearealtilskud Solidaritetspulje Uddannelse til frivillige 600 IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Betaling til og fra kommuner - ældre 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Personale Personale Lønninger Pulje til budgetregulering, demografi m.v. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 400 Personale Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer 105

51 med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 500 Aktiviteter og Materialer 001 Tilskud til varelevering Fritvalg ordning Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91 og 92) 001 Rengøring Aktivitetscenter Ny Skivehus 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Hallen Bygninger og arealer Dagcenter Møllegården Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede

52 500 Aktiviteter og Materialer 002 Administration Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Befordring (brugere) Frisør Kiosk PS Avisen IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 003 Transportmidler anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Forsikring - løsøre Indtægter Øvrige indtægter Teknisk afdeling Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 400 Personale Lønninger Personalerelaterede Aktiviteter og Materialer 002 Administration Bassiner Administration Tekniske anlæg Køretøjer

53 600 IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Forsikring bygninger Vaskeriet Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 400 Personale Lønninger Personalerelaterede IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Indtægter Vikarkorps 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 108

54 400 Personale Lønninger Personalerelaterede Madservice Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 og 94) 510 Madservice Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 003 Betaling for mad Madservice Lejeindtægter Ældrerådet Aktiviteter og Materialer 005 Aktiviteter Omsorgssystem IT, inventar og IT - anskaffelse og drift Skovbakkehjemmet overenskomst 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 001 Kost Vask Personale Lønninger Uddannelse og kurser

55 025 Personalerelaterede Aktiviteter og Materialer 002 Administration Forplejning Aktiviteter IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forebyggende indsats for ældre og handicappede Service og akt funktioner SL Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Husleje Midlertidig ophold Grunde og bygninger Husleje, leje Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 004 Høreapparater til personer (servicelovens 110

56 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens 112 og 113) 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Personale Plejevederlag til pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Personale Rådgivning Rådgivning og

57 rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepot Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 400 Personale Materiale- og aktivitets 600 It, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Gerontopsyk Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Diverse - sociale formål (SAS) 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 001 Frivillighedsrådet Den Blå Viol

58 003 Sindhuset Soc. & Ældreudv pulje til frivilligt socialt arbejde 005 Spøttrup Aktivitetscenter 06 Fælles og m.v. 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Ældreråd/klageråd Aktiviteter og Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Ældreområdet Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fritvalgsområdet rammeløft 501 Budgetændring jf regeringsaftalen 001 Rammeløft, service Ældreboliger Ældreboliger Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede

59 30 Ældreboliger Boligdel, Lem Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Oddense Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Rødding Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser

60 001 Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Balling Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Durup Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Roslev Ældrecenter 115

61 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Breum Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Selde Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse

62 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Boligdel, Jebjerg Ældrecenter 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Henlæggelser Bygninger og arealer Betalinger fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Boligdel, Marienlystvej Henlæggelser Betalinger fra lejere Boligdel, Højslev Ældrecenter 510 Henlæggelser Betalinger fra lejere Jyllandsgade Lejeindtægter Mejsevej Lejeindtægter Mejsevej Lejeindtægter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Gefionsvej Lejeindtægter Grunde og bygninger

63 001 Vedligeholdelse Hjaltesvej Lejeindtægter Frejasvej Lejeindtægter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Parcelvej Lejeindtægter Gefionsvej (Boligregnskab) 092 Lejeindtægter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Bilstrupvej (Boligregnskab) 092 Lejeindtægter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Thinggade (bolig) Lejeindtægter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Boligdel, Glyngøre Ældrecenter 092 Lejeindtægter