9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Transkript

1 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget

2 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Favrskov Kommune er selvforsikrende på udgifter i forbindelse med arbejdsskader. Budgettet til arbejdsskader udgør fra 2016 og frem 13,3 mio. kr. Tidligere års reduktioner medfører, at budgettet i 2014 udgør 10,8 mio. kr. og i ,3 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af arbejdsskader og opsparing til basiskapital til fremtidige udgifter. Udgifterne har siden 2007 ligget på et lavere niveau end forventet ved kommunesammenlægningen. Der er derfor opsparet en basiskapital/bufferpulje på 15 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Basiskapitalen skal anvendes til særligt dyre arbejdsskader. Det foreslås, at budgettet til arbejdsskader reduceres med netto 4 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og herefter 2 mio. kr. Bruttoreduktionen vil være større, idet budgettet til arbejdsskader indgår i takstberegninger på bl.a. dagtilbudsområdet samt institutionerne omfattet af den sociale rammeaftale. Taksterne vil derfor blive sat ned, såfremt forslaget vedtages, ligesom indtægterne fra forældrebetaling vil blive reduceret (er indregnet i forslaget). Ingen. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

3 Nr. R-102 Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Indkøbsfunktionen blev i forbindelse med B udvidet med en stilling med henblik på videre effektivisering af kommunens indkøb, for dermed at opnå yderligere besparelser. Der blev derfor budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse stigende til 2 mio. kr. i 2014 og frem. De budgetterede besparelser er nu opnået, og det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser ved indkøb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med fælles udbud. Det foreslås derfor, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres yderligere med 1 mio. kr. i 2014 og fremefter. Besparelsen vil blive udmøntet ved, at de konkrete politikområder, som får fordel af de enkelte indkøbsaftaler reduceres svarende til besparelsen på aftalen beregnet på baggrund af det seneste års forbrug på aftalen. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

4 Nr. R-103 X Tilpasning af ældrerådets budget Politikområde 101 Politisk organisation Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Byrådet har 29. januar godkendt Ældrerådets forslag om at reducere antallet af medlemmer fra de nuværende 15 til 9. Ændringen træder i kraft 1. januar En reduktion i antal medlemmer vil betyde et fald i udgifter til afvikling af Ældrerådets aktiviteter, idet der dog skal tages højde for en række udgifter, der ikke er relateret til antallet af medlemmer. Det vurderes, at budgettet til Ældrerådet kan reduceres med kr., og budgettet vil fra 2014 udgøre kr. Det vurderes, at reduktionen ikke har betydelige konsekvenser for ældrerådet. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

5 Nr. R-305 Dagplejens udnyttelsesgrad Politikområde 302 Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Forslaget indebærer, at dagplejens udnyttelsesgrad forhøjes med 0,5 procentpoint. Udnyttelsesgraden er i budgettet for 2013 fastsat til 86,65, og med en forhøjelse med 0,5 procentpoint vil udnyttelsesgraden fremover blive 87,15 procentpoint. Baggrunden for forslaget er, at dagplejen ved udgangen af 2011 opnåede en udnyttelse på 87,51 og for 2012 en udnyttelse på 88,37 procentpoint. Såfremt der opnås en højere udnyttelsesgrad end budgetlagt, vil provenuet tilfalde kassebeholdningen, da udgifterne til dagplejere ikke er omfattet af en decentraliseringsaftale. Baggrunden for ikke at hæve udnyttelsesgraden til de 88,37 procentpoint, som er opnået i 2012, er at det faldende børnetal giver en vis usikkerhed, der kan påvirke mulighederne for at nå samme udnyttelsesgrad som i Forslaget effektueres ved fortsat fokus på udnyttelsesgraden hos den enkelte dagplejer samt i de enkelte områder, ved hurtig tilpasning af dagplejere til det faktiske børnetal samt fokus på udnyttelse af faste gæstedagplejere. Forældre vil kunne opleve at få anvist en dagplejeplads med en længere kørselsafstand fra hjem til dagplejer, samt flere skift når der tilbydes gæstepleje. En højere udnyttelsesgrad afspejles direkte på dagplejens lønbudget, da der dermed er behov for færre dagplejere til at opretholde den nuværende pasningskapacitet. Nettobesparelsen udgør kr.

6 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

7 Nr. R-306 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde Sårbare børn og unge Politikområde 303 Sårbare børn og unge Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet I budget blev der fra 2013 indarbejdet en reduktion inden for de specialiserede områder (handicap og psykiatriindsats samt sårbare børn og unge) i forventning om, at der med virkning fra 2013 sker en nedsættelse af taksterne med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014 inden for tilbuddene under den sociale rammeaftale mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. En konsekvens af aftalen om at reducere taksterne er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne i alle kommunerne og regionen skal reduceres med minimum 2 % i 2013 og 2,5 % i Det betyder, at Favrskov Kommune vil opnå en besparelse på de pladser, kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Modsat vil der være reduceret indtægt fra de pladser, der sælges til andre kommuner. Ved vedtagelsen af budget blev det besluttet, at der skal tages stilling til håndteringen af de resterende kr. på budgetreserven. Der er udarbejdet følgende beregning af de økonomiske konsekvenser af takstreduktionen i 2014 for Favrskov Kommune. Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser inden for Sårbare børn og unge: kr. (2014 p/l) I alt Besparelse udførerområdet Mindreindtægter salg Besparelse køb andre kommuner Samlet I budgetlægningen for blev vedtaget en reduktion af budgettet på området på kr. som følge af takstreduktionen på 2 % i Beløbet er tilført kassebeholdningen i forbindelse med budgetlægningen. Denne reduktionsblok indeholder således en besparelse på kr. på Sårbare børn og unge i som følge af en yderligere takstreduktion på 2,5 % i den sociale rammeaftale. Den samlede besparelse fra udgør dermed 1,381 mio. kr. som følge af takstreduktionerne på henholdsvis 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i Konsekvenserne af de forventede takstreduktioner i 2014 blev indarbejdet i budgettet på Sårbare børn og unge i

8 forbindelse med budgetaftalen for Da takstreduktionen først vedtages endeligt med rammeaftalen for 2014, blev provenuet fra besparelsen placeret på en budgetreserve. Hvis reduktionsblokken ikke vedtages, vil det være muligt at tilbageføre beløbet til bestillerbudgettet. Beløbet vil kunne anvendelse til for eksempel overgangen fra barn til voksen og/eller omlægningen af indsatsen som følge Barnets Reform. Realiseringen af besparelsen hos udførerenhederne vil ske uanset, om reduktionsblokken vedtages, for at leve op til rammeaftalens bestemmelser om en reduktion af taksterne på 2,5 % i Udførerbudgettet reduceres således samlet set med kr. i 2014, hvilket svarer til 0,4 årsværk På området for Sårbare børn og unge er der kun én institution (Åhuset), som er omfattet af rammeaftalen. Åhusets budget vil under alle omstændigheder blive reduceret, og besparelsen opnås via en kombination af strukturændringer og servicereduktioner. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

9 Nr. R-307 Sammenlægning af de to afdelinger af Familiecentret Politikområde 303 Sårbare børn og unge Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Familiecentret i Favrskov Kommune består af 2 separate afdelinger. Den ene afdeling er geografisk beliggende i Houlbjerg, Sognevej 1, den anden afdeling er beliggende i Hadsten på Savværksvej 5. Begrundelsen for forslaget om at sammenlægge de to enheder er, dels at opnå en reduktion af driftsomkostningerne, dels at effektivisere brugen af de faglige resurser. Der kan ved en sammen lægning forventes en yderligere besparelse i driften af de fysiske rammer (el, vand, varme mv.). Besparelsen på driften vil opnås gennem en effektivisering af resurserne tidsmæssigt og økonomisk blandt andet gennem en effektivisering af opgaveplanlægningen. Ligeledes vil der kunne spares på befordring for medarbejderne, hvilket vil give både en tidsmæssig og en økonomisk gevinst. Endelig vil de faglige resurser blive udnyttet mere effektivt, så der vil blive mere tid til løsning af kerneopgaverne. Effektiviseringen forventes at have et omfang svarende til én medarbejder. For borgerne vil der være en hurtigere indsats og en bedre kvalitet i opgaveløsningen, og der vil være færre problemer i forhold til transport til familiecenteret. Dette forudsætter dog, at et samlet familiecenter ligger i nærheden af hyppige, offentlige transportmuligheder. For at kunne samle de to afdelinger, skal der være mulighed for at etablere fysiske rammer, som kan tilgodese de behov, der er for arbejdspladser, mødelokaler, terapirum mv. Ingen af de to nuværende lokaliteter kan samlet rumme hele familiecenteret. Det vurderes først at være realistisk at kunne samle og dermed opnå budgetreduktionen fra 2015 henset til behovet for at sondere mulighederne for en samling af familiecenteret i en kommunal bygning og til at forberede salget af de bygninger, der anvendes til familiecenter i dag.

10 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter

11 Nr. R-702 Favrskov Brandvæsen afgang af indsatsleder Politikområde 701 Beredskab Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Afgang af en indsatsleder kr. (fast løn). Der er planlagt et generationsskifte i indsatsledergruppen, hvorfor der fra 2014 vil være en indsatsleder mindre. Det medfører en besparelse på den faste løn på kr., da vagt og udkaldsbetaling også fremover skal betales. Da generationsskiftet sker planlagt vil det ikke påvirke serviceniveauet. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Driftsudgifter