Indstilling. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. september 2006 Århus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. september 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober Resume I forbindelse med udfærdigelsen af Varmeforsyningens Distributionsafdelings regnskab for 2005 er det konstateret, at Distributionsafdelingen kom ud af 2005 med et overskud på udlægskontoen på 278 mio. kr. Varmeforsyningen har hidtil tolket Varmeforsyningslovens kap. 4, 20, således, at Varmeforsyningen ikke må oparbejde et vedvarende overskud, men at det i praksis er tilladt med mindre udsving på udlægskontoen for at sikre en stabil takstudvikling. Varmeforsyningen er imidlertid blevet opmærksom på, at et eventuelt overskud skal tilbagebetales til kunderne via takstnedsættelse eller investeringer i nettet over en begrænset periode. Bautavej Århus V Sagsnr. ÅKV/2006/ Journalnr A00 Sagsbeh. Elsebeth Arendt Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte elar@akv.aarhus.dk Da Århus Kommunale Værker gerne vil bidrage til, at der bliver gennemført energibesparelser i Varmeforsyningen, mener Århus Kommunale Værker, at det oparbejdede overskud i Distributionsafdelingen med fordel kan anvendes til takstnedsættelser, finansieringer af projekter, der blandt andet har energibesparelser for øje samt til frikøb af pensionsforpligtelser. Ved at investere i projekter, der har energibesparelser for øje, vil varmekøbet og dermed det samlede brændselsforbrug med tilhørende emissioner falde. Endvidere forstærker de anbefalede projekter Varmeforsyningens mål omkring sikring af en tilstrækkelig, stabil og effektiv forsyning med fjernvarme.

2 2. Tidligere beslutninger I forbindelse med, at Århus Byråd den 19. januar 2005 godkendte Varmeforsyningens investeringsoversigt , blev det vedtaget, at kwh-prisen for varme skulle nedsættes med 0,6 øre i 2006, samt at henholdsvis abonnements- og arealbidraget skulle fastholdes på nuværende niveau, dvs. ingen pristalsfremskrivning før fra Beskrivelse af indstilling 3.1 Årsresultat for Varmeforsyningens Distributionsafdeling I forbindelse med udfærdigelsen af Varmeforsyningens Distributionsafdelings regnskab for 2005 er det konstateret, at Distributionsafdelingen kom ud af 2005 med et overskud på udlægskontoen på 278 mio. kr. Formueopbygningen er primært sket i 2004 og 2005 og skyldes blandt andet: Ekstraordinær merindtægt i 2004 som følge af ændring fra 6 til 3 acontorater Indtægter ved salg af Biogasanlægget i Spørring i 2005 Erstatning i forbindelse med Rørkartelsagen i 2005 Gennem langsigtet investeringsplanlægning har Varmeforsyningen altid sigtet mod en stabil takstudvikling. Varmeforsyningen har hidtil tolket Varmeforsyningslovens kap. 4, 20, således, at Varmeforsyningen ikke må oparbejde et vedvarende overskud, men at det i praksis er tilladt med mindre udsving på udlægskontoen for at sikre en stabil takstudvikling, således at et eventuelt overskud over en samlet årrække bliver betalt tilbage til kunderne. Varmeforsyningen er imidlertid blevet opmærksom på, at et eventuelt overskud skal tilbagebetales til kunderne via takstnedsættelse eller investeringer i nettet over en begrænset periode. 3.2 Forslag til anvendelse af Distributionsafdelingens overskud Århus Kommunale Værker anbefaler, at det oparbejdede overskud med fordel både kan anvendes til takstnedsættelser og til finansiering af projekter, der blandt andet har energibesparelser for øje. Side 2 af 8

3 Århus Kommunale Værker anbefaler derfor følgende tiltag: 1. Frikøb af Varmeforsyningens Distributionsafdelings pensionsforpligtelse 2. Igangsætning af projekter med blandt andet energibesparelser for øje 3. Takstnedsættelse Ad 1: Frikøb af Varmeforsyningens Distributionsafdelings pensionsforpligtelse I indstillingen Bevillingsmæssige konsekvenser af oprettelsen af magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (2), fremsendt til byrådet af Teknik og Miljøs Fællesadministration, søges der bemyndigelse til at indhente tilbud på forsikringsmæssig afdækning af Varmeforsyningens Distributionsafdelings pensionsforpligtelser inden for en ramme på 125 mio. kr. Hvis Distributionsafdelingen frikøber sig sin pensionsforpligtelse for sine nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd, vil Distributionsafdelingen fremover opnå en nettobesparelse på 5-6 mio. kr. om året på pensionsudgifter, svarende til en mulig reduktion af varmetaksten med 0,25 øre/kwh. Århus Kommunale Værker anbefaler at reservere 125 mio. kr. af det oparbejdede overskud til dette formål. Når tilbudene er indhentet, vil der blive fremsendt en ny indstilling om anvendelse af beløbet til pensionsdækning eller til en eventuel alternativ anvendelse. Ad 2: Igangsætning af projekter med energibesparelser for øje I den nærmeste fremtid vil energisektoren blive stillet over for skærpede krav i forhold til deres fremtidige energispareindsats. Energistyrelsen har i det sidste års tid arbejdet på en frivillig aftale med energisektoren, der skal sikre en årlig energibesparelse på 7,5 PJ i perioden , hvor fjernvarmebranchens andel forventes at blive på 0,9 PJ pr. år. 7,5 PJ svarer stort set til Studstrupværkets årlige varmeproduktion. Dansk Fjernvarmes medlemmer - herunder Århus Kommunale Værker - har ikke ønsket at underskrive aftaleudkastet af den 10. januar 2006, som var Energistyrelsens oplæg, da branchen ikke mener, at et besparelsesmål på 0,9 PJ pr. år i perioden inden for de nuværende økonomiske rammer - er realistisk. Der har efter branchens afslag været forhandlinger mellem Dansk Fjernvarme og Transport- og Energiministeren, der skulle sikre et aftalegrundlag for en frivillig aftale. Da dette ikke har været muligt, forventes det, at varmeværker med en produktion over 100 TJ får et individuelt pålæg af Transport og Energiministeren med et konkret besparelsesmål. Side 3 af 8

4 Omfanget af pålægget til Århus Kommunale Værker kendes endnu ikke. Men mængder som MWh pr. år i perioden har været nævnt MWh svarer cirka til traditionelle parcelhuses årlige varmeforbrug. Når det endelig pålæg foreligger, må man forvente en kraftig forøgelse af Varmeforsyningens nuværende energirådgivningsbudget. Uanset udfaldet af forhandlingerne vil Århus Kommunale Værker gerne bidrage til, at der bliver gennemført energibesparelser i Varmeforsyningen. På den baggrund anbefales det, at Varmeforsyningen gennemfører følgende projekter med nedenstående prioritering: A. Fremskynde udskiftning af fjernvarmeledninger med størst varmetab B. Yderligere sektionering og overvågning af ledningsnettet C. Udbygning og modernisering af eksisterende SRO-anlæg. Ad A: Fremskynde udskiftning af fjernvarmeledninger med størst varmetab I Århus findes en lang række ældre stål-flex stikledninger med en stigende brudfrekvens. PEH-kappen, der beskytter fjernvarmerøret, er meget tynd, og der opstår derfor ofte revner i kappen. Revnerne gør, at der ledes grundvand/regnvand ind i ledningen, hvorefter det indre stålrør vil ruste og til sidst sprænge. Ved at fremskynde udskiftningen af stål-flex stikledningen kan der opnås betydelige varmebesparelser. Der er endnu ikke foretaget tilstrækkelig økonomiske vurderinger af projektet, men på nuværende tidspunkt skønnes det, at projektet med stål-flex ledningerne vil andrage ca. 70 mio. kr. over en 3 årig periode. Udover stål-flex stikledningerne findes der ligeledes fortsat en række ældre fjernvarmeledninger i betonkanaler, der endnu ikke er renoveret. Ud fra en driftsmæssig vurdering fungerer denne løsning, så længe rørene ligger tørt. Men der findes et betydelig større varmetab fra rør i betonkanal end i de præisolerede rør, som der anvendes i dag. En eventuel fremskyndelse af udskiftning af de resterende betonkanaler vil senere blive analyseret og vurderet. Men på nuværende tidspunkt vurderes det, at der opnås flest energibesparelser ved udskiftning af stål-flex stikledningerne frem for betonkanalerne. Ad B: Yderligere sektionering og overvågning af ledningsnettet Mange stedet i Århus og især i Midtbyen er fjernvarmeledninger forbundet som ringforbindelser. Side 4 af 8

5 Fordelen med ringforbindelser er forsyningssikkerhed. I tilfælde af ledningsbrud har varmen mulighed for at finde alternative veje frem til kunderne. Ulempen med de store ringforbindelser er, at man på grund af de mange alternative forsyningsveje kan miste kontrollen over strømningerne i nettet og dermed fremløbstemperaturen. For at opretholde en tilstrækkelig forsyning i fjernvarmenet med ringstruktur er en mulighed at bryde ringstrukturen helt eller delvist med ventiler, der holdes lukkede i normale forsyningssituationer og kun åbnes i ekstraordinære tilfælde som f.eks. ved ledningsbrud eller ved spidslastsituationer. Der er endnu ikke foretaget tilstrækkelig økonomiske vurderinger på projektet, men et foreløbige skøn på nuværende tidspunkt er, at projektet vil andrage ca. 20 mio. kr. over en 3 årig periode. Ad C: Udbygning og modernisering af eksisterende SRO-anlæg. I dag opdages uregelmæssigheder i nettet til tider ved, at kunden ringer til Varmeforsyningen for at klage over manglende varme. Ved at udvide og modernisere det eksisterende SRO-anlæg, vil udfald og uregelmæssigheder i varmeforsyningen hurtigere blive observeret, hvilket gør, at uregelmæssigheder kan korrigeres, før problemet når ud til kunden. Ovenstående projekter A-C sikrer ud over energibesparelser også en højere kundeservice samt en forstærkning af den nuværende forsyningssikkerhed. Der er endnu ikke foretaget tilstrækkelig økonomiske vurderinger på projektet, men et foreløbigt skøn på nuværende tidspunkt er, at projektet vil andrage ca. 10 mio. kr. over en 3 årig periode. Ad 3: Takstnedsættelse Århus Kommunale Værker anbefaler, at den nuværende varmepris på 36,10 øre pr. kwh nedsættes med 2 øre til 34,10 øre pr. kwh med virkning fra 1. oktober Varmeprisen på de 34,10 øre pr. kwh fastholdes i 2007 og 2008, hvilket er en nedsættelse på 1,0 øre i forhold til budgetforslaget for Der foretages ingen prisfremskrivning i Sådan en takstnedsættelse forventes at andrage ca. 50 mio. kr. over perioden. 3.3 Alternative løsningsforslag Alternativt kan man vælge at anvende hele Distributionsafdelingens oparbejdede overskud til rene takstnedsættelser. Side 5 af 8

6 I. Overskuddet tilbagebetales gennem takstnedsættelse i 2006 og 2007 II. Overskuddet tilbagebetales gennem takstnedsættelse i 2006, 2007 og 2008 Ad I: Overskuddet tilbagebetales gennem takstnedsættelse i 2006 og 2007 Det vil ikke være muligt at tilbagebetale det oparbejdede overskud i indeværende år via en ren takstnedsættelse. Det vil derimod være muligt at udligne overskuddet i henholdsvis 2006 og Hvis overskuddet udlignes i 2006 og 2007, vil det betyde en takstnedsættelse på 10 øre pr. kwh i 2006 og 2007, hvorefter varmeprisen i 2008 igen skal stige fra 26,10 øre pr. kwh til ca. 36 øre pr. kwh. Ad II: Overskuddet tilbagebetales gennem takstnedsættelse i 2006, 2007 og 2008 Det vil være mere realistisk at udligne overskuddet i henholdsvis 2006, 2007 og Hvis overskuddet udlignes i 2006, 2007 og 2008, vil det betyde en takstnedsættelse på 6 øre pr. kwh i 2006, 2007 og 2008, hvorefter varmeprisen i 2009 igen skal stige fra 30,10 øre pr. kwh til ca. 36 øre pr. kwh. Generelt gælder det for takstnedsættelser, at kundens incitament for at spare på energien reduceres, hvilket ikke er hensigten med Ministerens planer om den fremtidige energispareindsats. 4. Økonomiske konsekvenser Som nævnt under afsnit 3.1 kom Varmeforsyningens Distributionsafdeling ud af 2005 med et overskud på udlægskontoen på 278 mio. kr. Dette overskud anbefales tilbagebetalt til kunderne ved såvel takstnedsættelser som investeringer i distributionsnettet samt ved frikøb af pensionsforpligtelser Følges Århus Kommunale Værkers anbefalinger vil overskuddet blive fordelt efter følgende model: Overskud mio. kr. Pensionsforpligtelse mio. kr. Investering i energibesparende tiltag mio. kr. Takstnedsættelse mio. kr. Rest mio. kr. Side 6 af 8

7 Vælges alternativ I, hvor størst mulig andel af overskuddet tilbagebetales i 2006 og 2007 via takstnedsættelse på 10 øre pr. kwh, vil det være muligt at anvende ca. 250 mio. kr. af det oparbejdede overskud. Vælges alternativ II, hvor overskuddet tilbagebetales i 2006, 2007 og 2008 via en takstnedsættelse på 6 øre pr. kwh, vil det være muligt at anvende ca. 270 mio. kr. af det oparbejdede overskud. 5. Miljømæssige konsekvenser Ved at fremskynde en udskiftning af de fjernvarmeledninger, der har størst varmetab, vil varmekøbet og dermed det samlede brændselsforbrug med tilhørende emissioner falde. En renovering af stål-flex stikledningerne vil resultere i en årlig reduktion af CO2- emissioner på ca tons, hvorimod en renovering af de forældede betonkanaler vil betyde en årlig reduktion af CO2-emissioner på ca. 500 tons. Til sammenligning kan nævnes, at man opnår ca. en CO2 besparelse på 8,5 tons/år ved at konvertere et typisk elopvarmet hus til fjernvarme. Ved at foretage yderligere sektioneringer af ledningsnettet, som beskrevet i projekt B, bliver det muligt målrettet at definere tryk og temperatur udfra de lokale forhold i nettet i stedet for parametre, der dækker hele det km lange ledningsnet. Sænkes temperaturen lokalt i nettet, reduceres varmetabet tilsvarende lokalt. Sænkes trykket lokalt, vil omkostningerne til pumpedrift ligeledes reduceres lokalt. Ved projekt C vedrørende udbygning af SRO-anlægget er det primært en forstærkning af den nuværende kundeservice og forsyningssikkerhed, der sikres. 6. Konsekvenser i forhold til mål En øget overvågning af varmeforsyningen er i overensstemmelse med Varmeforsyningens mål omkring sikring af en tilstrækkelig, stabil og effektiv forsyning med fjernvarme. Side 7 af 8

8 7. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, At 1) Den nuværende varmepris på 36,10 øre pr. kwh nedsættes med 2 øre til 34,10 øre pr. kwh gældende pr. 1. oktober Denne varmepris fastholdes i 2007 og At 2) Der tillægsbevilges 100 mio. kr. fordelt over perioden til blandt andet energibesparende tiltag i fjernvarmenettet i Varmeforsyningens Distributionsafdeling. Peter Thyssen / N.J. Ravn Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bevillingsskema 1 vedr. drift. Vedlagt originalsagen/+elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Bilag 2: Takstskema. Vedlagt til alle/+elektronisk (må offentliggøres på hjemmesiden) Side 8 af 8