Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås det jævnfør Byrådets tidligere principbeslutning, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til renovering af Beboernes Hus og 17,7 mio. kr. til etablering af ny dagtilbudsafdeling på 6 grupper samt 3,0 mio. kr. til videreførelse og udvikling af Børnenes Jord, Thunøgade 2A. Endelig tilbageføres 7,4 mio. kr. til etablering af trådløse netværk på skolerne. 1. Resume Byrådet vedtog 26. juni 2013 indstillingen "Sølystgade 30 principindstilling". Indstillingen tilfører en ekstra dagtilbudsgruppe samt fremtidssikrer eksisterende pladser, hvilket skal ses i lyset af det forventede stigende børnetal i de kommende år i Aarhus Ø og generelt i Aarhus midtby. Principindstillingen indeholdt et konkret forslag om, at dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 udvides fra tre til seks grupperum, samtidig med at dagtilbudsafdelingen Mindegade 8, der har to grupperum, som en del heraf flyttes til Sølystgade 30. Den samlede pladsudvidelse er på denne baggrund ét grupperum. Principindstillingen gav mulighed for, at Beboernes Hus i Sølystgade selv kunne træffe beslutning om de ønskede, at forbedre deres nuværende faciliteter eller indgå i et nyt fælles byggeri med dagtilbudsafdelingen. børneinstitution og renovering af side 1 af 12

2 Beboernes Hus valgte efterfølgende at fastholde den nuværende konstellation og dermed at beholde og forbedre deres nuværende beboerhus. Med denne indstilling ønskes frigivet en anlægsbevilling til de to projekter beliggende i Sølystgade 30 på hhv. 17,7 mio. kr. til Børn og Unge til etablering af ny dagtilbudsafdeling med 6 grupperum, og 4,1 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til forbedring og modernisering af Beboernes Hus. Endvidere ønskes frigivet anlægsbevilling til Børn og Unge på 3,0 mio. kr. til videreførelse og udvikling af Børnenes Jord Thunøgade 2A som erstatning for faciliteter ved Børnenes Hus. Endelig tilbageføres 7,4 mio. kr. til Børn og Unge til etablering af trådløse netværk på skolerne. Projekterne vil som forudsat blive finansieret via frigivelse af anlægsreserve til pasningsgaranti, rådighedsbeløb til fraflytning af Mindegade 8 og via den del af salgsindtægten fra Saltholmsgade/Hjortensgade, der er reserveret til forbedrede faciliteter for børn og unge og Beboernes Hus. Indstillingen om udbud og salg af Saltholmsgade og Hjortensgade er tidligere fremsat på lukket dagsorden til Byrådets møde 10. september Beslutningspunkter At 1) der gives anlægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til etablering af ny dagtilbudsafdeling med 6 grupper i Sølystgade 30 og nedrivning af nuværende institution samme sted At 2) der afsættes og frigives rådighedsbeløb til Børn og Unge på 17,7 mio. kr., fordelt med 0,7 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015 og 9,4 mio. kr. i 2016 finansieret af anlægsreserve til pasningsgaranti, rådighedsbeløb til fraflytning af Mindegade 8 og salgsindtægter fra salg af ejendom på Saltholmsgade/Hjortensgade side 2 af 12

3 At 3) der gives anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til forbedring af beboerhusfaciliteterne i Sølystgade At 4) der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2016 til Kultur og Borgerservice finansieret af salgsindtægter fra salg af ejendom på Saltholmsgade/Hjortensgade. At 5) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge i 2014 på 3,0 mio. kr. til Børnenes og Beboernes Jord Thunøgade 2A, finansieret af salgsindtægter fra salg af ejendom på Saltholmsgade/Hjortensgade. At 6) der afsættes og frigives rådighedsbeløb til Børn og Unge i 2014 på 1,9 mio. kr. og i 2015 på 1,1 mio. kr. til Børnenes Jord i Thunøgade 2A, finansieret af salgsindtægter fra salg af ejendom på Saltholmsgade/Hjortensgade At 7) Børn og Unge tilføres 7,4 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i folkeskolen finansieret af salgsindtægter fra salg af ejendom på Saltholmsgade/Hjortensgade jf. beslutning i Budget 2013 om etablering af trådløst netværk i folkeskolen At 8) Rådighedsbeløbene på 21,2 mio. kr. der finansieres fra salget af Saltholmsgade/Hjortensgade, tilvejebringes ved at indtægtskravet fra salget af Saltholmsgade/Hjortensgade hæves tilsvarende. 3. Baggrund Børn og Unge samt Kultur og Borgerservice har gennem de seneste år løbende haft drøftelser med repræsentanter fra dagtilbudsområdet og FU-området i midtbyen samt med repræsentanter fra Beboernes Hus i Sølystgade omkring fremtidige løsningsforslag for den fysiske indretning af bygningerne i Sølystgade samt løsningsmodeller for Børnenes Hus og Børnenes Jord. Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen "Sølystgade 30 -principindstilling", og bekræftede dermed den tidligere aftale, der indebærer en samlet løsning for området, der side 3 af 12

4 involverer både dagtilbudsområdet, Børnenes Jord og beboerhusfaciliteterne. Principindstillingen fastsatte at der skulle etableres en ny dagtilbudsafdeling med i alt 6 grupperum i stedet for den nuværende og at Beboernes Hus kunne vælge om de ønskede at etablere et nyt beboerhus i sammenhæng med det nye børnebyggeri eller om de ønskede en renovering af det eksisterende beboerhus. Beboernes Hus har i forlængelse af byrådsindstillingen skriftligt tilkendegivet overfor Rådmanden for Kultur og Borgerservice, at de har valgt at bevare og forbedre det eksisterende beboerhus. Der har efterfølgende været nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Børn og Unge, Sport & Fritid og Beboernes Hus, der har skullet fastlægge de overordnede rammer for indretning af udearealer, placering af nyt børnebyggeri (byggefelt) og arkitektur samt synergimuligheder. Der har til processen været tilknyttet en ekstern rådgiver, der løbende har samlet op på styregruppens arbejde og udarbejdet en dispositionsplan for det nye byggeri. Sideløbende har der været etableret en proces mellem Sport & Fritid og Beboernes Hus, der har arbejdet med behov og ønsker til renovering og forbedringer af beboerhuset. Børn og Unge har ligeledes gennemført et forløb med inddragelse af personale, forældre og øvrige interessenter i forhold til visioner og programkatalog for den kommende dagtilbudsafdeling. Den indledende dialog med repræsentanter for Børnenes Jord blev igangsat i juni måned og processen med udviklingen af projektet blev opstartet i slutningen i august måned. Dette med henblik på at udvikle en fremtidig løsningsmodel for Børnenes Jord, der omfatter en erstatning for aktiviteterne i Børnenes Hus. side 4 af 12

5 4. Den forventede effekt Projektet vedrørende etablering af en ny dagtilbudsafdeling i Sølystgade medfører, at der oprettes både flere samt moderniserede dagtilbudspladser til midtbyens børn. Projektet tilfører således en ekstra gruppe samt fremtidssikrer eksisterende pladser, hvilket skal ses i lyset af det forventede stigende børnetal i de kommende år i Aarhus Ø og generelt i Aarhus midtby. For de afsatte midler til forbedring af beboerhuset vil der samtidig ske en gennemgribende modernisering og forbedring af husets funktionalitet samt en væsentlig forbedring af husets klimaskærm og energiforbrug. Forbedringen af faciliteterne for beboerhuset vil være med til at styrke rammerne om beboerhusets aktiviteter, forbedre driften af faciliteterne og forventes at virke positivt i forhold til at gøre beboerhuset attraktivt for endnu flere daglige brugere. Det er således med til at forbedre rammerne til fritids- og folkeoplysningsformål i midtbyen. Ved fortsat at have dagtilbudsafdeling og beboerhus placeret tæt ved hinanden forventes der fortsat, at kunne være en synergi i forhold til fælles udnyttelse af arealerne på stedet og at skabe nogle attraktive rammer og et miljø, hvor der er aktivitet både ude og inde fra morgen til aften hele året rundt. Med videreførelsen og udviklingen af Børnenes Jord forventes det, at kvaliteterne ved stedet d bibeholdes samtidig med, at det eksisterende miljø videreudvikles. 5. De planlagte ydelser De nuværende bygningsmæssige rammer i dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 er godkendt til dagtilbud med tre grupper, men der er udfordringer i forhold til de bygningsmæssige rammer, hvad angår mangelfuld isolering og kuldeindfaldsgener. side 5 af 12

6 Dagtilbudsafdelingen i Mindegade 8 er en dagtilbudsafdeling med to grupperum, som har til huse i et lejemål. Der er begrænsninger forbundet med anvendelsen af bygningen, da den er omfattet af bevaringsbestemmelser. En nybygget dagtilbudsafdeling ved Sølystgade vil give optimale muligheder for en tidssvarende og fleksibel indretning. Ved nybyggeriet vil dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 udvides fra tre til seks grupperum. Som en del heraf vil dagtilbudsafdelingen Mindegade 8, der har to grupperum, blive flyttet til Sølystgade 30. Den samlede pladsudvidelse er på denne baggrund svarende til ét grupperum enten til 12 vuggestuepladser eller 20 børnehavepladser. Forud for etablering af den nye dagtilbudsafdeling skal der udarbejdes ny lokalplan for området. Lokalplanen forventes godkendt medio 2015, hvorefter det nye byggeri kan igangsættes med indflytning medio Da det nye byggeri placeres et andet sted på grunden end det nuværende, forventes det ikke, at der vil være behov for genhusning i byggeperioden. Efter indflytningen i det nye byggeri vil den eksisterende bygning blive nedrevet, og arealet omdannet til en del af legepladsen/det grønne område. Beboerhuset vil blive forbedret og moderniseret i forhold til etablering af nye facader, tag og klimaskærm, der dels forbedrer bygningens energimæssige forhold, men som også giver beboerhuset et helt nyt og mere åbent udtryk i forhold til omgivelserne. Indvendigt vil funktionaliteten blive forbedret via etablering af nyt og mere åbent indgangsparti, ny trappeføring, ny rumfordeling og et generelt løft af den bygningsmæssige standard. Første del af renoverings- og moderniseringsprocessen forventes igangsat i efterår Den sidste del, der vedrører den del af beboerhuset der er bygget sammen med dagtilbudsafdelingen vil først kunne igangsættes når den nuværende bygning til dagtilbudsafdelingen er nedrevet i side 6 af 12

7 Projektet ved Børnenes Jord er igangsat med en indledende proces Projektet forventes at indeholde en videreførelse og udvikling af Børnenes jord. Dette forventes som konkrete bygningsforbedringer og tilbygninger samt udvikling af udearealerne. Dette således at kvaliteterne ved Børnenes Jord bibeholdes. Den indledende dialog med repræsentanter fra Børnenes Jord er igangsat og dermed kendes projektets endelige udformning endnu ikke. Det forventes at projektet er klar til ibrugtagning i Organisering af indsatsen MBU vil stå for den videre planlægning og udførelse i samarbejde med Ejendomme ved MTM vedr. etablering af den nye dagtilbudsafdeling. Projektet forventes udbudt som totalrådgivning via rammeaftaler for dagtilbud. Efterfølgende udbydes udførelsen i fagentreprise. Projektet ved Børnenes Jord forventes udviklet med en totalrådgiver og udføres i en fagentreprise. MKB vil i samarbejde med Ejendomme ved MTM, samt løbende dialog med Beboernes Hus stå for den videre planlægning og udførelse i forhold til renovering og modernisering af beboerhuset. Det er i forbindelse med afslutningen af den fælles proces vedrørende udnyttelse af arealer og placering af nyt børnebyggeri aftalt, at MBU løbende orienterer de øvrige parter, dvs. Beboernes Hus og Sport & Fritid orienteres når der er væsentligt nyt i forhold til den nærmere planlægning af den nye dagtilbudsafdeling. Det er et vigtigt og centralt element for Børn og Unge, at bygge og udviklingsprojekter indenfor den bevillingsmæssige udgangspunkt og økonomiske ramme gennemføres i tæt dialog og med inddragelse af alle berørte parter. side 7 af 12

8 Dette vil også gælde for opførelsen af dagtilbudsbyggeriet ved Sølystgade 30 og flytningen af dagtilbudsafdelingen Mindegade 8 samt projektet ved Børnenes Jord. Opførelsen af de nye dagtilbudsgrupper ved Sølystgade 30 vil blive foretaget i tråd med tankerne bag RULL. Hermed sikres det, at der sker den mest hensigtsmæssige udnyttelse af den samlede kapacitet indenfor Børn og Unges område og der skabes optimale betingelser for leg og læring. 7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsudgifter og finansiering De samlede anlægsudgifter til de foreslåede projekter forventes i alt at udgøre 24,7 mio. kr. (2014-pl), hertil kommer 7,4 mio. kr. til medfinansiering af trådløst netværk på folkeskolerne. Finansiering af rådighedsbeløb på de i alt 32,2 mio. kr. fremkommer ved at der frigives 10,9 mio. kr. fra anlægsbudgettet til Børn og Unge og der afsættes og frigives 21,2 mio. kr. fra indtægter ved salg af Saltholmsgade/Hjortensgade. De 32,2 mio. kr. fordeles med 17,7 mio. kr. til MBU til etablering af nyt børnebyggeri og nedrivning af nuværende bygning i Sølystgade, 4,1 mio. kr. til forbedring og modernisering af beboerhusfaciliteterne i Sølystgade og3,0 mio. kr. til Børnenes Jord på Thunøgade 2A. Endvidere tilbageføres 7,4 mio. kr. til Børn og Unge til medfinansiering af etablering af IT infrastruktur i overensstemmelse med beslutningen i Budget 2013 om etablering af trådløst netværk på folkeskolerne. Finansieringen sker dels ved frigivelse af anlægsreserve til pasningsgarantien og rådighedsbeløb til fraflytning af lejemål på Mindegade 8, samt via den andel af indtægterne fra salg af arealer i Saltholmsgade/Hjortensgade (Børnenes Hus og Vesterbro Beboerhus) der tidligere er aftalt reserveret til at forbedre faciliteter for børn og unge og Beboernes Hus. side 8 af 12

9 Finansieringen er således en del af de tidligere vedtagelser i forbindelse med Budgetforlig og vedtagelsen af "Sølystgade 30 principindstilling". Dette involverer således også forbedring af legepladsen ved Børnenes Jord, medfinansiering af IT-infrastruktur i skolerne og finansiering af Godsbanen. Indstillingen om udbud og salg af Saltholmsgade og Hjortensgade er tidligere fremsat på lukket dagsorden på byrådsmødet 10. september Den del af finansieringen af rådighedsbeløbene på 21,2 mio. kr. der kommer fra salget af Saltholmsgade/Hjortensgade, tilvejebringes ved at indtægtskravet fra dette salg hæves tilsvarende. Anlægsudgifter og finansiering (mio. kr.; 2014 pl.) Anlægsudgifter og finansiering Total Finansiering Aftalt andel fra salg af Saltholmsgade/Hjortensgade til forbedrede faciliteter for børn og unge og beboerhus. 21,2 21,2 Frigivelse fra anlægsreserve til pasningsgaranti 2,8 2,8 Rådighedsbeløb til fraflytning af Mindegade 8* 2,6 5,5 0,0 8,1 Finansiering i alt 23,8 8,3 0 32,2 Anlægsudgifter Beboerhusfaciliteter 2,8 0,0 1,3 4,1 Legeplads Børnenes Jord Thunøgade 1,9 1,1 3,0 Sølystgade 30 - seks grupperum 0,7 7,6 8,8 17,1 Nedrivning ved Sølystgade 0,6 0,6 IT-infrastruktur i folkeskolen 0 7,4 0 7,4 Udgifter i alt 5,4 16,1 10,7 32,2 *I forbindelse med Budget er der afsat 8 mio. kr. som forbrug af opsparing med henblik på at sikre likviditet til flytningen Driftsøkonomiske konsekvenser Årlig driftsudgift i forbindelse med tilbyggede Beregnet bebygget Anslået afledt netto merdriftsudgift* side 9 af 12

10 m 2 (beløb i kr.) areal m 2 (beløb i kr.) Nyt dagtilbud Sølystgade Eksisterende dagtilbud Sølystgade 30 Mindegade Beboernes Hus(ombygning) Total besparelse 24 Samlet set har projekterne begrænsede positive økonomiske konsekvenser i forhold til drift. Konsekvenser for CO 2 udledning Beboernes Hus CO 2 varme CO 2 regnskab CO 2 el (ton) (ton) CO 2 samlet (ton) Renoveret Beboerhus 6,8 13,7 20,5 Eksisterende Beboerhus 9,0 22,4 31,4 CO 2 balance -10,8 Konsekvenser for CO 2 udledning Dagtilbud CO 2 varme CO 2 regnskab CO 2 el (ton) (ton) CO 2 samlet (ton) Nybyggeri Sølystgade 30 4,0 2,1 6,0 Eksisterende dagtilbud Sølystgade 30+Mindegade 8 13, CO 2 balance -33,1 Samlet set forventes projekterne at have en positiv effekt i forhold til CO 2 udledning, da der er tale om hhv. etablering af ny bygning og renovering af eksisterende bygning. Begge dele med udgangspunkt i at de lever op til Aarhus Kommunes nuværende klima og energikrav. Rabih Azad-Ahmad / side 10 af 12

11 Kirsten Jørgensen Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Bilag 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser for MKB og MBU. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen Sølystgade 30 - Principindstilling Partierne bag budget 2013 indgik den 7. marts 2013 Aftale om Sølystgade 30, der medfører flere pladser til Aarhus Midtbys børn Byrådet vedtog den 11. oktober 2012 indstillingen Forslag til budget Byrådet vedtog den 13. oktober 2011 indstillingen Forslag til årsbudget Byrådet vedtog den 28. april 2010 indstillingen Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen samt bevilling til projektering Byrådet vedtog den 10. februar 2010 indstillingen Ombygning af Godsbanegården til Kulturproduktionscenter Byrådet vedtog den 25. juni 2008 indstillingen Rammerne for Kulturproduktionscentret for scene-, billedkunst og litteratur på Godsbanegården Sagsnummer: 12/ Sport & Fritid Tlf.: E-post: sport-fritid@aarhus.dk Lix: 39 Sagsbehandler: Morten Pedersen Tlf.: E-post: mpe@aarhus.dk side 11 af 12

12 Børn og Unge Tlf.: E-post: Sagsbehandlere: Sallie Vangsøe Tlf.: E-post: side 12 af 12