Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Transkript

1 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

2 STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring og fastsat fem strategiske mål. De strategiske mål løber fra Strategisk mål 1 Flere i selvforsørgelse Strategisk mål 2 - Forebygge langtidsledighed Strategisk mål 3 Flere i job Strategisk mål 4 - Færre på uddannelseshjælp Strategisk mål 5 - Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft

3 STRATEGISKE MÅL Analyse Mål 1: Andelen af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse er faldet siden 2014, men sammenlignet med 2015 er der sket en svag stigning. Mål 2: Antallet af langtidsledige borgere er stigende, både på landsplan og for Horsens Kommune. Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af Jobafklaringsforløb. En ydelse der blev indført i juli 2014, og hvor de første ledige i midten af 2015 har over et års ledighed. Mål 3: Den andel, som job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune udgør af de job- og uddannelsesparate i Region Østjylland, er steget det sidste halvår af Udviklingen skyldes at Horsens Kommune har haft en lille stigning i ledigheden i sidste halvår 2015 samtidig med, at de øvrige kommuner har haft et fald i ledigheden. Mål 4: Antallet af unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp, er svagt stigende og er nu på niveau med udgangspunktet i Mål 5: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er steget fra 2014 til 2015.

4 Andel borgere STRATEGISK MÅL 1 Flere i selvforsørgelse 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0% Udvikling i offentlig forsørgelse (andel) April 2016 Offentlig forsørgelse omfatter A-dagpenge Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Forrevalidering Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Førtidspension 14,0% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Horsens

5 Antal borgere STRATEGISK MÅL 2 Forebygge langtidsledighed Udvikling i langtidsledighed Marts 2016 Borgere med over 12 måneder ledighed på den specifikke ydelse A-dagpenge Ledighedsydelse Kontanthjælp jobparat Uddannelseshjælp uddannelsesparat Sygedagpenge Jobafklaringsforløb 300 jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens

6 Andel ledige borgere STRATEGISK MÅL 3 Flere i job 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% Andel af ledige borgere i RAR Østjylland Februar 2016 Andel af ledige i RAR Østjylland A-dagpenge Kontanthjælp jobparat Uddannelseshjælp uddannelsesparate 10,00% 9,50% 9,00% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens andel af jobparate ledige Horsens andel af år RAR Østjylland Aarhus Favrskov Hedensted Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs

7 Andel borgere år STRATEGISK MÅL 4 Flere i uddannelse 7,0% 6,5% Andel unge på uddannelseshjælp April ,0% 5,5% 5,0% Andel af alle borgere år Uddannelseshjælp 4,5% 4,0% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens

8 Andel i % STRATEGISK MÅL 5 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 Andelen af borgere i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse September 2015 Alle borgere år Kun Horsens tal OBS: Kun opdatering én gang årligt 57,0 56, År

9 BRÆNDENDE PLATFORME OG RESULTATMÅL Nyt målstyringskoncept Strategiske mål Alle 5 mål Brændende platform Resultatmål 1. Kvalificeret arbejdskraft Mål 1.1: Antal jobparate ledige skal ligge lavere end landsgns.* Mål 1.2: Udviklingen i antal jobordrer. Målet er 850 for Jobcentret i Mål 1 og 2 2. Sygemeldte Mål 2.1: Antal borgere på sdp og i JAF skal udvikle sig bedre end landsgns.* Mål 2.2: Antal borgere m. +12 mdr. på sdp/i JAF skal udvikle sig bedre end landsgns.* Mål 1, 3 og 4 3. Unge Mål 3.1: Antal på udd.hjælp skal udvikle sig bedre end landsgns.* Mål 3.2: Antal på UH +12 mdr. skal udvikle sig bedre end landsgns. Mål 1 og 2 4. Flygtninge Mål 4.1: Flere integrationsborgere -30 år i selvforsørgelse Mål 4.2: Flere integrationsborgere +30 år i selvforsørgelse Mål 1 og 2 Mål 5.1: Antal aktivitetsparate skal udvikle sig bedre end landsgns.* 5. Aktivitetsparate Mål 5.2: Antal aktivitetsparate m. +2 år skal udvikle sig bedre end landsgns. * landgennemsnittet = det antal som Horsens kan forventes at ligge på.

10 RESULTATMÅL Analyse Mål 1.1: Antallet af jobparate ledige er faldet i marts og april måned Udviklingen følger den almindelige sæsonudvikling, ledigheden er dog generelt lavere end samme periode Mål 1.2: Antallet af realiserede jobordrer til Jobcenter Horsens er tæt på måltallet efter første kvartal Mål 2.1: Antallet af sygemeldte og borgere i jobafklaringsforløb er begyndt at falde. Udviklingen er den samme for både Horsens Kommune, sammenlignelige kommuner og hele landet. Mål 2.2: Antallet af sygemeldte med en varighed over 1 år er i Horsens Kommune stigende i I sammenlignelige kommuner og hele landet er der også sket en stigning, dog er den mindre end i Horsens Kommune. Mål 3.1: Antallet af unge på uddannelseshjælp er stigende i forhold til niveauet fra Horsens Kommune ligger fortsat over niveauet for sammenligningskommunerne og hele landet. Mål 3.1 ekstra: Antallet af unge på uddannelseshjælp fordelt på visitationskategorier viser at Horsens Kommune har en vækst i antallet af uddannelsesparate og åbentlyst uddannelsesparate borgere på uddannelseshjælp.

11 RESULTATMÅL Analyse Mål 3.2: Antallet af unge der, modtagere uddannelseshjælp i mere end 1 år er stigende for både Horsens Kommune, sammenligningskommuner og hele landet. Horsens Kommune har dog en større stigning end de øvrige. Mål 4.1: Andelen af borgere i integrationsprogram under 30 år der er i arbejde eller uddannelse, viser et fald i andelen for Horsens Kommune i forhold til udgangspunktet i Horsens Kommune ligger nu under både sammenlignelige kommuner og hele landet Mål 4.2: Andelen af borgere i integrationsprogram over 30 år der er i arbejde, viser et fald i andelen for Horsens Kommune i forhold til udgangspunktet i Horsens Kommune har dog stadig flere borgere i arbejde eller uddannelses end sammenlignelige kommuner og hele landet. Mål 5.1: Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldende. Horsens Kommune har fortsat flere aktivitetsparate borgere end sammenlignelige kommuner og hele landet, men vi nærmere os svagt landsgennemsnittet. Det forventes, at 225 timersreglen og udvidelsen af personkredsen omfattet af integrationsydelse vil medføre et yderligere fald i Mål 5.2: Antallet af langtidsledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har i hele perioden været stigende. Stigningen finder dog også sted for sammenlignelige kommuner og hele landet.

12 Antal borgere MÅL 1.1 JOBPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal jobparate ledige jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 April 2016 Jobparate ledige: A-dagpenge Jobparate kontanthjælp Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Ledighedsydelse Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle Horsens Sammenligningskommuner

13 Antal jobordrer MÅL 1.2: JOBORDRER til Jobcenter Horsens Målet er 850 i Udviklingen i antal jobordrer Maj 2016 Alle jobordrer i Jobcenter Horsens i 2016 samt graf for målsætning. Kun Horsens tal Samt målsætning jan 2016 mar 2016 maj 2016 jul 2016 sep 2016 nov 2016 Jobordrer mål Jobordrer realiseret

14 Antal borgere MÅL 2.1: SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb April Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner

15 Antal borgere MÅL 2.2: LANGTIDS SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte (SDP og JAF) med varighed over 1 år Marts 2016 Sygedagpenge (SDP) Jobafklaringsforløb (JAF) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle OBS: grafen er ændret i forhold til tidligere. Nu er også modtagere af JAF-ydelse inkluderet. 100 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner

16 Antal borgere MÅL 3.1: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp i alt April 2016 Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner

17 Antal borgere MÅL 3.1 EKSTRA: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP Opdelt på uddannelsesparate og aktivitetsparate Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp - fordelt April 2016 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Aktivitetsparat - Horsens Aktivitetsparate - landsgns. Udd.parat og åbentlyst udd.parat - Horsens Udd.parat og åbenlyst udd.parat - landsgns.

18 Antal borgere MÅL 3.2: LANGTIDSLEDIGHED BLANDT UNGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udv. i antal på udd.hjælp med varighed over 1 år Marts 2016 Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner

19 Andel MÅL 4.1: FLYGTNINGE -30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 30% 25% 20% 15% Andel borgere under 30 år i arbejde/uddannelse 1. kvartal 2016 Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger under 30 år. Rød linje markerer målet. Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus 10% 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering Horsens Sammenlignelige kommuner Mål

20 Andel MÅL 4.2: FLYGTNINGE + 30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 40% 35% Andel borgere over 30 år i arbejde/uddannelse 1. kvartal % 25% Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger over 30 år. Rød linje markerer målet. 20% 15% Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus 10% 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering Horsens Sammenlignelige kommuner Mål

21 Antal borgere MÅL 5.1: AKTIVITETSPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal aktivitetsparate kontanthjælp April 2016 Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 900 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner

22 Antal borgere MÅL 5.2: LANGTIDSLEDIGE AKTIVITETSPARATE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i aktivitetsparat kontanthjælp med varighed over 2 år Marts 2016 Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 450 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner