Driftsregnskab for 2011
|
|
- Olivia Marcussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Tine Jørgensen Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, regnskab Busdrift Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter. Budget Diff. regnskab) Udgifter Indtægter Regional tilskud Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Udgifter Indtægter 0 Netto Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Busadministration Handicap administration KAN kørsel administration KAN kørsel administration indtægter Trafikselskabet - netto udgifter Billetkontrollen Kontrolafgifter Letbanen Letbane etape Letbanesekretariatet Rejsekortet Netto Puljer Renteindtægter Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto
2 Bestyrelsen vedtog på sit møde 10. september 2010 forslag til budget for. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret. Herudover har Bestyrelsen truffet beslutning om fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang, betaling til tjenestemandspensioner samt overførsel af overskud fra regnskab 2010 til budget for Trafikselskabet. Som det fremgår i det følgende, er der tale om større udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller. Alle bestillere har modtaget et særskilt regnskab med forklaringer på eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab. Budgetlægningen for var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, de kommunale besparelser samt den nye trafikplan i Aarhus. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 24,3 mio. kr. På udgiftssiden udviser regnskabet for et merforbrug på 10,5 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 34,8 mio. kr. Busudgifter Udgifterne til busdrift udgjorde i 1.397,3 mio. kr. Budgetlægningen for var præget af stor usikkerhed grundet de store omlægninger af kørslen de regionale effektiviseringer og Trafikplan Aarhus medførte. I budgettet for var anvendt en fremskrivningsprocent på 3,3% fra 2010 til. Den aktuelle fremskrivningsprocent viste sig at blive på 4,3%, hvilket i sig selv betyder merudgifter på 13,9 mio. kr. Forklaring på merudgifter Årsag kr. Merudgifter som følge af højere fremskrivningsprocent Øvrige ændringer ved bestillerne Samlet merudgift på busudgifter Ovenstående tabel viser, at den højere fremskrivningsprocent er årsagen til merudgifterne. Isoleres denne, er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På næste side er der en specifikation af merudgifterne fordelt på kommunerne og regionen. Som det fremgår af specifikationen er effekten af øvrige ændringer fordelt på mange bestillere. 2
3 Specifikation af merudgifter (i kr.) Budget Højere indeksregulering Øvrige ændringer Ændring i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Nedenfor er der en beskrivelse af større øvrige ændringer i udgifterne for for udvalgte bestillere: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune Mindreudgifter som følge af færre køreplantimer end budgetteret. Lemvig Kommune Merudgifter som følge af flere køreplantimer end budgetteret. Odder Kommune Merudgifter grundet efterregulering af vognmandsbetalinger. Ringkøbing-Skjern Kommune Merudgifter, som følge af flere køreplantimer end budgetteret og betaling af godtgørelse til busselskaber efter 20%-reglen for reduktion i kørslen. Samsø Kommune Merudgifter som følge af fortsat høj benyttelse af teletaxaordningen trods forventning om en reduktion på 30%. Silkeborg Kommune Mindreudgifter grundet færre udgifter til kørslen end budgetteret efter den store bybusomlægning i august. Skanderborg Kommune Merudgifter, som følge af mere kørsel på lokalruter end budgetteret. Skive Kommune Merudgifter, som skyldes, at der i budgettet ikke var indregnet dubleringer og en række faste busomkostninger. 3
4 Aarhus Kommune Der er sket en omfattende omlægning af bybusdriften i Aarhus Kommune i august måned. Merudgifter som skyldes bl.a. større omstillingsomkostninger ved overgangen til den nye trafikplan end budgetteret. Region Midtjylland Der har været stor usikkerhed ved budgetlægningen for Region Midtjylland grundet de store omlægninger af kørslen. Mindreudgifter grundet et større overskud på de regionskrydsende ruter end budgetteret, mens der har været ikke-budgetterede udgifter som følge af godtgørelse til busselskaber for overskridelsen af 20%-reglen. Derudover har der været merudgifter på ruterne 100, 115, 925x samt 926x. Busindtægter Indtægterne ved busdrift udgør 674,6 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. over budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 5,4 %. Fremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard. Der er merindtægter på 27,6 mio. kr. fra HyperCard. De samlede passagerindtægter ligger på niveau med budgettet i. Udviklingen i busselskabernes indtægter i efteråret viste et fald i forhold til samme måneder i Det skyldes bl.a. kørselsreduktioner, effektiviseringer i det regionale rutenet og omlægninger i bybuskørsel i flere byer. Vejrmæssigt har den forholdsvise milde periode i november og december betydet færre passagerindtægter, sammenlignet med I januar steg taksterne i gennemsnit med 1,7 %. Virkningen af takststigningen kan ikke ses i de samlede passagerindtægter. Det bemærkes, at kørselsaktivitet i Midttrafik er reduceret med køreplantimer i forhold til Nedenfor er omtalt de største afvigelser i indtægterne i forhold til budgettet for udvalgte bestillere i : Herning Kommune Flere skolekortsindtægter som skyldes, at Herning kommune fra sommer har købt skolekort hos Midttrafik. Tidligere år har kommunen selv stået for udstedelsen af skolekortene. Flere indtægter fra HyperCard. Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune samt Syddjurs Kommune Flere indtægter fra skolekort end forventet, samt flere merindtægter fra HyperCard. Viborg Kommune. Budgettet var undervurderet mht. virkningen af billige billetter i Viborg. Merindtægterne skyldes også flere indtægter fra HyperCard. Region Midtjylland Flere indtægter fra HyperCard og kompensation for fritidsrejser med HyperCard. I forhold til øvrige bestillere modtager regionen en stor andel af HyperCard indtægter. I budget var indregnet en reduktion i indtægterne pga. af ændrede regler for egenbetalingen. Flere indtægter fra Bus & Tog samarbejdet end forventet. For uddybning af det samlede regnskab for busindtægter henvises til dagsordenpunktet Orientering om indtægter i busdrift, regnskab, fra bestyrelsesmødet 23. marts Handicapkørsel Nettoudgifterne til handicapkørsel udgør 43,9 mio. kr. i. 4
5 Samlet set er der en besparelse på ca. 4,9 mio. kr. Besparelsen kan fordeles med 3,1 mio. kr. til Aarhus kommune og 1,8 mio. kr. til Midttrafiks øvrige bestillere. Midttrafik har generelt opnået en bedre koordinering samt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes: Fokus på optimering af planlægning, hvor turene i højere grad planlægges efter flere kunder. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt. Grundet udbud er priserne faldet pr. 1. marts. Midttrafiks garantivogne har fået ny placering. Herudover har 60 % af vognene skiftet hjemadresse, således at udbyderen har flyttet dem tættere på kunderne. Dermed er der kortere returkørsel og dermed en billigere turpris. En 10 12% stigning i kørselsomfanget, hvilket gør, at bilerne bliver udnyttet bedst muligt. Aarhus Kommune Mindreudgifter på 3,1 mio. kr. hvilket er en kombination af 7% færre ture end budgetteret samt en lavere turpris. Enkelte kommuner har et merforbrug, hvilket skyldes en større stigning i antal ture end budgetteret. Kan-kørsel Nettoudgifter til kan-kørsel udgjorde 168,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Den primære årsag til mindreforbruget er, at turprisen er faldet. Årsagerne hertil er overvejende de samme som beskrevet for handicapområdet. Favrskov Kommune Merudgifter, da der har været et ufuldstændigt budget, idet kun en del af kan-kørslen indgår i budgettet. Den resterende kørsel er genopstartet, hvorfor der er et merforbrug. Horsens Kommune, Samsø Kommune og Aarhus Kommune Merudgifter som følge af flere ture end budgetteret. Norddjurs Kommune og Holstebro Kommune Merudgift, Norddjurs Kommune og Holstebro Kommune er indtrådt i samarbejde med Midttrafik fra 1. august. Region Midtjylland Mindreudgift, hvilket er en kombination af færre ture og lavere turpris. Sydtrafik Sønderborg Kommune, der indgik under Sydtrafik er udtrådt af samarbejdet med Midttrafik pr. 1. august. Af materialet til forventet regnskab efter 2. kvartal fremgik det at Flexdanmark (en sammenslutning af trafikselskaber, der anvender samme it-systemer til koordinering af kørsel) har besluttet at købe et serverrum til en udgift på 1,2 mio. kr., som ikke var indarbejdet i budgettet. Der er efterfølgende indgået en aftale med regionen, som indebærer, at der ikke kommer merudgifter for kommunerne. Togdrift Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. De samlede nettoudgifter udgjorde 44,1 mio. kr. i. 5
6 Den forventede samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen blev ikke gennemført i. Midttrafiks regnskab for togdrift viser, at regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev ca. 1,4 mio. kr. lavere end budgettet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter. Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S blev næsten som budgetteret. Der er merudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes udgifter til køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab for sporombygningen på Odderbanen. Indtægterne viser en fremgang på ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes et højere billetsalg end forventet. I 2010 og har der været en forstærket kontrolindsats på banerne, som har haft en forbyggende effekt mod snyderi, og dermed et højere salg af billetter og kort. Det skal bemærkes, at Midtjyske Jernbaner A/S forventer et underskud i på ca. 3,1 mio. ud over underskudsdækningen fra Midttrafik. Det skyldes merudgifter til diesel og ekstra udgifter til lokomotivførere pga. sygdom og ekstra ansatte. Administration drøfter løbende med Midtjyske Jernbaner hvordan underskuddet kan nedbringes. Der er fremsendt en anmodning til Region Midtjylland om et ekstraordinært driftstilskud for på 3,1 mio. kr. For uddybning af regnskabet til togdrift henvises til notat Togdrift notat regnskab, der er vedlagt nærværende dagsordenpunkt. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilsstationer m.v.) samt fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v). Den samlede ramme for Trafikselskabet udgør 137,3 mio. kr. i. Heri er indeholdt overført mindreforbrug fra 2010, hensættelse til moms på rutebilstationer samt ekstra budget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgavevaretagelsen til Aarhus Rutebilstation. Samlet set udgør udgifterne 132,0 mio. kr., og der således et mindreforbrug i Trafikselskabet på 5,3 mio. kr. i forhold til rammen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, da implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget ressourcekrævende. Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes overført til 2012, hvor det vil blive anvendt til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Midttrafik fik i regnskabsåret en kendelse fra SKAT, om at driftstilskud til rutebilstationer samt chaufførlokaler skal pålægges moms. Midttrafik havde i 2010 hensat 2,5 mio. kr. til dette formål. Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der har i været nettoindtægter for 4,1 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat er sammensat af indtægter for kontrolafgifter på 5,1 mio. kr. og udgifter på 1,0 mio. kr. til den ekstraordinære indsats i forbindelse med kompetenceudvikling af billetkontrollen. Letbanen Udgifterne til letbanens etape 1 udgør 42,8 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret. I regnskabet for 2009 og 2010 er det akkumulerede underskud 8,0 mio. kr. Det akkumulerede underskud ultimo udgør 5,2 mio. kr. Det samlede regnskab for etape 1 vil blive opgjort, når det nye anlægselskab etableres i sommeren
7 Rejsekortet Der er i indbetalt i alt 2,3 mio. til rejsekortopgaven. De samlede udgifter til rejsekortetopgaven i udgør 0,4 mio. kr. og der er således mindreudgifter på 1,9 mio. kr., der overføres til næste budgetår. Midttrafiks tilslutning til det landsdækkende rejsekortprojekt blev behandlet af Midttrafiks bestyrelse på dennes møde den 23. marts 2012 under punktet Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. Beslutningen om tilslutning til rejsekortprojektet er udskudt indtil en række økonomiske og tekniske forhold er nærmere belyst. Beslutningen ventes at blive truffet i første kvartal af Puljer Midttrafik har i modtaget en 8,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsen og Aarhus kommune til fem store udviklingsprojekter. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt udgifter på 7,9 mio. kr. Der er vedlagt notat med beskrivelse og status for hvert af de seks projekter. Detailopgørelser I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og regnskab (netto) for hovedområderne med regnskabstal for. Herudover er der detailoplysninger (brutto) om regnskab opgjort for den enkelte bestiller. 7
8 Tabel 2:Midttrafik, regnskab (indbetalte bestillerbidrag) Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Budget Budget Budget Budget Netto/budget Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Kan-Adm Togdrift Billetkontrollen - kontrolafgifter Letbanen sekretariat Renteindtægter I alt Trafikselskabet Letbanen Etape 1 Rejsekortet Puljer Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Samlet bestillermellemværende I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten Trafikstyrelsen Morsø Sydtrafik Øvrige Ufordelt I alt vedr. øvrige Total Midttrafik Note: Tabellen viser indbetalt bestillerbidrag i. Netto-kolonnerne svarer til regnskabsresultaterne på side 1, mens de fire sidste budget-kolonner udelukkende svarer til indbetalt bestillerbidrag. Mer-/mindreforbrug for de fire område ønskes overført til næste år. 8
9 Tabel 3: Busdrift, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt
10 Tabel 4: Handicapkørsel, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen 0 I alt
11 Tabel 5: Kan-kørsel, regnskab Budget Kørsel Budget Adm Budget Kørsel Adm regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik Øvrige I alt vedr. øvrige I alt Note: Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 11
12 Tabel 6: Togdrift, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Regionen Driftstilskud Anlægstilskud * heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen heraf engangsomk. v/samdrift heraf ekstraord ydelse vedr sporombygn I alt * Region Midtjylland finansierer anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks udbetalinger af anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, modsvares af Region Midtjyllands indbetalinger til Midttra Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdraget på gældsbrevet. 12
13 Tabel 7: Trafikselskabet, regnskab Bus-adm. Budget Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. regnskab ) Handicapadm I alt I alt Overført hensættelse af moms fra Overført resultat Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation Tabel 8: Trafikselskabet udspecifiiceret, regnskab Budget Lønudgifter Lønsumsafgift Div. administration Billetkontrol Rutebilstationer inkl Information og markeds Handicap administration Udmøntning af besparelse Subtotal (årets budget) regnskab) Overført hensættelse af moms fra Overført mindreforbrug fra Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation Nye poster i alt Til rådighed i Midttrafik har i et mindreforbrug på 5,3 mio kr., når overførsels- og hensættelsesposterne på i alt 7,2 mio. kr. indregnes i rådighedsbeløbet. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, bl.a. fordi implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget resourcekrævende. 13
14 Tabel 9: Kontrolafgifter, regnskab Budget regnskab) Kontrolafgifter Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune Afskrivninger Kompetence udvikling I alt Aarhus
15 Tabel 10: Letbane, regnskab Tabel 10a Letbanesekretariat Tabel 10b: Letbane Etape 1 Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Aarhus Hedensted Bane Danmark Herning Regionen Holstebro Ikke fordelt* Horsens I alt Ikast-Brande * Fordeles i 2012 efter vedtagne nøgle i Anlægsselskabet Lemvig Norddjurs Oprindeligt budget er ændret. Der laves endelig regnskab Odder når anlægsselskabet oprettes. Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt
16 Tabel 11: Rejsekort, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Resultater fordeles ikke, men overføres til
17 Tabel 12: Puljer, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Trafikstyrelsen I alt Resultater fordeles ikke, men overføres til
18 Tabel 13: Renteindtægter, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Renteindtægterne er ført tilbage til bestillerne med ovenstående fordeling. 18
19 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Niels-Jørgen Danielsen Togdrift I Midttrafiks regnskab for togdrift indgår en underskudsdækning til Midtjyske Jernbaner A/S til selskabets drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur. Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften. Midttrafiks regnskab viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. Driftstilskud Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner blev i på ca. 40,978 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til budgettet på kr. 0,1 mio. kr. Merudgifterne vedrører udgifter til indkøbte køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab for sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. Regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev i lavere end forventet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter. Indtægtsfremgangen kan ikke forklares med flere kunder på banerne. De afholdte passagertællinger på banerne viser næsten samme passagertal i forhold til tidligere år. Indtægtsfremgangen kan derimod forklares med en forstærket kontrolindsats på banerne som har haft en forbyggende effekt mod snyderi og dermed et afledt højere billetsalg. Budget Udgifter Indtægter Netto Drift Udgifter Indtægter Netto Drift Samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen blev ikke etableret i som oprindeligt forventet. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om og i givet fald hvornår - samdrift kan forventes etableret. Passagerindtægter i perioden Total Indtægter Odderbanen Lemvigbanen Kontrolafgifter begge baner Total
20 Tilskud til infrastruktur. Midttrafik har i afregnet tilskud til Midtjyske Jernbaner til dækning af selskabets infrastrukturomkostninger. Budget - anlægstilskud Udgifter Anlæg investeringstilskud afdrag spormodernisering Udbetalinger og finansiering af anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. I har Midttrafik udbetalt ca. 20,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer jævnfør nedenstående oversigt og formål. Region Midtjylland har finansieret de afholdte anlægsinvesteringer. Samlet udbetaling og finansiering fra Region Midtjylland Anlægstilskud udbetalt Bidrag fra til Midtjyske Jernbaner Region Midtjylland Udgift Indtægt Anlægsinvesteringer: Ordinære investeringer Afdrag Spormodernisering Honoraromkostninger - spormod. (a cto) Region Midt "Engangsomk" v/samdrift Afholdte engangsomk. v/samdrift Hensatte midler til "engangsomk."* * De hensatte midler indgår ikke i Midttrafiks driftsregnskab for, da midlerne er hensat under passiver i statusdelen af regnskabet. I Midttrafiks regnskab indgår således samlede afholdte anlægsudgifter på kr. ( kr kr.) Ordinære investeringer anvendes til dels formålsbestemte opgaver og til en pulje med mindre ubestemte investeringer som Midtjyske Jernbaner disponerer. Sporombygningen på Odderbanen blev finansieret af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres krone til krone via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S. Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik, til anvendelse af et anlægstilskud der udbetales til Midtjyske Jernbaner til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån. Midtjyske Jernbaner fører voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver for sporombygningen på Odderbanen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland drøfter løbende sagsforløbet og aftaler fornødne initiativer. Som bekendt er samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen ikke gennemført i. Regionsrådet finansierer nødvendige engangsomkostninger ved samdrift. Der er i afholdt omkostninger til perronforlængelser, opsætning af klippekortautomater og billetautomater på perronerne. 2
21 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Tine Jørgensen Status for fremdrift i puljeprojekterne Midttrafik har fire udviklingsprojekter, der alle modtager støtte fra Trafikstyrelsens puljemidler og et enkelt større projekt, der udelukkende er støttet af Aarhus Kommune. Status for fremdriften i de fire projekter: Den sammenhængende rejse (Mixtur) Den sammenhængende rejse også kendt som Mixtur er et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål er at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland nærmere bestemt på strækningen Aarhus-Herning. Dette sker ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, etablering af realtidsinformation for både bus og tog i Herning, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning. Selve Mixtur-projektet afsluttes og evalueres i 2012, men dele af projektet forventes fortsat i form af en samarbejdsaftale mellem Midttrafik og ARRIVA tog. Den innovative bus Fra foråret til februar 2012 har Midttrafik og Trafikstyrelsen udført forsøg i busser på fem af de store pendlerruter. I busserne finder kunderne: infoskærme, bl.a. med nyheder, gratis trådløs internetforbindelse, computer- og konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling. En kundeundersøgelse viser, at på de 5 ruter er over halvdelen af kunderne blevet mere tilfredse eller har fået et mere positivt syn på kollektiv trafik, 6 % tager nu bussen fremfor bilen og 16% tager oftere bussen. På baggrund af forsøget og kundernes positive tilbagemeldinger vil Midttrafik arbejde videre med mulighederne for at installere Internet, arbejdsborde og stillezoner ved fremtidige udbud, og når der er behov for det. Pendler-ruten Pendlerruten er en nyetableret rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen. I finansieres ruten for 75 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje og resten af Region Midtjylland. I 2012 vil fordelingen være 50/50, mens finansieringen i det sidste forsøgsår i 2013 er 25 % af Trafikstyrelsen og 75 % af Region Midtjylland. Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt. Ved seneste tælling i var der 422 ugentlige passagerer. Realtid i Silkeborg Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål at er at etablere realtidsinformationer om busser
22 og tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by. I blev der arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale til projektet. Udbuddet forventes gennemført i løbet af første halvdel af Kommunikation i forbindelse med Trafikplan Aarhus Planlægningen af information og markedsføring til kunderne i Aarhus omkring den store busomlægning i Aarhus 8. august begyndte allerede i november Her indledte Midttrafik et samarbejde med et kommunikations- og reklamebureau og på omkring samme tidspunkt begyndte et tværgående samarbejde mellem Midttrafik, Aarhus Kommune og regionen (implementeringsgruppen), som skulle koordinere alle indsatser omkring markedsføring, drift, chauffører osv. Vinter og forår blev brugt på forberedelse på alle fronter, og Midttrafik planlagde informations- og kampagneindsatsen med massiv markedsføring overfor kunderne både før sommerferien, i sommerferien og efter sommerferien. En særlig designlinje blev brugt til både trykte medier, køreplaner, online markedsføring, busreklamer og meget mere. Midttrafik arrangerede en biografevent for buschaufførerne, hvor kampagnen blev præsenteret. I ugerne omkring 8. august arrangerede Midttrafik et særligt informationscenter (glaspavillion) på Parkallé. Pressen var også en stor del af markedsføringen. Midttrafik brugte pressen proaktivt og havde også et presseberedskab. 2
Forventet regnskab 2. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er
Læs mereRevideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for
Læs mereBilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro
Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon
Læs mere1. Driftsregnskab 2010
1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende
Læs mereSagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til
Læs mereDriftsregnskab for 2012
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet
Læs mereBilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010
Læs mereForslag til Budget 2011 til politisk høring
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til
Læs mere3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mere5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab
Læs mereFlere tilfredse og loyale kunder
Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser
Læs mereBilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling
Læs mereVelkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.
Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede
Læs mere2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2
Læs mereByrdefordelingen i regnskab 2017
Bilagssamling til regnskab 2017 Byrdefordelingen i regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018 CVR nummer: 29943176 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Midttrafiks Byrdefordeling 4 Busudgifter
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs merePkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.
Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede
Læs merePkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg
Læs mereAarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30
Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereNØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE
NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000
Læs mereRegion Midtjylland, Regnskab 2016
Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 473.172.924 479.863.000 478.033.810 4.860.886
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2014
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereBilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse
Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereBilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000
Læs mereForslag til Budget 2014 til 2. behandling
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til
Læs mereForslag til Budget 2013 til 2. behandling
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 6. september 2012 1-21-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2013 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2013 Det foreliggende oplæg til
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mere9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000
Læs mereBilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.
Aarhus, 27. marts 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 4. april 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail
Læs mereViborg Kommune, Regnskab 2016
Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereForslag til revideret budget 2015
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereBilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Orientering om budgetterne for 2011 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration
Læs mereForventet regnskab 1. kvartal 2016
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. juni 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2016
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. august 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel
Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mere4. Håndtering af tjenestemandspensioner
6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg
Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:
Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000
Læs mereAarhus, 13. marts 2015
Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige
Læs mereSiden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.
Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereTil Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet
Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling
Læs mereAarhus, 29. november 2018
Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2015
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. december 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus
Læs mereJusteret budget 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. februar 2010 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Justeret budget 2010 Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForbikørsler; 1. kvartal 2009
Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede
Læs mereRegnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011
Læs mereBudgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune
Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396
Læs merePriser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.
Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereBudgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune
Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mere3. Revideret budget 2011
4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mere1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens
Læs mere