Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Transkript

1 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december - udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede Sags id: 12/10646 Kontaktperson: Marianne Nielsen manie@assens.dk Dir. tlf.: Oversigten skal forelægges byrådet senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar og være baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten skal ledsages af en forklaring på årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel tet og et evt. korrigeret, herunder evt. opstillede teringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Nærværende notat viser det forventede regnskab ultimo 4. kvartal på det specialiserede socialområde samt bemærkninger til eventuelle afvigelser pr. politikområde. Der gøres opmærksom på, at politikområderne her alene er en opgørelse over det specialiserede sociale område. Politikområderne som bevilling indeholder andre funktioner end disse f.eks. statsrefusion. Der kan derfor være en forskel mellem denne opgørelse og seneste opfølgning eller forventet regnskab. F.eks. kan et politikområde godt i denne opgørelse udvise et merforbrug men samlet set overholde tet.

2 Samlet set Samlet set udviser det specialiserede sociale område merudgifter på 7,0 mio. kr. I forhold til oprindeligt er det merudgifter på 6,9 mio. kr. rne fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit. 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Det specialiserede socialområde i alt Børne og undervisningsudvalg Visiterede tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og familie - særlig indsats Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Social- og sundhedsudvalg Sundhedspolitik Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Side 2 af 10

3 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Socialpolitik Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp (SEL 94b og 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne SEL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning, aflastning og hjælp m.v. t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Side 3 af 10

4 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og ITforbrugsgoder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Side 4 af 10

5 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Ældrepolitik Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10 Tilskud til personlig og praktisk hjæ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Side 5 af 10

6 Pleje og omsorg Oprindeligt Korr. Forventet regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. gr. 002 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. gr Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. gr , 008 og Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Side 6 af 10

7 Bemærkninger pr. politikområde BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 1. Visiterede tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion ): Området omfatter det særlige dagtilbud Solsikken som ligger ved Møllebakken i Aarup, samt et enkelt barn som er indskrevet i specialbørnehave i Odense. Hertil kommer abonnement på Specialrådgivningen ved Odense Kommune Der har været mindre forskydninger i børnetallet hen over året, men overordnet set er der ikke de store ændringer. Budgettallene inkluderer at der er afsat kr. under børnehandicap på funktionen. Heraf er kun anvendt kr. Resten af mindreforbruget vedrører primært fælleskonti (mindreudgifter til befordring, merintægter fra andre kommuner, mindreudgift til Specialrådgivningen), mens der er et mindreforbrug på den decentrale enhed Solsikken på kr. Mængdebeskrivelse: I oprindeligt var afsat til 12,6 pladser i Solsikken, heraf 10 fra Assens, og et barn i Platanhaven i Odense. Regnskab udviser 11,8 børn i Solsikken i gennemsnit, heraf 8,2 fra Assens, og et barn i Platanhaven. 2. Børn og familie særlig indsats Samlet set forventes tet at holde. For de decentrale ter forventes at et overskud på ca. ½ mio. kr. Anbringelsesområdet er pt. under pres. Vi arbejder ud fra de samme grundliggende principper i forhold til anbringelser, og med samme visitationsprocedure, men oplever flere børn og unge med behov for anbringelse. Side 7 af 10

8 Derudover oplever vi stadig ændringer i ankesystemerne vedrørende vores afgørelser, som øger presset. Der er meget fokus på valg af anbringelsessted, bl.a. med oprettelse af ungepensionen pr. 15. august, samt færre anbringelser på døgninstitutioner. Der er ligeledes etableret praktisk, pædagogisk støtte i tilknytning til Familiehus Syd, ordningen startede som en midlertidig ordning pr. 1. august 2011 og blev pr. 1. september udvidet til også at dække det nordlige område. Med disse tiltag forventes stigningen i antallet af anbringelser at kunne holdes inden for rammen. Der har dog været nogle ekstra udgifter i forbindelse med opstart af ungepensionen, som presser tet. Der er ligeledes nogle sager som er uafklaret i forhold til, hvilket politikområde der skal bære udgiften. Samlet kan det betyde et merforbrug på omkring ½-1 mio. kr. Der er i forbindelse med tidligere opfølgninger orienteret om verserende ankesager, hvor der er anmodet om refusion fra andre kommuner. Der verserer i øjeblikket én sag, hvor der er afholdt udgifter i tidligere år på kr. Hvis Assens Kommune får medhold i, at der kan hjemtages refusion vil det medføre en ekstra indtægt. Der følges tæt op på sagen, og refusionen/indtægten vil blive registreret så snart der foreligger en afgørelse. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1. Sundhedspolitik Ingen bemærkninger der er fra og med 2010 ingen /forbrug her. 2. Socialpolitik Psykiatri: Det forventede regnskab for udviser et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede fordelt med kr. på myndighedsområdet og kr. på de samlede decentrale områder. Side 8 af 10

9 Det forventede regnskab på myndighedsområdet afspejler samme tendens som løbende er blevet beskrevet i opfølgningerne gennem året. Der er fald i udgifterne inden for køb af både botilbud og beskæftigelses- og samværstilbud, mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter SEL 85 er steget. I forhold til de decentrale områder er det forventede regnskab for opgjort ud fra det faktiske forbrug primo januar Der vil således forsat være supplementsposteringer, og der tages forbehold herfor. Misbrug: På det samlede misbrugsområde viser det forventede regnskab et mindreforbrug på kr. fordelt med kr. på myndighedsområdet og kr. vedr. Assens Misbrugscenter. På myndighedsområdet bemærkes at der forventes indtægter fra andre kommuner på kr. i. Der er ikke i lagt med disse indtægter. Handicap: På handicapområdet forventes der at være et merforbrug i, men da regnskabsåret endnu ikke er helt afsluttet, tages der forbehold for at resultaterne stadig kan ændre sig. Som resultatet ser ud på nuværende tidpunkt primo januar 2013 vil det primære merforbrug i forhold til tet ligge på de decentrale tilbud. Udviklingen på handicapområdet har løbende været beskrevet i opfølgningerne i. Social: Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110): Her bogføres udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der forventes en mindre udgift på kr. n skyldes hovedsagelig at 1 person er flyttet fra forsorgshjem til længevarende botilbud samt at der har været lidt færre dage belagt end forudsat i tet. 3. Ældrepolitik Tilskud til pleje som modtageren selv antager via 95: Side 9 af 10

10 De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med kr. Plejevederlag: Der forventes et mindreforbrug indenfor plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem på kr. i forhold til de nuværende regnskabstal. Daghjem: De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med kr. Overskridelsen skyldes primært, at der i blev nedlagt 2 daghjem, og dette medførte længere køreruter for nogle borgere og dermed større transportomkostninger for delområdet. Side 10 af