Præsentation af budgetmappen

Transkript

1 Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013

2 Program 15. august, kl Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation og forudsætninger for budgetmaterialet ved Vicedirektør Maj Buch Budgetkataloger ved Økonomichef Peter Werther Andersen Den videre proces ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo Folkeskolereformen ved Direktør Jette Deltorp Afrunding ved Borgmester Hans Barlach Side august 2013

3 Budget Ved Vicedirektør Maj Buch

4 Hovedoversigt pr. 15. august (uden prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) Indtægter 2.664, , , ,950 - heraf skatter 2.327, , , ,109 - heraf tilskud og udligning 341, , , ,167 Driftsudgifter , , , ,892 Ordinær drift 37,820 13,039 7,895 8,057 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -31,709 15,060 7,695-7,743 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -31,709 15,060 7,695-7,743 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -19,377-36,540-29,321-33,152 Side august 2013

5 Ordinær drift: Budget uden prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr priser) 50,00 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,00 5,0 0, Ordinær drift Side august 2013

6 Forudsætninger for Hovedoversigt Vedtaget budget p/l skøn fra juni 2013 Givne tillægsbevillinger til og med 30/ Nyt skøn for indtægter, låneoptagelse, renter og afdrag Side august 2013

7 Forudsætninger for Hovedoversigt uden prioriteringsforslag Demografi, Tekniske rettelser, Skøn og DUT er indregnet i HOV Prioriteringsrum og øvrige forslag er ikke indarbejdet i HOV Der er afsat 30 mio. kr. i pulje til driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Udvalgenes forslag til anlæg er indarbejdet i bruttoanlægskataloget, men ikke i HOV Side august 2013

8 Hovedoversigt pr. 15. august (med indstillede prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) Indtægter 2.664, , , ,950 - heraf skatter 2.327, , , ,109 - heraf tilskud og udligning 341, , , ,167 Driftsudgifter , , , ,172 Ordinær drift 55,364 29,726 24,294 24,778 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -14,165 31,747 24,094 8,978 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -14,165 31,747 24,094 8,978 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -1,833-19,853-12,923-16,431 Side august 2013

9 Ordinær drift: Budget med indstillede prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr priser) 60,0 50,0 40,0 30,00 Ordinær drift 20,0 10,0 0, Side august 2013

10 Forudsætninger for Hovedoversigt med prioriteringsforslag Indstillede prioriteringsforslag på driften indgår Prioriteringsforslag der afventer og øvrige forslag indgår ikke i Hovedoversigt Side august 2013

11 Opmærksomhedspunkter I Engangsløft i bloktilskud på 3,0 mia. kr. er indregnet i indtægterne i 2014 Løft i bloktilskud til folkeskolen på 200 mio. kr. er indregnet i stiger til 407 mio. kr. i 2015 og frem Løft i bloktilskud til sundhedsindsats på 200 mio. kr. er indregnet i 2014 og frem kommunerne skal finde yderligere 100 mio. kr. til sundhedsindsats igennem effektiviseringer på transportområdet Andel af betinget bloktilskud 3,0 mia. kr. er indregnet i 2014 og frem Side august 2013

12 Opmærksomhedspunkter II Servicerammen: Greve Kommunes andel af servicerammen på landsplan udgør mio. kr. i 2014 IHOV uden prioriteringsforslag it i er serviceudgifterne ift 15 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceramme i 2014 I HOV med indstillede prioriteringsforslag er serviceudgifterne ift 3 mio. kr. mindre end dgreve Kommunes serviceramme i 2014 Side august 2013

13 Serviceudgifter i Greve Kommune (mio. kr. pl-niveau 2013) Regnskab Budget Side august 2013

14 Forudsætninger for Hovedoversigt Anlæg er baseret på vedtaget anlægsbudget fra budget med følgende ændringer: Anlægsprojekter med karakter af rammebevillinger er videreført fra 2016 til 2017 Projekt vedrørende Greve Midtby Stationsplads indgår i anlæg Udgifter til EPC-projekt på 47 mio. kr. er overført til 2014 Elena-tilskud er udgået af investeringsoversigten Udgifter og indtægter vedrørende samling af tandplejen er justeret Udgifter og indtægter vedrørende Tune Nordøst er justeret Side august 2013

15 Investeringsoversigt Kr Økonomi- og Planudvalg Sammenlægninger af tandklinikker Salg af eksisterende tandklinikker Salg af daginstitutioner Risikostyring Risikostyring - beskæring af beplantning Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg EPCIII Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Strandrensning Shelters på Hundige Strand og Havn Naturpulje Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Oprensning af vandløb Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger Side august 2013

16 Investeringsoversigt fortsat Hedebostien Tinggårdsvejs forlængelse PCB-renoveringer Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner Etablering af ABA-anlæg på skoler Børne- og Ungeudvalg Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Renovering af toiletter på kommunale institutioner Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort Museum Pulje til renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner Kunststofbaner Skattefinansierede anlæg i alt Bruttoanlægsudgifter Kvalitetsfondsprojekter Side august 2013

17 Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Fremsat på majmøderækken Teknik- og Miljøudvalget Sikker skolevej ved tandklinik Reetablering af eng ved Greve landsby Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger Trafiksikkerhedspuljen Etablering af manglende stistykke ved Hundigeparken Missing link på stier i Greve Kommune Side august 2013

18 Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Børne- og Ungeudvalget Køb af tablets til elever Legepladser ved skoler og institutioner Kultur- og Fritidsudvalget d Udskiftning af indgangsparti i Greve Svømmehal Tætning af Valhallen Social- og Sundhedsudvalget Møllehøj ombygning g levebomiljø køkkener Hedebo produktionskøkken Nældebjerg - større vinduesparti i opholdsrum Kapacitetsudvidelse t id af løftekassetter tt til loftlifte på Rehabiliteringscenter Hedebo Side august 2013

19 Tune Nordøst Salgsindtægter Tilslutningsbidrag g Salgsudgifter Byggemodning Afdrag Side august 2013

20 Finansiering I kr Optagne lån Afdrag Øvrige forskydninger Optagne lån: Forventet låneoptag som følge af låneberettigede anlæg og lån til ejendomsskatter mv. Øvrige forskydninger: Indeholder primært lån til indskud i almene boliger samt frigivelse fra Nældebjerg depot i Der er ansøgt om del i 4 lånepuljer svar modtages ultimo august Der er ansøgt om del i 3 særtilskudspuljer svar modtages ultimo august Side august 2013

21 Kassevirkning: Budget uden prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr priser) 0,0-5, ,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0-35,0-40,0 Side august 2013

22 Kassevirkning: Budget med indstillede prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr priser) 0,0-5, ,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0 0-35,0-40,0 0 Side august 2013

23 Prioriteringsrum, juni kr priser ØPU - indstillet ØPU - afventer TMU - indstillet BUU - indstillet BUU -afventer KFU - indstillet SSU - indstillet SSU - afventer EBU - indstillet I alt indstillede forslag I alt forslag der afventer Måltall Side august 2013

24 Driftsudgifter contra prioriteringsrum (Korrigeret budget i mio. kr priser) Driftsudgifter ekskl. prioriteringsrum Mål for prioriteringsrum Side august 2013

25 Ordinær drift: Budget (Korrigeret budget i mio. kr priser) 60,00 50,0 40,0 30,0 20,0 10,00 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum 0, Side august 2013

26 Kassevirkning: Budget (Korrigeret budget i mio. kr priser) 00 0,0-5, ,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum it i Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum -35,0-40,0 Side august 2013

27 Budget katalogerne Ved Økonomichef Peter Werther Andersen

28 Skønskatalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU I alt Side august 2013

29 Demografikatalog indarbejdet kr priser Skoler Dagpleje og daginstitutioner Fritid unge (ungdomsskolen og fritidsklubberne) Hjemmepleje j UUV Ialt Side august 2013

30 DUT-katalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU Ialt Side august 2013

31 Tekniske rettelser indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU Ialt Side august 2013

32 Øvrige forslag ikke indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU I alt Side august 2013

33 Opsummering anlæg I kr Skattefinansieret -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordsalg 30,515 42,340 29,500 8,100 I alt -69,529 2,021-0,200-15,800 Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet udgør 10,5 mio. kr. i 2014 Side august 2013

34 Skatteindtægterne (ift estimatet) - Årsager til det øgede indtægtsgrundlag Indkomstskat: B (2014) Garanti 2014 Skatteindtægter Øvrige ** * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne Udskrivningsgrundlaget for 2014, som er baseret på 2011, er samlet korrigeret i opadgående retning. Dette skyldes flere - og modsatrettede faktorer (ikke udtømmende): Generelle konjunkturmæssige usikkerhed aftagende, mens vækstbilledet synes mere gunstig end tidligere vurderet Vækstplan sænker udskrivningsgrundlaget, herunder pga. boligjobordningen og nedsættelsen af selskabsskatterne (L ) Sænkelse af personfradraget (L 82) Skattereformen fra 2012, herunder en gradvis stigning i beskæftigelsesfradraget Nedsættelse af loftet for ratepensioner (L 28) Nedjustering af renteskøn (bl.a. sfa ECBs rentenedsættelse i foråret). Dvs. lavere fradrag og højere skatteindtægter. Opjusteret skøn over beskæftigelsen, men nedjustering af lønudvikling. Samlet forventes skatteindtægterne højere end tidligere forudsat budgetteret. Øvrige skatter: Selskabsskatten er steget. Vækstforudsætningerne er sfa. konjunktursituationen opjusteret ift. de tidligere forudsætninger. Ejendomsskatterne er ligeledes steget. Side august 2013

35 Det samlede billede - Skatteindtægtsgrundlaget er steget, men tilskud og udligning trækker den anden vej Samlet: B (2014) Garanti 2014 Selvbudgettering 2014 Skatteindtægter t Tilskud og udligning * Øvrige ** I alt * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne ** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv Skatteindtægterne er steget, men udviklingen på tilskud & udligning ophæver delvist denne stigning. Det samlede indtægtsgrundlag er således blevet større. Indtægtsgrundlaget ved valg af selvbudgettering er marginalt højere (0,05%) Valg heraf anbefales ikke pga. muligheden for negativ efterregulering. Der er stor usikkerhed omkring de fremadrettede skatteskøn pga. den forsat usikre internationale konjunktursituation. Statsgarantien synes således i lyset heraf at være attraktiv. Det skal bemærkes, at en væsentlig årsag til indtægtsfaldet på tilskuds/udligningssiden skyldes det forhold, at skatteindtægter t og tilskud/udligning dli i typisk er modsat korrelerede. Dvs. når skatteindtægterne t stiger mindskes bloktilskuddet k t fra staten og omvendt. Side august 2013

36 Skattepuljer i 2014 Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 250 mio. kr. i enkelte kommuner (ansøgning), hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2014, 50 % i 2015 og 2016, 25 % i 2017). Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 250 mio. kr. Alle kommuner kan modtage tilskud (sidste år kun kommuner med beskatningsniveau over landsgns.) Side august 2013

37 Indtægterne fordelt på underelementer Skatteindtægter Tilskud- og udligning 347 (0,01%) (0,9%) (0,8%) (9,4%) (88,9%) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat på visse indkomster (32,4%) Grundskyld (66,7%) Anden skat på fast ( 1,8%) ejendom (2,7%) Udligning i og generelle tilskud Tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særtilskud Side august 2013

38 Budgetloven Aktuelle sanktionsmekanismer for kommunerne : Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. vedrørende servicerammen Aftaleoverholdelse i regnskabssituationen måles i 2014 forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne Intet betinget bloktilskud vedrørende anlæg men stort fokus på overholdelse af det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. KL understøtter den faseopdelte budgetlægning indberetninger og møder. Dette for at undgå at sanktionerne kommer i anvendelse. Side august 2013

39 Budgetmappens indhold 1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen 2. Præsentation af budgetoplægget for 3. Budgetoverblik 4. Budgetkataloger 5. Anlægsbudgetforslag 6. Sektorredegørelser 7. Fagudvalgenes behandling 8. Prioriteringskatalog 9. Høringssvar 10. Spørgsmål/Svar behandling af budget behandling af budget Information Side august 2013

40 Side august 2013

41 Den videre proces Ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo

42 Hvornår Hvad 15. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres i dag på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 21. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget august s 1. behandling af budget august Politiske forhandlinger på rådhuset September-møderne Fagudvalgene behandler budget september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober s vedtagelse af budget november godkender sektorredegørelserne Side august 2013

43 Økonomiske konsekvenser af ffolkeskolereformen k l f Ved Direktør Jette Deltorp

44 Skolereform/økonomi Forudsætninger: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af fuldt gennemført reform: Bh. kl. 3. kl. mødetid 30 timer/uge 4. kl. 6. kl. mødetid 33 timer/uge 7. kl. 9. kl. mødetid 35 timer/uge SFO: Den længere skoledag for bh. kl. 3. kl. betyder en reduktion af åbningstiden i SFO. KL s forudsætninger er, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Klub: Den længere skoledag for 4. kl kl. betyder en reduktion af åbningstiden i klubberne. KL s forudsætninger er, at udgifterne til klubber holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Lærerne underviser 2 timer mere om ugen. Side 44

45 Skolereform/økonomi Overordnet beregning i skemaform. Anslåede udgifter og medfinansiering i forbindelse med forøgelse af u-timetallet i den nye skolereform. Tekst Kroner Anslået merudgift til skolereformen (30,33,35 ti): Anslået medfinans. ved flere u-timer/lærer (2 t/u): Anslået medfinans. færre åbningstimer SFO: Anslået del af bloktilskud (i alt 407 mio.): Anslået balance (BUU s budget): Anslået medfinans. færre åbningstimer klub: Anslået balance a inkl. klub (BUU s+kfu s U s budget): Side 45

46 Skolereform/økonomi Eventuelt tillæg til budgettet Nedenstående tabel viser, hvor mange timer bestemte beløb indlagt i budgettet udløser. Timerne kan bruges til de opgaver, som den nye reform beskriver f.eks. fagundervisning, understøttende undervisning, lektiehjælp og derudover inklusionsprojektet. Beløb Timeløn Bruttotimer Nettotimer Årsværk , , ,43 Side 46

47 Skolereform/økonomi SFO forældrebetaling Opstillingen viser en oversigt over, hvilke budgetbehov b forskellige nedsættelser af forældrebetalingen vil betyde. Nedslag/mdr Ny mdr. betaling elever Budgetbehov Side 47

48 Ekstra slides

49 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i driftsresultatet for 2014 Oprindeligt driftsresultat i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 51,614 Tillægsbevillinger på driften i budget 2013 med virkning for ,454 Ændring i p/l-skøn 25,097 Ny beregning af indtægtssiden t id 12, Nyt renteskøn 0,733 Indregning g af kataloger -16,421 Indregning af indstillede prioriteringsforslag 17,544 Pulje til driftsoverførsler -30,000 Ændring i alt 3,750 Ordinært driftsresultat i Hovedoversigten for ,364 Side august 2013

50 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i indtægtssiden for 2014 Nye pl skøn -25,000 Fald i aftalt niveau for serviceudgifter -13,600 Løft af anlægsniveau 22,000 Ekstraordinært t finansieringsløfti i ft 25, Lov- og Cirkulæreprogram -1,530 I alt ændringer 7,470 Faktisk ændring af indtægtssiden 12,251 Difference 4,781 Side august 2013

51 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i kassevirkning for 2014 Oprindeligt kassetræk i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 1,909 Samlede ændringer på indtægter og drift 3,750 Ændringer i investeringsoversigten i i t -50, Ændringer i jordsalg -4,245 Ændringer i afdrag 1,515 Ændringer i låneoptag 45,300 Ændring i alt -3,744 Kassevirkning i Hovedoversigten for ,833 Side august 2013

52 Processen for den kommende periode Høring af budgetmateriale fra den august 2013 Institutioner, medarbejdere, brugergrupper og andre interessenter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til budgetmaterialet. Side august 2013

53 Processen for den kommende periode - fortsat 1. behandling i ØPU (21/8) og (27/8) ØPU og skal godkende: førstebehandlingsbudgettet der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne at fagudvalgene tager stilling til prioriteringskataloget på egne områder Fagudvalgsbehandling Med udgangspunkt i ØPU og s indstilling fra 1. behandlingen af budgettet skal fagudvalgene g tage stilling til forslagene i prioriteringskataloget g på egne områder. Fagudvalgenes skal desuden taget stilling til om der skal ske ændringer i budgetkatalogerne (demografi, DUT, tekniske rettelser, skøn og anlæg) på egne områder. Side august 2013

54 Processen for den kommende periode - fortsat Aflevering af ændringsforslag Ændringsforslag til førstebehandlingsbudgettet. Sidste frist for indsendelse er den 17. september 2013 til budgetpostkassen: ofbudget@greve.dk. 2. behandling i ØPU (24/9) og (8/10) Ved 2. behandlingen skal ØPU og godkende: Hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i budgettet i forhold til 1. behandlingsbudgettet (på baggrund af afstemningslister og eventuelt fremsendte ændringsforslag) Indtægtsmæssige forhold, herunder hvilke skatteprocenter der skal gælde i 2014 samt valg af selvbudgettering eller statsgaranti. Side august 2013