Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Transkript

1 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret. { 7. Delmål: Åbningstiderne for Bibliotekerne skal som minimum fastholdes, og åbningstiden for Borgerservice fastlægges til 45 timer pr. uge. Antallet af åbningstimer fra 2006 fastholdes i bibliotekerne, og åbningstiden for borgerservice fastlægges med henblik på vurdering og kommende optimering på baggrund af indhøstede erfaringer i Gennemsnitligtantal åbningstimer pr. uge R 2000 R 2001 R 2002 R 2003 R 2004 B 2005* B 2006* B 2007* Borgerservice: Rådhuset, Åby 45,0 45,0 Hovedbiblioteket 52,7 52,7 52,7 54,4 53,8 52,8 52,8 50,1 Slettet: samt et andet lokalbibliotek** Lokalbibliotekerne: De store Biblioteker: Højbjerg, Risskov,Viby og Åby 50,4 50,4 50,4 50,4 48,5 47,9 47,9 47,9 De mellemstore Gellerup, Hasle, Lystrup, Tilst og Tranbjerg 38,8 39,2 38,8 39,0 36,3 34,6 34,6 34,6 De mindre Beder-Malling, Egå, Harlev, Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Sabro, Skødstrup, Solbjerg og Trige 20,7 21,4 19,4 20,2 17,8 16,9 16,9 16,9 *Der har ikke været fastsat budgetmål vedrørende bibliotekernes åbningstider i 2005 og I 2005 blev det i forbindelse med den interne kontraktstyring besluttet at fastfryse åbningstimerne, og åbningstimerne for 2007 er derfor fastsat med udgangspunkt i Slettet: og Slettet: 8 Slettet: ** I 2006 indgår Åby Bibliotek, mens et andet større bibliotek vi indgå fra 2007.

2 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice { 10. Delmål: Som minimum skal bibliotekernes besøgs- og udlånsaktivitet fastholdes. Antallet af besøg på bibliotekerne er en indikator også for brugen af de af bibliotekernes tilbud, der ikke fordrer lånerkort, f.eks. avislæsning, afhentning af offentlig information, brug af pc er eller læsning på stedet. Besøg tælles ved elektronisk besøgstæller. Udgangspunktet for beregningen er regnskab Besøgsaktiviteten er korrigeret for udviklingen i befolkningstallet. Besøg R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006* B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Hovedbiblioteket Lokalbibliotekerne Besøgstal i alt (1000 besøg) *Budget 2006 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 Antallet af udlån fra bibliotekerne er en indikator for brugen af de af bibliotekernes tilbud, der fordrer lånerkort, typisk hjemlån af forskellige medier. I bibliotekernes interne planlægning specificeres udlånstal ud på enkelte medietyper, der kan kombineres med lånergrupper. Derved opnås et vigtigt planlægningsværktøj, der danner grundlag for medieplanlægning og indkøbspolitikker. Udlånstal tælles gennem Biblioteksvæsenets edb-system. Udgangspunktet for beregningen er regnskab Udlånsaktiviteten er korrigeret for udviklingen i befolkningstallet. For Hovedbiblioteket er der indregnet en forventet reduktion som følge af at der fra 2007 og frem ikke er søndagsåbent. Udlån R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006** B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Hovedbiblioteket* Lokalbibliotekerne* Udlånstal i alt (1000 udlån) *Web-udlån er indeholdt i udlånstallene. **Budget 2006 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 Års erfaringer fra biblioteksområdet viser, at der er en klar sammenhæng mellem mængden af indkøbte nye materialer og besøgs- og især udlånstal. Der kan forventes et fald i indkøb af nye materialer, da materialekontoens købekraft reduceres på grund af manglende fremskrivning af priser på køb af varer og tjenesteydelser (jævnfør forklaringen til delmål 9). For Hovedbiblioteket er der indregnet en forventet reduktion som følge af at der fra 2007 og frem ikke er søndagsåbent. Slettet: 54 Slettet: 57 Slettet: 49 Slettet: 51 Slettet: 227 Slettet: 232 Slettet: 217 Slettet: 222 Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: For 2007 og frem er der indregnet en forventet konsekvens af nedlæggelse af Åby Bibliotek pr. 1/ Det antages, at en del af besøgene vil gå til henholdsvis de øvrige lokalbiblioteker og Hovedbiblioteket. Slettet: er endvidere Slettet: 132 Slettet: 140 Slettet: 148 Slettet: Slettet: 151 Slettet: 171 Slettet: 191 Slettet: 121 Slettet: For 2007 og frem er der indregnet en forventet konsekvens af nedlæggelse af Åby Bibliotek pr. 1/ Det antages, at en del af besøgene vil gå til henholdsvis de øvrige lokalbiblioteker og Hovedbiblioteket. Slettet: endvidere

3 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice { 12. Delmål: Borgerservice og Biblioteker skal udbyde mindst 250 kurser, der indbefatter instruktion i offentlige selvbetjeningsløsninger. Mindst 10 % af kurserne skal målrettes ældre medborgere. Det samlede deltagerantal skal mindst udgøre 750 personer. Kurserne skal efterfølgende evalueres. 5 Udvikling i benyttelsen af digitale selvbetjeningsløsninger forudsætter borgernes kendskab til eller læring i at anvende dem. For at støtte borgernes livslange læring og fremme borgernes tilgang til offentlig selvbetjening gennemføres der kurser, som inkluderer instruktion i selvbetjeningsløsningerne. Kurserne skal evalueres stikprøvevis, og mindst 80 % af de adspurgte deltagere skal udtrykke tilfredshed med kurserne. B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Antal udbudte kurser Andel kurser for ældre 10 % 10 % 10 % 10 % Antal deltagere

4 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Ændrede mål uden korrekturmærkning 7. Delmål: Åbningstiderne for Bibliotekerne skal som minimum fastholdes, og åbningstiden for Borgerservice fastlægges til 45 timer pr. uge. Antallet af åbningstimer fra 2006 fastholdes i bibliotekerne, og åbningstiden for borgerservice fastlægges med henblik på vurdering og kommende optimering på baggrund af indhøstede erfaringer i Gennemsnitligtantal åbningstimer pr. uge R 2000 R 2001 R 2002 R 2003 R 2004 B 2005* B 2006* B 2007* Borgerservice: Rådhuset, Åby 45,0 45,0 Hovedbiblioteket 52,7 52,7 52,7 54,4 53,8 52,8 52,8 50,1 Lokalbibliotekerne: De store Biblioteker: Højbjerg, Risskov,Viby og Åby 50,4 50,4 50,4 50,4 48,5 47,9 47,9 47,9 De mellemstore Gellerup, Hasle, Lystrup, Tilst og Tranbjerg 38,8 39,2 38,8 39,0 36,3 34,6 34,6 34,6 De mindre Beder-Malling, Egå, Harlev, Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Sabro, Skødstrup, Solbjerg og Trige 20,7 21,4 19,4 20,2 17,8 16,9 16,9 16,9 *Der har ikke været fastsat budgetmål vedrørende bibliotekernes åbningstider i 2005 og I 2005 blev det i forbindelse med den interne kontraktstyring besluttet at fastfryse åbningstimerne, og åbningstimerne for 2007 er derfor fastsat med udgangspunkt i { 10. Delmål: Som minimum skal bibliotekernes besøgs- og udlånsaktivitet fastholdes. Antallet af besøg på bibliotekerne er en indikator også for brugen af de af bibliotekernes tilbud, der ikke fordrer lånerkort, f.eks. avislæsning, afhentning af offentlig information,

5 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice brug af pc er eller læsning på stedet. Besøg tælles ved elektronisk besøgstæller. Udgangspunktet for beregningen er regnskab Besøgsaktiviteten er korrigeret for udviklingen i befolkningstallet. Besøg R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006* B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Hovedbiblioteket Lokalbibliotekerne Besøgstal i alt (1000 besøg) *Budget 2006 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 Antallet af udlån fra bibliotekerne er en indikator for brugen af de af bibliotekernes tilbud, der fordrer lånerkort, typisk hjemlån af forskellige medier. I bibliotekernes interne planlægning specificeres udlånstal ud på enkelte medietyper, der kan kombineres med lånergrupper. Derved opnås et vigtigt planlægningsværktøj, der danner grundlag for medieplanlægning og indkøbspolitikker. Udlånstal tælles gennem Biblioteksvæsenets edb-system. Udgangspunktet for beregningen er regnskab Udlånsaktiviteten er korrigeret for udviklingen i befolkningstallet. For Hovedbiblioteket er der indregnet en forventet reduktion som følge af at der fra 2007 og frem ikke er søndagsåbent. Udlån R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 B 2006** B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Hovedbiblioteket* Lokalbibliotekerne* Udlånstal i alt (1000 udlån) *Web-udlån er indeholdt i udlånstallene. **Budget 2006 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 Års erfaringer fra biblioteksområdet viser, at der er en klar sammenhæng mellem mængden af indkøbte nye materialer og besøgs- og især udlånstal. Der kan forventes et fald i indkøb af nye materialer, da materialekontoens købekraft reduceres på grund af manglende fremskrivning af priser på køb af varer og tjenesteydelser (jævnfør forklaringen til delmål 9). For Hovedbiblioteket er der indregnet en forventet reduktion som følge af at der fra 2007 og frem ikke er søndagsåbent. { 12. Delmål: Borgerservice og Biblioteker skal udbyde mindst 250 kurser, der indbefatter instruktion i offentlige selvbetjeningsløsninger. Mindst 10 % af kurserne skal målrettes ældre medborgere. Det samlede deltagerantal skal mindst udgøre 750 personer. Kurserne skal efterfølgende evalueres.

6 Budget Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Udvikling i benyttelsen af digitale selvbetjeningsløsninger forudsætter borgernes kendskab til eller læring i at anvende dem. For at støtte borgernes livslange læring og fremme borgernes tilgang til offentlig selvbetjening gennemføres der kurser, som inkluderer instruktion i selvbetjeningsløsningerne. Kurserne skal evalueres stikprøvevis, og mindst 80 % af de adspurgte deltagere skal udtrykke tilfredshed med kurserne. B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 Antal udbudte kurser Andel kurser for ældre 10 % 10 % 10 % 10 % Antal deltagere