Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Afdeling - Græsted Have Skæringsdato: Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål Lejemålsoplysninger i alt 64 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 881,76 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 43 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgift er Ekstraordinære udg. Variable udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Græsted Have Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Administration 4% Offentlige & faste udg. 16% Variable udg. 9% Ekstraordinære Renholdelse udg. 1 Andet 23% Henlæggelser - planlagt vedligehold 14% Henlæggelser - A/Bordning 9% Tab ved fraflytning Nettokapitaludgifter 38% Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration 4% Offentlig e & faste udg. 16% Henlæggelser 24% Andet 8% Renholdelse 1 Fællesvaskeri 2% Istandsæt. fraflyt Planlagt vedl. Fællesfaciliteter 1% Lokaler 1% Div. udg. Alm. Vedl. 4% Nettokapitaludgifter 38%

3 3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Græsted Have Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) Diverse udgifter Kontingent BL Andre bestyrelsesudgifter Konsulent assistance Ekstern vedligeholdelse Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Græsted Have Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

5 5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Græsted Have Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/ /2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6

7

8

9

10

11