Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder

Transkript

1 1 Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes. Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Samtlige anlægsforslag blev udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar april De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Økonomiudvalget er fagudvalg for budgetområde 825. I nedenstående anlægsforslag henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 indgår anlægsforslag under Økonomiudvalgets budgetområde: 825 Økonomiudvalget Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Økonomiudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag. Prioritet 1 Under prioritet 1 er der, indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 825, 15 anlægsforslag henholdsvis: 1. Rottebekæmpelse, ny lovgivning (Rottespærrer i kloakker på kommunale ejendomme). Skal være opfyldt d. 15. juni Rideklubberne NØR og ØRK: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) 3. SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri 4. P-plads ved Nyrup Børnehus 5. Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe 6. Per Bjørns Vej 20. Hornbæk: Sikring af fundamenter med pæle, isolering og støbning af nyt terrændæk. Renovering af kældergulv/ -vægge/ -lofter. Reparation, puds og maling af facader. Midlertidige tiltag er etableret 7. Rideklubberne NØR (Nygård) og ØRK (Espergærde): Renovering af udendørs ridebaner

2 2 og dræn Klasses Skolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand 9. Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering, nye vinduer i tagetagen og facaderenovering 10. Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) 11. Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage 12. Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape. Såfremt der ikke bevilliges midler til fortsættelse af skolebyggeriet, skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet anslået efterslæb 120 mio. kr. for både Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej 13. Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn 14. Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) 15. Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder I nedenstående skema er samtlige anlægsforslag, prioritet 1, angivet med foreløbige overslagstal over budgetperioden : Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Rottebekæmpelse, ny lovgivning (Rottespærrer i kloakker på kommunale ejendomme). Skal være opfyldt d. 15. juni Rideklubberne NØR og ØRK: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri Min. 9,0 mio. kr. Maks 28,0 mio. kr Sikkerhed omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed P-plads ved Nyrup Børnehus Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe Per Bjørns Vej 20. Hornbæk: Sikring af fundamenter med pæle, isolering og støbning af nyt terrændæk. Renovering af kældergulv/ -vægge/ -lofter. Reparation, puds og maling af facader. Midlertidige tiltag er etableret Rideklubberne NØR (Nygård) og ØRK (Espergærde): Renovering af udendørs ridebaner og dræn Klasses Skolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand Genopretning og udviklingsområder

3 Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering, nye vinduer i tagetagen og facaderenovering Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Se i øvrigt punkt (prioritet 2) Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape. Såfremt der ikke bevilliges midler til fortsættelse af skolebyggeriet, skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet anslået efterslæb 120 mio. kr. for både Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn Prøvestenen: Til- og ombygning af administrationsbygningen (indflytning af Center for Teknik, Miljø og Klima) Øvrige ønsker Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder Prioritet 2 Under prioritet 2 er der, indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 825, 14 anlægsforslag henholdsvis: 1. Sindshvile: Nedrivning af hovedhus og boligejendom 2. Klimatilpasninger på kommunale ejendomme 3. Svingelport - udvikling af området omkring Svingelport forundersøgelse 4. Prøvestenen: Til- og ombygning af administrationsbygningen (indflytning af Center for Teknik, Miljø og Klima) 5. SFO"erne ind på skolerne: Bedre udnyttelse af bygningsareal på skoler/idrætsanlæg - både i tid og areal 6. Strategisk genopretning af kommunens ejendomsportefølje, der ikke energirenoveres (herunder boliger) således at kun almindelig vedligehold er påkrævet (ingen genopretning) for at fastholde kapital bundet i ejendomme og brugsværdi 7. Strategisk genopretning og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje: Klimaskærme genoprettes og vedligeholdes parallelt med energirenoveringen af kommunens ejendomme 8. Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin) 9. Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot

4 4 10. Kajakklubben Krogen - nyt klubhus eller nedrivning ifm. byggeri af strandhuse -skal verificeres af Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling 11. Espergærde Badelaug: Ombygning af Esp. Sejlklub, Strandvejen Flytning af Visit Nordsjælland (konsekvens af salg af Mørdrupvej 15-19) 13. Flytning af Springvandet og Seniorhuset til andre lokaler - skal verificeres nærmere 14. Stauninggården: Totalrenovering - ca. 900 m² á kr./m² (ved fortsat kommunal leje). Såfremt kapacitetsanalysen på daginstitutionsområdet godkendes frafalder ønsket I nedenstående skema er samtlige anlægsforslag, prioritet 2, angivet med foreløbige overslagstal over budgetperioden : Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Sikkerhed omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed Sindshvile: Nedrivning af hovedhus og boligejendom Klimatilpasninger på kommunale ejendomme Genopretning og udviklingsområder Svingelport - udvikling af området omkring Svingelport forundersøgelse SFO"erne ind på skolerne: Bedre udnyttelse af bygningsareal på skoler/idrætsanlæg - både i tid og areal Strategisk genopretning af kommunens ejendomsportefølje, der ikke energirenoveres (herunder boliger) således at kun almindelig vedligehold er påkrævet (ingen genopretning) for at fastholde kapital bundet i ejendomme og brugsværdi Strategisk genopretning og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje: Klimaskærme genoprettes og vedligeholdes parallelt med energirenoveringen af kommunens ejendomme Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin) Se i øvrigt punkt (prioritet 1) Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen - nyt klubhus eller nedrivning ifm. byggeri af strandhuse Espergærde Badelaug: Ombygning af Esp. Sejlklub, Strandvejen Flytning af Visit Nordsjælland (konsekvens af salg af Mørdrupvej 15-19) Flytning af Springvandet og Seniorhuset

5 5 til andre lokaler Stauninggården: Totalrenovering - ca. 900 m² á kr./m² (ved fortsat kommunal leje). Såfremt kapacitetsanalysen på daginstitutionsområdet godkendes frafalder ønsket De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver. Når Økonomiudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagne under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i samarbejde med Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Eventuelt supplerende anlægsforslag fra Økonomiudvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, således at det i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs- og driftsøkonomi. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet.