Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version Sygedagpenge Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne Social- og sundhedsudvalget - indarb.ændr SSU : Nr anbefales Indarbejdet version Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser Børneudvalget - indarb.ændr BU : Anbefales Indarbejdet version 1 Kontante ydelser - Børn Tabt arbejdsfortjeneste mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn Overførselsudgifter - indarb.ændr.ialt

2 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF Overførselsområdet ØU : Drøftet Sygedagpenge / 5.75 Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne

3 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Kontante ydelser Sygedagpenge Basisbudget 2015: Basisbudgettet for 2015 svarer til 211 helårspersoner på sygedagpenge. Heraf er 18 helårspersoner sygemeldte i mere end 52 uger - hvilket betyder, at udgiften afholdes fuldt ud af kommunen. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 er beregnet på baggrund af 217 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Fra 1. juli 2014 træder sygedagpenge-reformen i kraft. Det betyder blandt andet, at nogle af de sygemeldte får ret til jobafklaring. Det har i første omgang ikke betydning for antallet af personer, men forsørgelsesydelsen kan være forskelllig. Det er der taget højde for i dette første budgetforslag 2015 ud fra den viden, vi har lige nu. Budgetforslaget revurderes til august.

4 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Kontante ydelser / 5.75 Kontanthjælp, i alt Passiv Aktiv Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 389 helårspersoner på kontanthjælp og 31 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 381 helårspersoner på kontanthjælp og 17 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslaget er fordelt på 144 unge helårspersoner (under 30 år) på uddannelseshjælp, og 237 voksne helårspersoner. De unge på uddannelseshjælp får en væsentlig lavere ydelse end før kontanthjælpsreformen, hvor en stor del af de samme personer - alt andet lige - ville have fået kontanthjælp med forsøger- / ejforsørger takst. Budgetforslaget revurderes til august.

5 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Kontante ydelser A-dagpenge til forsikrede, ialt A-dagpenge Midlertidig uddannelsesordning Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 270 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering (KMF). Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret er budgetteret på baggrund af budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering. Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret blev i første omgang forlænget, men ophører inden Der er til gengæld indført en ny Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Budgetforslaget svarer til, at 17 helårspersoner kan modtage Arbejdsmarkedsydelse i Budgetforslaget revurderes til august.

6 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Revalidering Revalidering Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 2 helårspersoner i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Budgetforslaget revurderes til august.

7 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 213 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 89 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 42 helårspersoner på ledighedsydelse. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 179 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 96 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 55 helårspersoner på ledighedsydelse. Fleksjob efter nye regler er billigere end fleksjob med tilskud efter gamle regler, så udgiften vil - alt andet lige - falde i takt med, at de gamle fleksjob ophører og erstattes af nye. Budgetforslaget revurderes til august.

8 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Revalidering Ressourceforløb Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 38 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 37 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Budgetforslaget revurderes til august.

9 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af ledige - på tværs af målgrupper Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 bygger på forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 25 helårspersoner 17 helårspersoner 23,5 helårspersoner Eget mentorkorps + mentor i virksomhedscentre Rammebudget 21 helårspersoner 2 helårspersoner 7 helårspersoner Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 bygger på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 18 helårspersoner. Ret til ARMY skal først bruges, hvilket udsætter tilgangen til seniorjob. 4 helårspersoner. Ordningen er ændret, og ikke længere økonomisk attraktiv for borgeren. 25,68 helårspersoner. Der er indført loft over statsrefusion af udgifterne til mentor, hvilket har medført en omlægning til andre opgaver for eget personale. Desuden kun udgift til 2 virksomhedscentre. Ingen ændringer. 10 helårspersoner 1 helårsperson 7 helårspersoner De første beskrivelser af den kommende beskæftigelsesreform indeholder væsentlige ændringer i refusionsreglerne. Det kommer formentlig til at betyde, at statsrefusionen for vejledning og opkvalificering helt bortfalder og kun de virksomhedsrettede tilbud berettiger til statsrefusion. Virkningerne af beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i dette første budgetforslag, idet vi foreløbig kender for få detaljer om den endelige ordlyd i reformen. Budgetforslaget revurderes til august.

10 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Integration af voksne Integration af flygtninge m.fl Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Dertil er lagt forventede udgifter til en flygningekvote på 25 personer i Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 er baseret på forventet regnskab 2014 pr. april 2014 tillagt udgifter til en forventet flygtningekvote på 34 i Vi kender ikke flygtningekvoten for 2015 endnu, men kvoten for 2014 er øget til 34 personer, så vi forudsætter, at kvoten også kommer til at ligge i den størrelse i Dertil kommer ansøgte og bevilgede familiesammenføringer på 22 personer indtil videre i Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte individbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Budgetforslaget revurderes til august.

11 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF SSU : Overførselsområdet Nr anbefales Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser

12 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til flygtninge Overførselsudgifter 2000 Tilbud til flygtninge Tolkeudgifter 5.61 Enkeltydelser 5.61 Sygebehandling 5.61 Transport 5.61 Hjælp i særlige tilfælde 5.65 Repatriering Flygtningekvoten er øget til 34 i 2014 og forventes at være i samme niveau i Generelt modtager Stevns kommune enlige flygtninge. Tolkeudgifter: Tolkeudgifterne er fastsat på samme baggrund som i Budgetopfølgning 1 i 2014, med baggrund i det faktiske forbrug i sidste kvartal 2013 og de første måneder i Der forventes ingen yderligere ændringer i niveauet i 2015, da udgangspunktet er flygtningekvoten. Enkeltydelser: Enkeltydelser handler hovedsageligt om etablering i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Etablering af en flygtning koster i gennemsnit kr. til 34 personer. Hertil kommer eventuelt behov for tøj og sko mm. Sygebehandling. Udgifterne til sygebehandling har de sidste par år ligget under budgettet. Behovet for sygebehandling forventes at stige - dog kun til det niveau budgettet er. Ingen ændringer Transport: Udgiften til transport forventes at stige. I 2015 er der i alt 56,25% af 32 helårspersoner der modtager tilskud til kørsel til undervisning. Udgiften omregnes i forhold til det samlede forventede antal flygtninge og familiesammenføringer der kommer i 2014 og forventes i 2015, således at 56,25% af alle flygtninge har indregnet en udgift til transport til undervisning. Hjælp i særlige tilfælde: Udgiften til hjælp i særlige tilfælde er tilbagebetalingspligtig. Udgiften udgjorde efter de første måneder i kr.budgettet i 2015 forventes at ligge på samme niveau som budgetopfølgning Repatriering: Der forventes ingen udgifter til repatriering i 2015.

13 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Der forventes ingen ændringer vedrørende personlige tillæg til pensionister.

14 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg 2002 Førtidspensioner FØP 50% KMF FØP 65% KMF før FØP 65% KMF efter Førtidspensioner udbetales af Udbetaling Danmark, og Stevns kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 50% og 65% af udgifterne. Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering: Pr. 1. januar 2015 forventes 92 førtidspensionister. Der forventes en afgang på -4 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før : Pr. 1. januar 2015 forventes 129 førtidspensionister. Der forventes en tilgang på 7 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter : Pr. 1. januar 2015 forventes 515 førtidspensionister. Det forventes, at der tilkendes 30 nye førtidspensioner hvert år, men ifølge KMD's budgetstøttelister vil der være en tilsvarende afgang hvert år. En 'Stevnsk' førtidspensionist koster gennemsnitligt kr. pr. år.

15 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser 2003 Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark og Stevns Kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 25% på boligydelse og 50% på boligsikring. Boligydelse: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Boligsikring: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager.

16 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Enkeltydelser 5.72 Enkeltydelser Der forventes ingen ændringer vedrørende enkeltydelser.

17 Indarbejdet ændringer Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF Kontante ydelser - Børn Tabt arbejdsfortjeneste mv BU : Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn BU : Anbefales I alt

18 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Børn Indarbejdede ændringer vedr. overførselsudgifter Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Ændringsforslag Tabt arbejdsfortjeneste mv Forsørgelse af børn med med nedsat funktionsevne Der er taget udgangspunkt i det forventede udgiftsniveau i den første budgetopfølgning i 2014, som medfører et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forrhold til basisbudget Tabt arbejdsfortjeneste Der er taget udgangspunkt i nuværende kendte børn, hvor forældrene får hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste sammenholdt med forventet regnskab Dette medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Hjemmetræning (udgifter i forbindelse med køb af træningsreskaber, kurser, hjælpere mv.) Der forventes 2 helårspersoner á kr. Dette medfører et lille merforbrug på 0,05 mio. kr. Refusion Der er 50% refusion på området, undertagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre sager. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Samværsret med børn Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Hjemmetræning Refusion I alt

19 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Indarbejdede ændringer vedr. overførselsudgifter Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Ændringsforslag Uledsagede flygtningebørn Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn mv. Ingen Refusion Der er 100% refusion på området Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn mv Refusion I alt 0 0 0