Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Uddannelsesudvalget Drift Område = Faste ejendomme Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommune Syge- og hjemmeundervisni Skolefritidsordninger Befordring af elever i grunds Specialundervisning i region Kommunale specialskoler, jf Bidrag til statslige og private Efterskoler og ungdomskost Specialpædagogisk bistand Idrætsfaciliteter for børn og u Ungdomsuddannelser 0 45 Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritit. 76 Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslig Dagtilbud til børn og 15 Fritidshjem Tilbud til børn og unge 21 Forebyggende foranstaltning I alt Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug

2 Sammenfatning hele udvalgets område Det skal anføres, at afvigelsen på Folkeskoler (- 3 mio. kr. ) er i forhold til rammen pr. 31. marts. Såfremt gæld fra 2009 ( 1.5 mio. kr.) udlignes og nettooverførslen fra 2011 på 0,6 mio. kr. godkendes i byrådet vil den skønnede afvigelse ultimo året på Uddannelsesudvalgets område kunne opgøres til 3,2 mio. kr. Som følge af budgettilpasningen i 2012 ser det som helhed ud til, at der nu er overensstemmelse mellem aktiviteter og budget idet det dog må bemærkes, at reduktionen på folkeskoleområdet i forbindelse med ny skolestruktur og den vedtagne reduktion som følge af den demografiske udvikling betyder, at der nu kun er meget sparsomme midler til specialundervisning, holdtdannelse og drift af f.eks. skolebiblioteker. En hel særlig problemstilling tegner sig for Svalebækskolens vedkommende. Elevtallet er faldet markant det sidste års tid og den nuværende ressourcetildeling baseret på elevtal kan ikke dække den lovpligtige undervisning. Det forventes derfor, at Svalebækskolen vil få et resultat på 0,5 mio. kr. inden fusionen pr. 1. august d.å. Befordringsenheden under Ungdomsskolen opnåede i 2011 ikke balance mellem indtægter og udgifter. Området er underkastet særlig analyse med henblik på nødvendige ændringer der kan bringe området i balance. Derfor iværksættes i løbet af 2012 forskellige initiativer med henblik på at nå en hvile - i - sig - selv forretning, således udgifter dækkes af tilsvarende indtægter. Center for Undervisning skønner, at befordringsenheden i 2012 opnår et nettoresultat i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 9: 0 ml. skøn og korrigeret budget ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Pedellejligheden på Terslev Skole administreres af Boligkontoret Danmark

3 Folkeskolen m.m.: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 9: ml. skøn og korrigeret budget Folkeskoler: - 3 mio. kr. Såfremt gæld fra 2009 (1.5 mio. kr.) udlignes og nettooverførslen fra 2011 på 0,6 mio. kr. vedtages på byrådsmødet d. 25. April 2012 vil underskuddet på området være kr kan henføres til Svalebækskolens drift i årets 7 første måneder, Driften her udgør et særligt problem. De forventede strukturmæssige ændringer, har betydet at skolen har mistet mange elever. Den nuværende ressourcetildeling baseret på elevtal kan ikke dække den lovpligtige undervisning kan henføres til ændring i forholdet mellem grænsekrydsere ind og ud af kommunen kan henføres til ekstra klassedannelser i skoleåret 2012/13. Befordring af elever i grundskolen: - 2,5 mio. kr. Under området findes de centrale konti der dækker forvaltningens udgifter. Her forventes ingen afvigelse, såfremt taksterne ikke ændrer sig væsentligt. Den interne busdrift der tidligere lå under Ungdomsskolen er nu flyttet til dette konto område. Dog mangler der, at blive flyttet lønforbrug for 1,9 mio. fra Ungdomsskolens kontoområde. Der forventes et merforbrug på 2, 5 mio. kr. og området er underkastet særlig analyse med henblik på nødvendige ændringer der kan bringe området i balance. Bidrag til statslige og private skoler: Satsen anvendt ved budgetlægningen var p/l fremskrevet sats fra Den endelige sats er en smule mindre. Mindreforbruget anvendes til medfinansiering af ekstra klasser i folkeskolerne i kommende skoleår Efterskoler og ungdomskostskoler: + 50 Som under stats- og privatskoler. ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Folkeskoler Forholdet mellem grænsekrydsere ind og ud af kommunen i kommende skoleår kan ikke forudses. Fællesudgifter kommunens samlede skolevæsen

4 Kontrakt med hallerne i Haslev og Faxe er under genforhandling. Befordring af elever i grundskolen Omfanget af kørsel i forbindelse med den nye skolestruktur er ikke endeligt afklaret. Kommunale specialskoler Til- og fraflyttere der er visiteret til specielle tilbud, kan ikke forudses gældende for skoleåret 2012/13. Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Der forventes en aktivitet på i forhold til budgetforudsætningen på sudvikling Folkeskoler antal indskrevne elever Mellemkommunal betaling til / fra kommuner ( Grænsekrydsere ) Skole/behandling Elever i fremmede kommuner Antal børn Ind Ud Ind Ud Ind Ud Ind Ud Frit valg Anbragte børn Note: Anbragte børn i andre kommuner konteres under Kommunale specialskole.. Antal indskrevne børn SFO Klubber I alt Antal 20.2 elever i egne og fremmede kommuner

5 Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner 4 3 Egne specialtilbud Tilbud Skole Skolen ved skoven Sofiendalskolen AU-tilbud, Øen Sofiendalskolen Centerklasser Karise Skole Hold 8 Svalebækskolen 8 8 I alt *)ADHD klassens børn er overført til Øen **) Centerklasserne på Karise og Hylleholt skoler er samlet på Karise Skole Antal elever på statslige og privat skoler Elever SFO elever Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler Elever Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budget: 1 mio. kr. sudvikling Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen antal visiterede 28 Skøn 31/3 27 Skøn 31/5 Skøn 31/8

6 Ungdomsuddannelser: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 9: 0 Området dækker drift af Campus Haslev og udgifter forventes afholdt indenfor budgettet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 9: 0 ml. skøn og korrigeret budget ift. skønnet ved sidste opfølgning Usikkerheder ift. skønnet forbrug Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Ungdomsskolen sudvikling Tilbud Skole E-klasser Ungdomsskolen Q-klassen Ungdomsskolen 6 8 D-klassen Ungdomsskolen 7 10 I alt Ungdomsskolen har fritidsundervisning med 883 forskellige elever opgjort på cpr. nr. Der er i alt 1665 holdelever (summering af elever på alle hold) Udover Ungdomsskolen er også Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner budgetteret (0,2 mio. kr.) under kontoområdet. Der skønnes ingen afvigelse på dette område. Fritidshjem: Skøn jfr. Kolonne 6: 0 Afvigelse jfr. Kolonne 9: 0 Det oprindelige budget kan henføres til Rollingens bygningsdrift. Dette er overført til Center for Ejendomme. Center for Uddannelse vil ikke længere have budget/forbrug på dette område. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 9: 3.422

7 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Se skole/behandling under Kommunale specialskoler Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Område =2-6 Ungdomsuddannelsescamp Ø Ny skole K I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Tabel 2a Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012 (i 1000 kr.) Område =2-6 Kompetencecenter Karise K It til folkeskolerne K Renn. Af skolebygninger K Akutlisten K Ny skole K Etablering 10. klasse K Campus Ø Ændring af Rollingen K I alt

8 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget Oprindeligt budget Tabel 3, Anlæg efter bevillingstype (1.000 kr.) Anlægsbevilling Øvrige (Ø) Kvalitetsfond (K) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives de enkelte anlæg: =2-6 Kompetencecenter Karise: Tilpasning af bygninger til Centerklasse eleverne. Der optages pt. Elever med bevægelseshandicap og derfor må bygningerne tilpasses. Renovering af skolebygninger: Indskolingsafsnit på Bavneskolen forventes afsluttet primo Lærerfaciliteter Bavneskolen etableres sommeren Tagrenovering Rolloskolen kan gennemføres sommer IT til Folkeskolerne: Udskiftning af IT udstyr på folkeskolerne herunder indkøb af nye computere samt tilpasning af infrastruktur. Afsluttes efterår 2012 Akutlisten: Renoveringsarbejder af skolebygninger i overensstemmelse med Motalin rapport. Forventes afsluttet sommer Etablering 10. Klasse: Renovering af lokaler m.v. på Sofiendalskolen. Her mangler tilpasninger på ude-arealer gennemføres sommer 2012 Ændring af Rollingen: Ombygning af Rollingen til også at rumme børn, der tidligere var på Heimdal. Afsluttes 2012 Campus: etablering af ungemiljø Ny skole: Opførelse af Vibeengskolen. Grundet vejrlig og ekstraarbejder er der sket en forsinkelse af byggeriet med 29 dage. Herudover startede byggeriet 14 dage senere end planlagt. Der forhandles med entreprenører med henblik på at fremme byggeriet uden meromkostninger. Ekstraarbejder: Etablering af kloakstik ved Søndermarken. Tillægsarbejde i forbindelse med udskiftning af opblødt jord, drænarbejder, sandindbygning mv.

9 Faxe Kommune ønsket en ændret udformning af parkeringsområdet i forhold til det oprindelige projekt. Vinterforanstaltninger er for nuværende opgjort til kr. Byggeriet forventes afsluttet til tiden og inden for budgetteret ramme, men der er usikkerhed omkring den eksakte periodisering i forhold til regnskabsårene 2012 og 2013.