Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Transkript

1 Samlet lønbudget 29, netto før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den : PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik Petersen, afdelingsleder 428. Køkkenpersonale: Aase Marie Elmelund Præstekær Brith Elnegaard Skovmøller Lisbeth Milling Hollænder, ernæringsass Servicepersonale: Peer Raahauge Rasmussen Kontorpersonale:' Karen Bogetoft Neuropædagog 4/5 af 4. kr. 32. Souschef 27/37 x Total, fælles: Ordinær enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 22 Antal årsværk pr. plads 1,8 Årsløn 335., Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter 4 mdarbejdere x 4. kr. 16. Total til takstberegning: Skærmet Enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 16 Antal årsværk pr. plads 2,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter 24 medarbejdere x 4. kr. 96. Total til takstberegning: Frederiksbergborger Beregningsfaktorer: Antal pladser 1 Antal årsværk pr. plads 3,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter

2 3,5 medarbejder x 4. kr. 14. Total til takstberegning: Lønbudget pr Forventet lønstigning til leder Bente Rosager

3 Ejendomsudgifter Gruppering 7 - excl. Husleje Udvendig vedligeholdelse i 27 Totale ejendomsudgifter Husleje. Husleje. SOLSKRÆNTEN, ordinære pladser Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U Gruppering 4, indtægter I Forsikringer vedr. personale U Netto: Øvrig drift: Gruppering 5 U Gruppering 5 I Total. SOLSKRÆNTEN, skærmet enhed Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U Forsikringer vedr. personale U Netto: Solskrænten, Frederiksbergborger Gruppering 4, personale, udgifter U Bente Rosager

4 Skema til indberetning af takster 29 Rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde Samlede takstberegningsgrundlag Tilbudets navn (1.,- kr.) SOLSKRÆNTEN Udgifter Antal ydelser/afdelinger/takster Indtægter Variabel eller gns. Pl Gns p/l-regulering Netto =gns eller =variabel Gennemsnitstakst Gennemsnitstakst Ændring i forhold til gennemsnitstakst Ændring i % i forhold til gennemsnitstakst 28 13,1 Hvis der er sket ændringer i gennemsnitstaksten ud over pris- og lønfremskrivning, hvad er så årsagen: 1. Over/underskud fra tidligere år, der fører til ændringer i taksten, herunder desuden konsekvenser af fejl og mangler ved tidligere budgetlægning, takstberegning o.lign. 2. Politiske beslutninger i kommune eller region - serviceniveau, herunder reduktioner/besparelser, udvidelser, op/nedskrivning af pladstal, myndighedskrav, bygge- og anlægsprojekter 3. Ændringer i belægningsprocent Primær Kun ét kryds x x x Sekundær Kun ét kryds 4. Enkeltmandsprojekter - og særforanstaltninger eller omvisitering til andre takstkategorier 5. Konsekvenser af lovgivning samt aftaler med regeringen, projekter med statstilskud o.lign., teknikaliteter (f.eks. Ændringer i afskrivningregler, pensionsforpligtelser o.lign.) Eventuelt supplerende bemærkninger Pr. 1. oktober 27 blev der ændret i normeringen i forhold til ordinære og skærmede pladser. Det betyder at der skal ske en efterregulering af prisen også i 27 og budgettet i 29 er tilført driftsmidler i forhold til denne omlægning, som først blev gennemført efter budgetvedtagelsen for 28. Der er lagt en 2% besparelse ind på driftsbudgettet, og der er sket regulering af budgettet i forhold til manglende betaling vedr. særlig serviceydelse. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning x Kontaktperson vedr. budget, takster og takstsammenligning Navn Bente Rosager benro@faaborgmidtfyn.dk Telefin Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1, ordinære pladser Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 ængerevarende ophold samt daghjem Pladsnormering 22, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger 6.769

5 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 2, skærmet enhed Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 16, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 3.93 A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn anstaltning, borger fra Frederiksberg Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 1, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 4.62 A) Løn B) Udviklingsudgifter 6.69 C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn 6.69 F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger 37

6 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 4 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 5 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

7 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 6 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 7 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

8 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 8 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 9 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

9 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

10 Skema til beregning af takster på det sociale område Det anbefales at læse vejledningen inden skabelonen udfyldes - tast kun i de grå felter!! Forudsætninger - skal indtastet til det videre beregningsgrundlag Tillæg til tjenestemænd Tillæg til videreudvikling Tillæg til central ledelse og administration Tillæg til tilsyn 2,3% F,5% F 4,5% V,5% V Rentesats - discontoen 4,% F Afskrivning, bygninger, år 3 F Årstal 29 F Antal dage i året 365 F 1=gns eller Variabel eller gns. Pl 1 =variabel Gns p/l-regulering V Variabel P/l-regulering gå til felt H39 Tilbudets navn Fordeling af fællesudgifter Nr. (tilbudsnummer + selvvalgt løbenummer) SOLSKRÆNTEN Navn på ydelse (afdeling/takst) Beregningsforudsætninger på afdelingsniveau Antal normerede pladser pr. 1/1 29 Belægningsforudsætning (%) Lovgrundlag & type af tilbud Målgruppe eller område Andel af ikke direkte henførbare udgifter i % Tjenestemænd lønsum Fællesudgifter Ydelse 1, ordinære pladser 22 98,% 18 56,41% Ydelse 2, skærmet enhed 16 98,% 18 41,3% Ydelse 3, Særforanstaltning, Frederiksbergborger 1 98,% 18 2,56% Ydelse 4 98,% Ydelse 5 98,% Ydelse 6 98,% Ydelse 7 98,% Ydelse 8 98,% Ydelse 9 98,% Ydelse 1 98,% I alt 39 1,% Fællesudgifter - udgifter til fordeling på tværs af tilbuddets afdelinger Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Variabel P/l Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A ,% Administration - løn 1 C ,% Administration - drift 1 C ,% Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B,% Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H ,% Øvrige driftudgifter 1 H ,% Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F ,%

11 Ydelse 1, ordinære pladser Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Direkte henførbare udgifter og indtægter Puljer: inden for den overordnede målgruppe Indirekte udgifter Direkte henførbare omkostninger i det omkostningsbaserede Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Andel af fællesudgifter Standard dagstakst per plads pr. dag Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A Administration - løn 1 C Administration - drift 1 C Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H Øvrige driftudgifter 1 H Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F Husleje - kun ved lejemål 1 F Reguleringer i forhold til tidligere år 1 G H Udvikling,5% - overhead 1 B Andel af central administration 1 D Andel af tilsyn 1 E Forrentning af kapitalapparat 1 F Afskrivning af kapitalapparat 1 F Opsparet tjenestemandspension i 29 1 A I alt

12 Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Tast kun i de grå felter Forrentning og afskrivning af ejendomme opført før Forrentning af grundværdien Andre afskrivninger 1 Overføres automatisk til Ejendomsværdi pr År Afdrag Forrentning Restgæld årstal beregningsgrundlag Grundværdi pr Forrentning Forudsætninger Beløb Start år Afskrivningsperiode År Afdrag Forrentning Restgæld , , Overføres automatisk til beregningsgrundlag , , Overføres automatisk til beregningsgrundlag

13 Andre afskrivninger 2 Andre afskrivninger 3 forudsætninger Forudsætninger beløb Beløb start år Start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 Årstal Overført til beregningsgrundlag år afdrag Forrentning Restgæld årstal Overført til beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal Overført til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag

14 Andre afskrivninger 4 Andre afskrivninger 5 Andre afskrivninger forudsætninger Forudsætninger forudsætninger beløb Beløb beløb start år Start år start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 afskrivningsperiode Overført til Overført til år afdrag ForrentningRestgæld årstal beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal beregningsgrundlag år Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til

15 6 1 afdrag ForrentningRestgæld årstal Overført til beregningsgrundlag beregningsgrundlag

16 29 28 Normering Takst Takstindtægt Normering Takst Ydelse 1, ordinære plad Ydelse 2, skærmet enhe Ydelse 3, Særforanstaltn Ydelse 4 #DIVISION/! Ydelse 5 #DIVISION/! Ydelse 6 #DIVISION/! Ydelse 7 #DIVISION/! Ydelse 8 #DIVISION/! Ydelse 9 #DIVISION/! Ydelse 1 #DIVISION/! I alt Gennemsnitstakst Ændring i gennemsnitstakst #DIVISION/! Ændring i gennemsnitstakst i procent #DIVISION/!

17 Takstindtægt #DIVISION/!