Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Transkript

1 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * I * Udskiftning af låse og sikringer U Beløb markeret med samme farve i denne kolonne "går i nul" - dog ikke de Incitamentspuljen U Projektudvikling Maglemølle/Campus U I Udarbejdelse af masterplan Campus U Jord og Bygninger U * I * Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U I Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller U Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U I Projekt Nybyggerne, Skyttemarken U Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U Byggemodning Jeshøjgård, De Lodne Højder U I Salg af grunde til boligfomål uden aktivt stednr U I Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål U I Øverup erhvervsområde, etape II U Øverup erhvervsområde, etape III U Salg af arealer matr. Nr. 1a, Stenbæksholm by, Fodby (3 arealer gønt, blåt og rødt)(ved Fjordvangen 35) U I Køb af Køgevej 239 (en del evt. frasælges) U I

2 Salg af grunde til erhverv uden aktivt stednr U Køb af Øverup Erhvervsvej 50 U Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål ejendomme I Salg af Mågevej 48, Fuglebjerg U I Salg af Fensmarkvej 123, Gilbjerggård U I Salg af Sandvedvej 25, Fuglebjerg U I Salg af Nyvangsvej 10, Herlufmagle (tidl. Materialeplads) U I Køb af Kählerhuset U I Præstestræde 5 og 8 U I Salg af Kirkevej 4, Sandby, Glumsø U I Salg af Grønnegade 37G og H U I Salg af Gedebjergvej 5 U I Salg af Bygårdevej 9, Tappernøje U I Areal ved Kærlighedsstien I Salg af Kalbyrisvej 170 U I Salg af Østre Ringvej 72 U I Salg af Vordongborgvej 79 U I Salg af Eskadronvej 4, t. th U I Salg af Musvågevej 1 U I

3 Salg af Jasminvej 13 og 16 U I Salg af Skolevej 4 og 6, Hammer U I Salg af Orionvej 4 U I Sundhed U * Projektering af nyt sundhedscenter U Udskiftning af køkkeninventar U Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U Ældre U * I * Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U Handicap og Psykiatri U * I * Rådighedsbeløb - Anlæg Forbedring af fysiske rammer U x Ændrede forudsætninger på -298 drift af Jernbanegade u Serviceareal Orionvej U I Præstemarken - renovering U Røjlevej - Etablering af udenførs faciliteter U Anlæg - Reetablering Valnæsvej U Børn og Unge U * I * Puljen Børnehus U I Dagpasning U * Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U U Undervisning U *

4 Renovering af Susålandets skole 2011 U Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin U Ungdomshus U Forbedring af indeklima/apv, rammebev. Pr. år U Skolestruktur og overbygningsskole - Ombygning af Sjølundsskolen U Tidlig SFO Holsted skole U Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej - hal og terrænarbejder U Etablering af arbejdspladser U x Merudgift til etableringsomkostninger/arbejdspladser i forbindelse med Folkeskolereformen, jf. beslutning i Byrådet d Merudgiften dækkes af overgangsmidler i Kultur og Fritid U * Rådighedsbeløb - anlæg stadions, idrætsanlæg og svømmehaller U Anlægstilskud - Næstved Hallerne U x Momsandel for tilskud udbetalt i januar Facilitetsplan , uprioriterede midler U Kunststofbaner, rammebevilling pr. år U Kunststofanlæg Herlufsmaglehallen U Kunststofanlæg Holmegaard U Kunststofanlæg Karrebæk U Kunststofanlæg Herlufsholm U x Kan ikke etableres i 2014 pga. økonomien i HG Renovering eksist. Foran staltninger, rammebevilling pr. år U Renovering Fladså svømmehal U x Multibane i Holme-Olstrup U

5 Bibliotek og Borgerservice U Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U Til projekt "det ny Holmegård" Projekt Det Ny Holmegård U Lokalområde i Fodby U Lokalområde i Hammer U Kornmagasinet Tappernøje U Fodby, bålhytte U Kultur og forsamlingshuse, rammebevilling pr. år U Forsamlings- og kulturhuse U Nunatakken i Herlufmagle U Rønnebæksholm, rammebevilling pr. år U Rønnebæksholm, renovering 2014 U Grønnegades kaserne Kulturcenter, rammebevilling pr. år U Grønnegade renovering 2014 U LAG-projekter (kommunal medfinansiering) U x 14 Planlægning og Erhverv U * I * Videnscenter for bæredygtig byggeri U x I FabHouse U I Sagen afsluttes. Merforbruget forsøges finansieret af beløb til Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsservice og iværksætteri Ovenstående beløb overført til finansiering af Ressourcecity U U x Besluttet ved budgetkontrol 1/7, at beløbet overføres fra erhverv, Maglemølle til finansiering af Ressource City Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder U I forbindelse med budgetkontrollen ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr., hvoraf der er afsat kr. rådighedsbeløb i Vi har fået lånetilsagn om 2,5 mio. kr

6 Campus U Miljø U * I * Rådighedsbeløb - anlæg U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år Natura 2000 planer/biodivercite og naturstier, rammebevilling pr. år U x U Grøn Plan 2014, rammebevilling pr. år U I Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U x I Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U x I Vandplanprojekter 2014, egen indsats, ramme U Særskilt sag undervejs I x Klimapulje U x I Grøn Ordning U I Trafik og Grønne Områder U * I * Naturprojekter - frivilligt projekt arbejde U "Madpakkehus" Fodsporet I Naturprojekter - frivilligt arbejde 2014 U Mindre nyanlæg, grønne områder, rammebevilling pr. år U Mindre nyanlæg, grønne områder 2014 U Rådighedsbeløb - Anlæg Veje og trafik U U Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. U

7 Renovering af broerne ved Holløse Mølle U Finansiering af merforbrug Holløse Mølle U -523 Færdiggørelse af voldgiftssag. Evt. kommunal merudgift gr. 041 Skolesti mellem Holme Olstrup og Toksværd U Belægning Indre Ringstedgade U I Trafiksanering og cykelstier 2012 (Nygårdsvej) U Særskilt sag undervejs Cykelpulje - Udformning af Jernbanegade U I x Regnskab fremsendt til Cykelpuljen med anmodning om tilskud på kr Renovering af Skomagerrækken U Sortplet, rammebevilling pr. år U Sortplet, rammebevilling 2014 U Særskilt sag undervejs Sikring af skolevej Ll. Næstved Skole U Østlig fordelingsvej U x Siden sidst er der sendt regninger til Banedanmark for godt 1 mio. kr Ring Syd U x Cykelstier i øvrigt, rammebevilling pr. år U Renovering af underføringen af Ellebækken U Renovering af Vetterslev Bro U Bro over Skovridervej U Mindre nye vejanlæg, rammebevilling pr. år U Særskilt sag undervejs Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg U I Vejlys. Udskiftning af armaturer U Cykelpulje - Sikring af skolevejene U Lyskryds ved Skyttemarksvej/Østre Ringvej U Afspærring af Tørvevej U Bedre fremkommelighed for busser U I

8 Ny vej Øverup Alle U Forventet ekstraudgift på kr. søges finansieret i særskilt sag 18 Ejendomme U * I * ESCO-Projekt U Udv. vedl. og tekniske install., rammebevilling pr. år. U El- og energibesparende foranstaltninger 2013, rammebevilling pr. år U I El- og energibesparende foranstaltninger 2014, U rammebevilling pr. år I Tab på almene ungdomsboliger i Birkebjergparken U Forventet udgift til manglende terminsbetaling. Kommunal garanti = 7,4 mio. kr. som kan blive udløst Afhjælpning af PCB på Sydbyskolen U PWS - Orionvej U x Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U U 21 Ældreboliger og andre kommunale U * almene boliger almene boliger på Munkebo U x -65 Total ('Udgift') U * Total ('Indtægt') I * Total ('Netto') N * Budgetter overført fra drift - overført fra "Pulje til indeklima og APV - skoler" I alt overført fra drift Kontrol:

9 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder Bevillingsændringer, drift 0 Bevillingsændringer, driftskontrol Lånefinansiering bredbånd Tillægsbevillinger/omplaceringer: - Det forudsættes, at sag om anlægsoverførsler godkendes Afspærring af Tørvevej overført fra driftbudgettet acontobetaling Movia i 2014) - Byrådet den 17/ I alt Budgetkontrol 1/7-14: Nedskrevet Tillægsbevilling - Terminsbetalinger DUAB Slidlagsbevilling overført til drift Byr. 24/6-14, sag rn. 168 yderligere tilskud (inkl. Moms) Forventet anlægsoverførsel ved budgetkontrollen 1. april 2014 = Forventet anlægsoverførsel ved budgetkontrollen 1. juli 2014 =