Udvalget for Sundhed og Socialservice

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/11 1 SS Resumé Økonomiudvalget vedtog den 5. april 2011 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2012) fremsendes nu til Udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende fremsendelse af et budgetforslag til budgettet for Sagen afgøres i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til budget for 2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice drøftes. Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 5. april i sag nr. 3 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgenes driftsvirksomhed 2012 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2012 fra det sidste vedtagne budget 2011, fremskrevet til 2012 prisog lønniveau. Udmeldingen er vedlagt som bilag. Proceduren vedr. udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 er for Udvalgets vedkomne tilrettelagt således, at der i nærværende sagt er lagt op til en temadrøftelse af budgetforslaget og dets konsekvenser. På Udvalgets møde den 1. juni 2011 forventes det, at Udvalget beslutter budgetforslaget for 2012 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd. Tabel 1: Udvalgenes budgetramme til skattefinansieret drift 2012 Teknisk tilrettet budget Udvalg priser Mio. kr. Økonomiudvalg 462,1 Beskæftigelsesudvalg 662,6 Børne- og Skoleudvalg 1.435,6 Kulturudvalg 131,2 Teknik- og Miljøudvalg 106,7 Beredskabskommission 17,6

3 Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.552,5 Skattefinansieret drift i alt 4.368,2 Side 3/11 Generelt Tabel 2: budgetforslag 2012 fordelt på hovedområder Udvalget for Sundhed og Socialservice forslag 2012 fordeling Sundhedsområdet ,6% Borgerservice ,0% Ældreområdet ,5% Det specialiserede socialområde, voksen ,7% Øvrige udgifter ,2% i alt ,0% Økonomiudvalget har tilkendegivet, at Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Dette betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kompenserende besparelser. Direktionens vurdering er, at det fremsendte budgetforslag opfylder denne præmis. Siden den markante budgetoverskridelse på udvalgets ramme i 2009 er der blevet iværksat en række initiativer til at genoprette balancen mellem budget og faktisk forbrug. forslaget for 2012 vurderes samlet set, at være i balance. Der er dog en række områder, hvor der også i 2012 vil være store udfordringer i relation til at sikre budgetoverholdelse. Derfor er det Direktionens anbefaling, at der i budgetlægningen for 2012 sikres den fornødne ro og kontinuitet til at forankre og rodfæste de mange initiativer udvalgsområdet har været præget af de seneste år. Tabel 3: forslaget for 2012 opdelt på funktionsniveau. Regnskab Borgerservice Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål

4 Side 4/ Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Teknik og Miljø Specialpædagogisk bistand til voksne Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Voksen og Sundhed Andre faste ejendomme Specialpædagogisk bistand til voksne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og

5 Side 5/11 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Total Sundhedsfremmeområdet Tabel 3: Sundhedsfremmeområdet Regnskab Sundhedsfremmeområdet, i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 30. marts 2011 fremsendt et lovforslag om at ændre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De kortsigtede forventninger til omlægningen er, at den for kommunerne under et er udgiftsneutral. For Horsens Kommunes vedkomne forventes det dog, at omlægningen i 2012 kan betyde en merudgift på 3 4 mio. kr. Da lovforslaget endnu ikke er endeligt vedtaget, skal der dog tages nogen forbehold mht. estimatet. Ovenstående budgetforslag forholder sig ikke til lovforslaget, men bygger alene på sundhedsaftalen samt udgiftsudviklingen i de foregående år.

6 Borgerserviceområdet Side 6/11 Tabel: 4 borgerserviceområdet Regnskab Borgerservice Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål KL og Regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Fra sommeren 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. De økonomiske konsekvenser vedr. objektiv sagsbehandling afventer DUT-forhandlingerne og er ikke indarbejdet i budgettet. Nærværende budget tager således udgangspunkt i den kendte udgiftsudvikling på området. Der er dog et særligt opmærksomhedspunkt vedr. boligsikring og boligydelse som konsekvens af at udbuddet af almene boliger øges markant i de næste 3-5 år. Teknik og Miljøområdet Tabel 5: teknik og miljøområdet Regnskab Teknik og Miljø Specialpædagogisk bistand til voksne Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

7 Side 7/ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Teknisk direktørområde varetager den udvendige vedligeholdelse af en række kommunale ejendomme, som benyttes af Udvalgets institutioner. Sundhed og Omsorg (ældreområdet) Tabel 5: Ældreområdet Regnskab Ældreområdet, i alt Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem I forbindelse med genopretningsplanen er der blevet foretaget en række servicemæssige opstramninger på ældreområdet. Samtidig er der blevet arbejdet med at optimere driften. Dette betyder, at forventningerne til ressourceforbruget 2012 ligger på linje med rammeudmeldingen. Der er dog en række områder som presser budgetrobustheden og som administrationen derfor følger tæt. Det drejer sig bl.a. om den demografiske udvikling, udgifter til tomgangsleje pga. vigende søgning til kommunens ældreboliger samt et stigende pres på den lovpligtige ledsagerordning. Den generelle aldring af befolkningen øger endvidere antallet af bogere som har krav på et forbyggende hjemmebesøg og som herigennem presser budgettet på dettte område. Demografi I de kommende år vil der være markante stigninger i antallet af ældre (65+ årige) i Horsens Kommune. Kommunens beregningsmodel af de økonomiske konsekvenser heraf tager

8 Side 8/11 udgangspunkt i det faktiske forbrug på frit valgsområdet (hjemmehjælp). Den demografiske påvirkning af udbudet af døgndækkede boliger håndteres i en særskildt politisk proces i relation til plejeboligbyggeprogrammet. Der er ikke indlagt udvidelser af antallet af døgndækkede plejeboliger i Tabel 6: Befolkningsprognosen Aldersgrupper år år år år år Total Tabel 7: Befolkningsprognosen (indekseret) 2010 = indeks 100 Aldersgrupper år år år år år Total Tabel 8: Estimeret budgetbehov som følge af den demografiske udvikling (t.kr) Allerede indregnet demografi Estimeret behov Demografimanko Modellen tager udgangspunkt i, at serviceniveauet i det sidst kendte regnskabsår og budgetåret er identisk. Dette er dog ikke tilfældet for Udvalget har i forbindelse med genopretningsplanen og projekt Direktør i eget Liv (rehabiliterende træning) foretaget en opstramning og omlægning af ydelsestildelingen på frit valgsområdet. Dette betyder - alt andet lige en stagnation af udgiftsudviklingen fra 2011 og frem. Noget tyder dog på, at der som følge af opstramningerne kan være et øget behov for korttidspladser på plejecentrene. Dette vil der i de kommende måneder blive foretaget en nærmere analyse af. Det er Direktionens indstilling, at de ovenstående beløb tildeles i overslagsårene men, at der hvert år foretages en genberegning med udgangspunkt i det senest kendte regnskab.

9 Det specialiserede socialområde Side 9/11 Tabel 9: det specialiserede socialområde Regnskab Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Efter flere år med store budgetmæssige udfordringer vurderes budgetforslaget for 2012 på det specialiserede socialområde at være retvisende i forhold til forudsætningerne. Den generelle prisudviklingen på området er generelt stagneret, men der er stadigt et stort pres på foranstaltninger til borgerne. Det er særligt på områderne vedr. sindslidelser og ADHD, der er et stort pres. For at skabeøkonomisk råderum til at håndtere det store pres på området arbejdes der kontinuert på at optimere visitation og tilbudsvifte. I 2012 forventes det, at der foretages optimeringer for ca. 3% svarende til ca. 11 mio. kr.

10 Side 10/11 Bilag Bilag forslag 2012 Udvalget for Sundhed

11 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Side 11/11