Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.
|
|
- Marie Brandt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag, og som har betydning for magistratens budgetforslag for MBA-Budget og Regnskab 8100 Aarhus C Større budgetændringer i de enkelte afdelinger, der ikke er af teknisk karakter, samt ændringer i afdelingernes mål er beskrevet i bilag 1. Budgetbemærkninger, takstoversigter, personaletal samt en oversigt over alle budgetændringer kan ses på H-drevet (Hotellet): Budget og Regnskab/Budget 2014/Afdelingernes budget. Der tages først stilling til konsekvenserne af budgetmodellerne i magistratens budgetforslag. Ændringerne som følge af budgetmodellerne, hvis de beregnes og udmøntes som hidtil, er præsenteret i afsnit 4. Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Troels Rottbøll Telefon Direkte telefon Fax tr@aarhus.dk Der var i vid udstrækning taget højde for Afdelingernes budgetforslag i de vurderinger af den samlede økonomi, som blev præsenteret på byrådskonferencen den 6. og 7. maj De budgetændringer, der beskrives i notatet forventes samlet set ikke at give anledning til ændrede forventninger til det økonomiske råderum. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013 Tabel 1 viser de overordnede ændringer i udgifterne i de enkelte år, siden byrådet vedtog budgettet for Indtægtssiden vurderes først i magistratens budgetforslag. Derfor er der i tabellen alene vist ændringer på udgiftssiden. Ændringerne vises inkl. konsekvenserne af budgetmodellerne. Side 1 af 8
2 Tabel 1: Ændringer af udgifterne siden B2013 i årene Mio. kr Aktivitetsbestemt medfinansiering -11,8-10,8-9,8-8,8 Overførsler -4,9-103,8-193,5-186,6 Anlæg -20,7-38,1-37,8-58,4 Service -12,4-5,2-14,7 50,0 Inklusive konsekvenserne af budgetmodellerne, foreslåede ændringer vedr. barselsudligningsordningen, AKUT-ordning, og tværgående pulje til velfærdsteknologi. Eksklusiv: Ældreboliger, Forsyningsvirksomheder, videreførelse af KB-bevillinger og anlægsændringer i 2017, der blev besluttet i budget 2013 Ændringer i aktivitetsbestemt medfinansiering Borgmesterens Afdeling foreslår, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i MSO reduceres med 20 mio. kr. årligt på baggrund af R2012 (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beløb). Ud af de 20 mio. kr. foreslås det, at de 10 mio. kr. afsættes på en reserve, således at byrådet kan træffe beslutning om eventuel anvendelse til en tværgående pulje til velfærdsteknologi. Alternativt vil det økonomiske råderum forøges med 10 mio. kr. Korrektionen var indarbejdet i de økonomiske nøgletal som blev præsenteret på byrådskonferencen 6. og 7. maj Hvis korrektionen ikke tiltrædes, vil nøgletallene og dermed råderummet forringes med 10 mio. kr. årlig. Endvidere budgetteres der med merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2014 stigende til 8,1 mio. kr. i 2017 til aktivitetsbestemt medfinansiering i MSB. Herudover foreslår Borgmesterens Afdeling budgettet forøget med 3 mio. kr. årligt. Det sker på baggrund af MSB s seneste vurdering af det forventede udgiftsniveau for stationær og ambulant psykiatri i 2013 og frem. Ændringer på overførselsområdet De samlede ændringer på overførselsområdet medfører mindreudgifter på 5 mio. kr. i 2014 faldende til 187 mio. kr. i Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med indtægterne fra budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og balancetilskud. Udviklingen i udgifter til overførselsindkomster (førtidspension, kontanthjælp, aktivering mv.) er nærmere beskrevet i bilag 5. Særligt på førtidspensionsområdet forventes en markant reduceret udgiftsvækst. Side 2 af 8
3 Det forventes, at mindreudgifterne på det budgetgaranterede område vil blive modsvaret af samlede mindreindtægter dog afhængigt af udgiftsudviklingen i Aarhus sammenlignet med resten af landet. Erfaringsmæssig får Aarhus sjældent dækket alle udgifterne herfra, hvorfor der i tråd med tidligere år forudsættes et årligt tab på 25 mio. kr. Området for de forsikrede ledige, der finansieres af beskæftigelsestilskuddet, ligger uden for budgetgarantien. Som besluttet i forbindelse med budget 2013 budgetteres området med et årligt tab på 31 mio. kr. På det ikke styrbare område vedr. seniorjob er der i Borgmesterens Afdeling budgetteret med en årlig merudgift på 38,1 mio. kr. Det skyldes en markant stigning i antallet af personer i seniorjob fra slutningen af Finansieringen til udgifterne til seniorjob i kommunen sker dels via en refusion per fuldtidsansat, og dels via bloktilskuddet. Kompensationen gennem bloktilskuddet for 2014 er først kendt, når regeringen og KL indgår en økonomiaftale for Merudgifterne kan således forventes modsvaret af tilsvarende merindtægter alt afhængigt af udviklingen i Aarhus i forhold til udviklingen på landsplan. Anlæg Mindreudgifterne i årene i tabel 1 skyldes flere forhold: Der er udarbejdet nye skøn over forskelsværdierne, hvilket giver anledning til at nedskrive reserven til letbanen med 18,9 mio. kr., 19,1 mio. kr. 18,8 mio. kr. og 58,4 mio. kr. i årene Desuden er tilskuddet til Kulturhovedstad 2017 flyttet fra anlæg til drift altså en rent teknisk ændring. Endelig er indtægtskravet i forbindelse med godsbanen nedskrevet med 7,1 mio. kr. i henhold til aftale om Sølystgade 30 af 7. marts Bygningsgruppen har i bilag 6 redegjort for genopretningsbehovet i kommunens bygninger. På baggrund heraf foreslås det, at anlægsreserven til genopretning på 80,5 mio. kr. i 2016 og 2017 udmøntes til Teknik og Miljø. Ændringer i serviceudgifterne Set i forhold til overslagsårene i budget 2013 falder serviceudgifterne med 12 mio. kr. i året 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i De væsentligste ændringer er beskrevet i nedenstående. Barselsudligningsordningen medfører årlige mindreudgifter på 15,5 mio. kr. Ændringen påvirker både nøgletallene og serviceudgifterne. Det foreslås, at afdelingerne indberetter den permanente rammevirk- Side 3 af 8
4 ning i forbindelse med magistratens budget Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 7. På de ikke-styrbare serviceområder er der årlige mindreudgifter på 2,5 mio. kr. (bilag 2 ekskl. Budgetmodeller og aktivitetsbestemt medfinansiering). De ikke-styrbare mindreudgifter er indarbejdet i budgetforslaget. Byrådets vedtagelse af ny skolestruktur i Aarhus Kommune ændrer det oprindelige forlig på området. Aftalen medførte en årlig mindre besparelse på 4 mio. kr. end oprindeligt forudsat i budget I budgetforslaget flyttes udgiften til kulturhovedstad 2017 fra anlæg til service i kulturforvaltningen. Projektet er finansieret af salg af kommunale ejendomme. Konkret flyttes 8,8 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 17,7 mio. kr. i Reserve til eventuel tværgående velfærdsteknologisk pulje Som beskrevet under Sundhed og Omsorg i bilag 1 foreslås der optaget en reserve på 10 mio. kr. årligt finansieret af mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Det foreslås samtidig, at der i budgetdrøftelserne tages stilling til, om reservebeløbet skal anvendes til at oprette en tværgående pulje til velfærdsteknologi (som foreslået af Sundhed og Omsorg i R2012). Merudgifter på det sociale område Statsforvaltningens afgørelse i sagen om ventelister på botilbud til voksne udviklingshæmmede autister, og de styringstiltag som er opgivet på BPA-området vil medføre merudgifter fra 2013 og frem. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskabsindstillingen for 2012 forventes der optaget en reserve til formålet på 15 mio. kr. i I den videre budgetlægning skal der tages stilling til finansieringen af merudgifterne i de efterfølgende år. Den foreløbige vurdering er, at merudgifterne i 2014 og frem vil være i størrelsesorden 30 mio. kr. i 2014, 40 mio. kr. i 2015 samt 35 mio. kr. årligt i 2016 og Den endelige opgørelse af merudgifterne forventes fastlagt inden fremsendelsen af magistratens budgetforslag. Side 4 af 8
5 AKUT-ordning Som beskrevet i bilag 1 foreslås det at gøre den lokale AKUT-ordning permanent hvorfor det foreslås at indarbejde en årlig merudgift på 0,45 mio. kr. i 2014 og frem. Budgetmodeller Serviceudgifterne på de befolkningsafhængige områder ændres som følge af den seneste befolkningsprognose samt ændringer i efterspørgselsprocenter. Endvidere er der budgetmodeller på afledt drift af nye veje samt hjælpemidler. Der tages stilling til budgetmodellernes økonomiske konsekvenser i forbindelse med magistratens budgetforslag. Budgetmodellerne indarbejdes teknisk i Opus i afdelingernes budgetforslag. Den tekniske indarbejdelse af budgetmodellerne i Opus sker af flere årsager, herunder at det gør det muligt at beregne takster på børneområdet. I afdelingernes budget tages der altså ikke stilling til, om budgetmodellerne skal udmøntes med fuld effekt. Den beslutning vil først blive taget i forbindelse magistratens budget. I nedenstående tabeller fremgår de beløb, der teknisk er indarbejdet i Opus. Tabel 2 viser de mer- og mindreudgifter i budgetmodellerne, der følger af den seneste befolkningsprognose, ændrede efterspørgselsprocenter samt konsekvenserne af budgetmodellerne på vej- og hjælpemiddelområdet. Udgifterne som følge af budgetmodeller er 21,8 mio. kr. mindre i 2014 end i budgetoverslagsåret 2014 i budget Merudgiften på 41,7 mio. kr. i 2017 (som er et nyt budgetoverslagsår) er beregnet ift. udgiften i 2016, og indeholder således væksten fra 2016 til Tabel 2: Oversigt over mer-/mindreudgifter i forhold til overslagsårene i B på områder dækket af budgetmodeller: Budget vedrørende Dagpasning Børnesundhed Skole og SFO Handicappede børn og unge Børn og Unge i alt Sundhed og Omsorg - plejemodeller Realvækst hjælpemidler Vedligehold nye veje Socialforvaltningen Aarhus Kommune i alt Side 5 af 8
6 I lighed med tidligere år er konsekvenserne af budgetreduktionerne i budget 2013 indarbejdet i de enhedspriser, der anvendes i beregningen af budgetmodellerne fra 2014 og frem. Budgetmodellen på socialforvaltningens område er udvidet med et beløb svarende til BPAordningen, da området er blevet en del af det styrbare budget. Budgettet hertil vil skulle overføres til Sundhed og Omsorg. Som følge af aftalen om struktur og styreform forventes ændringen indarbejdet i magistratens budgetforslag. Tabel 3: Oversigt over mer-/mindreudgifter i årene i forhold til budgetåret 2013 på de befolkningsafhængige områder: Budget vedrørende Dagpasning Børnesundhed Skole og SFO Handicappede børn og unge* Børn og Unge i alt Sundhed og Omsorg - plejemodeller Socialforvaltningen Aarhus Kommune i alt Det skal understreges, at merudgifterne fra budgetmodellerne kun er en del af effekterne af befolkningsvæksten. Merudgifterne modsvares af merindtægter fra skatter, øget andel af statstilskuddet samt udgiftsbehovsudligningsordningen. 3. Udviklingen i de samlede serviceudgifter Tabel 4 viser de samlede serviceudgifterne i budgetforslaget. Serviceudgifterne er vist inkl. de ændringer, der foreslås i notatet. Tabel 4. Serviceudgifter i Afdelingernes budgetforslag (2014-priser) Mio. kr Serviceudgifter Inklusive konsekvenserne af budgetmodellerne, de opsamlede merudgifter på de ikkestyrbare områder (bilag 3), foreslåede ændringer vedr. barselsudligningsordningen, AKUT-ordning, byrådsbeslutninger om forbrug af opsparing (tabel 5), og tværgående pulje til velfærdsteknologi Eksklusive ønskerne om forbrug af decentralt overskud (bilag 4). Serviceudgifterne falder med ca. 583 mio. kr. fra 2013 til Det meste af udviklingen fra 2013 til 2014 var indeholdt i budgettet for Servicevækstrammen for 2014 fastlægges først endelig i forbindelse med regeringsaftalen, som igen i år forventes indgået i medio juni. Vurderingen er, at der ikke vil blive problemer med at overholde servicerammen i Side 6 af 8
7 I budgetproceduren for budget 2014 blev det besluttet at reservere minimum 50 mio. kr. serviceramme til uforudsete merudgifter. Reservationen skal imødegå unødige opbremsninger midt i budgetåret, og der er altså ikke tale om en finansieret forbrugsmulighed. Da de budgetterede serviceudgifter i 2014 er langt under sidste års serviceramme, vil reservationen efter al sandsynlighed kunne ske uden, krav om tvungen opsparing på de styrbare områder. 4. Forbrug af opsparing I procedureindstillingen for budget 2014 er der krav om, at der i afdelingernes budget ikke budgetteres med forbrug af opsparet overskud. Tabel 6 viser de undtagelser, hvor byrådsbeslutninger giver anledning til, at budgettet overstiger den økonomiske ramme i en afdeling. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget, herunder i serviceudgifterne og budgetbemærkningerne. Tabel 5: Oversigt over byrådsbeslutninger, der medfører, at der i 2014 budgetteres med forbrug af decentralt overskud (1.000 kr.) Mag. afd. Bemærkning 2014 MTM MTM MTM Budget 2012: Opprioritering af byggesagsbehandlingen Budget 2012: Ekstra indsats vedr. udbud og indkøb 514 Budget 2013: Digitalisering af byggesagsbehandlingen MTM Budget 2013: VVM-undersøgelse vedr. letbanen I alt I tabellen er der ikke medtaget de byrådsbeslutninger, som medfører forbrug af decentralt opsparet overskud, og som samtidig forhøjer afdelingernes ramme. Ud over ovenstående har magistratsafdelingerne udarbejdet en liste over initiativer, som ønskes finansieret enten via opsparet overskud på de decentraliserede områder, eller via overførsel af ikke forbrugte eksterne bevillinger. Ønskerne fremgår af bilag 4, og beløber sig samlet set til 180 mio. kr. i Ønskerne i bilag 4 er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Begrænsninger på tilladelse til forbrug af decentral opsparing i 2014 skyldes delvist servicevækstrammen og udsigten til sanktioner, men er primært styret af udviklingen i likviditeten. Det foreslås, at imødekommelse af ønskerne i bilag 4 indgår i en politisk prioritering i budgetforhandlingerne, og ses i sammenhæng med øvrige behov for at tilvejebringe likviditet. Som beskrevet i regnskabsindstillingen vedr. Side 7 af 8
8 2012, vil Borgmesterens Afdeling frem mod magistratens budgetforslag vurdere mulighederne for at lempe restriktionerne på forbrug af opsparing fremadrettet. Hvis serviceudgifterne ved budgetvedtagelsen ligger under vækstrammen, foreslås det, at Budget og Regnskab i lighed med tidligere år bemyndiges til at forøge den ovenomtalte reservation af servicevækstramme til forbrug af decentral opsparing. Bilagsoversigt Bilag 1: Beskrivelse af væsentlige ændringer på de enkelte magistratsafdelingers område. Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Henviste sager Oversigt over merudgifter på de ikke-styrbare områder i afdelingernes budget Oversigt over initiativer, som ønskes finansieret via opsparet overskud på de decentraliserede områder Budgetlægning af de ikke styrbare områder i beskæftigelsesforvaltningen for Bilag 6: Bygningsstyregruppens forslag til udmøntning af anlægsreserven for 2016 og 2017 Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Barselsudligningsordningen Følgebrev fra MSB Følgebrev fra MTM Følgebrev fra MSO Følgebrev fra MKB Følgebrev fra MBU Følgebrev fra BA Bilag 14: Pladsbehov 2014 Side 8 af 8
Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget
Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag
Læs mereBORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter
Læs mereIndstilling Magistraten i Århus
Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for
Læs mereNotat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning
Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereIndstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt andet kravet om nulvækst i de kommunale
Læs mere0.20 Budgetreserver. Hovedkonti på driftsreserven. Der er oprettet følgende hovedkonti på driftsreserven: - 1 -
Hovedkonti på driftsreserven Der er oprettet følgende hovedkonti på driftsreserven: Overførsel - øvrige Overførsel - lovændringer Service - øvrige Service - lovændringer Løn og pension Finansiering Udenfor
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereNotat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.
Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de
Læs mereNotat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budgetbidrag for Magistraten. Den 4. juni 2012 Aarhus Kommune
Notat Til: Magistraten Den 4. juni 2012 Aarhus Kommune Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budgetbidrag for 2013-2016 Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de budgetmæssige
Læs mereTekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018
Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereForslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune
Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereIndstilling Magistraten i Århus
Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Den 8. august 2005 Forslag til årsbudget for 2006 og budgetoverslag for årerne 2007-2009 1. Resume I overensstemmelse med bestemmelserne i den kommunale
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereBilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget
Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne
Læs mereBilag 1. Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for
Bilag 1 Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for 2014-2017 I dette bilag gennemgås forudsætningerne for budgettet samt de enkelte poster i resultatopgørelsen
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereNotat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019
Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereBudgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.
Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle bemærkninger til personaleoversigten
en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndtægtsprognose budget
Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere