Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Transkript

1 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Udvalg: Børne- og Skoleudvalget : Tidlig indsats 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en ny social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5% i Kortsigtet mål: 2014: Der beregnes gennemsnitsalder for tilgåede (nye) sager ( 50 afgørelser) for kalenderåret : Inden udgangen af 2015 er metode til årlig systematisk screening og forældre- og tværgående samarbejde udviklet 2016: Inden udgangen af 2016 er koncept for tværgående indsatser i almensystemet udarbejdet (lærere, pædagoger sundhedspleje, skole/dagtilbud, PPR og familiebehandling) Metoden implementeres 2017: Ved udgangen af 2017 er gennemsnitsalderen for en tilgået sag i Myndighed og tilsyn ( 50 undersøgelse) faldet Har implikationer til politikområde 02 Muligheden for at realisere det langsigtede mål er afhængig af de politisk prioriterede budgetreduktioner i perioden. Øget fokus på tidlig opsporing, kan i første omgang medføre et øget antal sager (underretninger) og dermed et øget udgiftspres. Der forventes et forbrug på 1000 timer til implementering, opfølgning og uddannelse. Dertil skal ansættes en projektmedarbejder, finansieret inden for rammen inkl. overførte midler. (De 4 visioner) 2014: Der foretages en beregning af nuværende gennemsnitsalder for tilgåede sager (nye). 2015: BRK har indkøbt Hjernen og Hjertet primært til brug i dagtilbudsområdet. Hjernen og hjertet et IT system der understøtter det tværgående samarbejde om barnets trivsel og udvikling. Systemet sikrer kommunikation og dokumentation mellem dagtilbuddet, forældre og samarbejdspartnere. Med baggrund i Hjernen og Hjertet igangsættes et projekt med henblik på at sikre at sammenhængskraften på tværs af centret og særligt mellem almensystemet og myndighedsafdelingen styrkes. I videst muligt omfang, skal metoden i Hjernen og Hjertet sammenkobles med arbejdet med at dokumentere resultaterne af de sociale indsatser samt være et fælles redskab til at skabe dialog mellem sagsbehandler, barn, forældre og institution - om hvordan barnet trives og udvikler sig. Der vil skulle tilføres midler svarende til timer til en projektleder i 2016 jf. økonomi. Hjernen og Hjertet er metoden til at nå delmålet for : Med baggrund i erfaringsopsamling fra 2015 udvikles en model for udvidelse af konceptet med inddragelse af det øvrige almenområde herunder også udvikling af specifikke indsatsområder. I øvrigt vil kompetenceudvikling for medarbejderne i dagpasning indgå i metodeudviklingen. 2017: Der foretages en beregning af gennemsnitsalderen for tilgåede sager. et er, at gennemsnitsalderen i 2017 viser en faldende tendens. Eksterne samarbejdspartnere Der følges op årligt på de kortsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i børne- og skoleudvalget. Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger - Godt og aktivt liv for alle - Bornholm som videnssamfund sætningen er afhængig af, at der igennem perioden fastholdes ressourcer til at gennemføre indsatserne. Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering beskrivelse, langsigtede Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie Forskning og erfaring viser, at en tidlig opsporing af udsatte børn og unge og en tidlig indsats er afgørende for, at barnet eller den unge senere i livet kan udvikle sig positivt jf. bla. Forebyggende foranstaltninger 0-4 år. SFI 10:22, 2010 Indsatser der effektueres i førskolealderen vil ikke kunne måles før tidligst efter det fyldte 12. år. I dag er tilgangen af sager i Myndighed og tilsyn væsentlig højere hos børn i alderen 12 til15 år end i førskolealderen. Det er oplevelsen i almensystemet at barnet og familien vil profitere af et øget struktureret Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Inden udgangen af 2016 er TOPI (ITredskab til brug for tidlig opsporing) implementeret Inden udgangen af 2016 har alle medarbejdere i dagtilbudsområdet viden om og kan bruge TOPI i deres daglige arbejde med børn Inden udgangen af 2016 er der gennem erfaringsopsamling (projektmedarbejder) gennemført en opsamling af indikatorer, der medvirker til at identificere børn med sociale udfordringer Inden udgangen af 2016 er Porten implementeret og medarbejderne samarbejder tværgående omkring børn med sociale udfordringer Inden udgangen af 2016 er overgangsmodulet fra Hjernen og Hjertet introduceret for medarbejderne i politikområde 01, 02 og 03.

2 Oplæg til langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: den nye bornholmske folkeskole) 02 Undervisning et omfatter kun Børne- og Skoleudvalget Initiativer for målopfyldelsen kan iværksættes indenfor budget 2015 med overslagsår De bornholmske folkeskoler Der følges op på de særskilte mål for læsning og matematik, der bygger på de nationale mål på områderne Der arbejdes på at skabe inspirerende og understøttende læringsmiljøer for hele skoleområdet Der arbejdes på at inddrage særlige bornholmske kendetegn i undervisningen Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm Beløb tilført i kr. i 2015-priser I forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følges op på de langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø beskrivelse Børne- og Skoleudvalget Folkeskoleområdet Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet. Der udarbejdes en revideret it-strategi for skoleområdet

3 Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Delmål 2 IT skal være en naturlig del af elevernes læring. IT skal være et naturligt værktøj i skole -hjem samarbejdet Eleverne skal primært udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave. Det er et bærende princip, at eleverne har en tablet stillet til rådighed af skolen. Det opgøres i januar 2016 om alle elever har en tablet. Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. (Præcise indikatorer tilføjes, når de nationale indikatorer foreligger) 2.1 Læsning Mindst 80 % skal være god til at læse i de nationale tests -Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år -Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning skal reduceres år for år. - Der sikres progression i elevernes læseudvikling - Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen - Alle elever udfordres på deres niveau - en skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan 2.2 Matematik - Mindst 80 % skal være god til at regne i de nationale tests -Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år -Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik skal reduceres år for år. Delmål 3 Delmål 4 Der sikres progression i elevernes udvikling i matematiske færdighede - Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen - Alle elever udfordres på deres niveau - en skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan et er, at der vedskolestart i på trods af en eventuelt ændret skolestruktur 2015 fortsat er 76,4 % af eleverne der vælger folkeskolen frem for en fri grundskole. Det langsigtede mål er, at 85% vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen til skoleåret 2017/18 pr. 31. januar Den enkelte skole udarbejder handleplaner for at inddrage bornholmske kendetegn i undervisningen.

4 Oplæg til langsigtede mål , samt delmål for Elevernes trivsel skal øges Alle delmål vil ikke være fuldt implementerede i Derfor vil nogle af delmålene også optræde som delmål i overslagsåret (Se nedenfor) De bornholmske folkeskoler Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Beløb tilført i kr. i 2015-priser Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: En folkeskole for alle ) 02 Undervisning et omfatter kun Børne- og Skoleudvalget Initiativer for målopfyldelse kan iværksættes indenfor budget 2015 med overslagsår Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm Der følges op årligt på de langsigtede mål I forbindelse med kvalitetsrapporten.. Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Ingen Børne- og Skoleudvalget Delmål 2016 Beskrivelse Besparelse Opprioritering beskrivelse Folkeskoleområdet Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan En mangfoldig, inkluderende skole betyder at 31. dec Skal 96 % af eleverne være inkluderede i de almene klasser En mangfoldig, inkluderende skole på længere sigt:

5 1.1 der offentliggøres i kvalitetsrapporten Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv. emetode: Trivselsundersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at flere føler sig i stand til at håndtere udfordringerne, færre føler sig magtesløse. Der foretages en opsamling på inklusionsprojektet Fælles børn Fælles ansvar senest den 31/ Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag emetode: Det konstateres om der er gennemført afgangsprøver. 1.6 PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet 1.2 Dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker, så der sikres en rød tråd i barnets liv Delmål 2 emetode: PPR gennemfører forventningsafstemningsmøder med skolerne Elevernes trivsel skal øges: emetode: Den røde tråd revideres KB tager stilling til en eventuel fortsættelses af vippeordningen i september Alle børn skal opleve en god overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter. emetode: Skoleledelserne gennemfører teamsamtaler og følger op på målet i forbindelse med kvalitetsrapporten Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse anvendes ved opfølgning på målet. 1.4 Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før emetode: Der foretages en optælling,

6 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter: Hospitalet, Psykiatrisk Center, praktiserende læger, visitationen, ældrerådgivere og ældreområdets medarbejdere. Borgere med demens vil blive tilbudt kommunale indsatser gennem forløbsprogrammet for demens, specialtilbud på kommunens plejecentre, specialtilbud til borgere med misbrugsrelateret demens og medarbejdere og ledere, der kompetenceudvikles særligt på demensområdet. Center for Sundhed samt ovennævnte interessenter Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Et godt og aktivt liv for alle Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Social- og Sundhedsudvalget Tidlig demensopsporing Antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og I 2013 blev gennemført 101 udredninger. beskrivelse, langsigtede Det overordnede mål med kommunens demensindsats er at give borgerne den rigtige indsats til rette tid, så visionen om et godt og aktivt liv kan opfyldes, samtidig med at en hensigtsmæssig udnyttelse af kommunens ressourcer sikres. Forudsætningen for, at målet nås er tidlig opsporing.

7 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Bornholms Regionskommune skal inden udgangen af 2018 have udviklet og implementeret Den rehabiliterende organisation 5 Ældre, 7 Sundhed Nej Beløb reduceret i kr. i 2015-priser et hænger sammen med budgetforliget for 2015, der forudsætter en budgetreduktion fra Efter analysearbejdet forventes dog en større gevinst (100 mio. kr. over 4 år), der dog skal fratrækkes investeringsomkostninger (dette afsnit opdateres i forlængelse af igangsat analysearbejde) På baggrund af et omfattende analysearbejde og efterfølgende behandling i arbejdsgrupper på tværs af organisationen, er en lang række hovedopgaver identificeret, her følger et udsnit (der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet på kommunalbestyrelsens dagsorden (LINK)): - Alle borgere skal have en rehabiliteringsplan - Oprettelse af Rehabiliteringsteam, der yder særlig indsats til de borgere, der forventes at kunne rehabiliteres - Udvikling og implementering af nye arbejdsgange og nye medarbejderroller på tværs af faggrupper - Udvikling af ny økonomimodel, der understøtter rehabiliteringsindsatsen - Implementering af faglig styring - Etablering af opfølgningskultur Afventer kommunalbestyrelsens behandling af Den rehabiliterende organisation d. 25. juni 2015 Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Beløbene i skemaet er ikke fratrukket investeringsomkostninger. Social- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsområdet Delmål 2016: Projektet vil komme til at indeholde en række mål for aktiviteter og økonomi, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Når punktet behandles på kommunalbestyrelsens dagsorden 25. juni, vil disse være beskrevet yderligere. beskrivelse Den rehabiliterende organisation er i realiteten et paradigmeskift inden for ældre- og sundhedsplejen. Der kommer et yderligere skærpet fokus på rehabilitering.

8 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Psykiatrisk Center Flere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Indikatoren for målet er antallet af borgere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud målrettet psykisk sårbare skal være stigende (i perioden ). 06 Psykiatri og Handicap Ja en for 2014 viste en stigning. Initiativer for målopnåelse kan ikke iværksættes inden for den eksisterende ramme (De 4 visioner) Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Fontænehuset i drift (indfriet 2014) beskrivelse, langsigtede Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap et er at de borgere der kan, skal i et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Både fordi det er vejen ud af isolation og på længere sigt kan være et vigtigt skridt i retning af uddannelse og beskæftigelse; og fordi borgerne drager stor nytte af de netværk mv. der oftest opstår i et mere stabilt samvær med andre. et omfatter borgere, der er både langt fra og tæt på beskæftigelse. et dækker de tre målgrupper: psykisk sårbare, A-området og borgere med udviklingshæmning indenfor psykiatri og handicap. Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål XX Etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54. Fokus på udvikling af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med udviklingshæmning. Det er en forudsætning at der ansættes til opgaven.

9 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Implementering af ICF på botilbud, på handicapområdet 06 Psykiatri og Handicap Nej Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes inden for den eksisterende ramme (De 4 visioner) Beskrivelser ved hjælp af ICF er påbegyndt i 2015 og det samme er uddannelse for medarbejderne i centeret. I 2016 følges op med sparring og supervision i forhold til nye borgere og der sker opfølgning med udgangspunkt i tidligere udarbejdede ICF er. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af botilbuddene, som fastholder udvikling og følger arbejdet med ICF i centeret Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Psykiatrisk Center Indikatoren for målet er, at halvdelen af borgerne er beskrevet ved hjælp af ICF ved udgangen af Den næste indikator er, at alle borgere er beskrevet ved udgangen af Der følges op kvartalsvis. Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Delmål 2 Delmål 3 beskrivelse, langsigtede Alle borgere på kommunens botilbud har ved udgangen af 2017 fået beskrevet deres funktionsevne ved hjælp af ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand). Formålet er at systematisere og strukturere indsatsen overfor borgerne, ved at se på borgerens hele livssituationen. Det sker gennem fokus på såvel den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og. ICF-beskrivelserne indgår herefter som et vigtigt element i det løbende handleplansarbejde og i den pædagogiske indsats med borgerne. Delmål 4 Delmål XX

10 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget - kost Bornholms Regionskommune skal understøtte at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd 1. Fortsat implementering af kommunikationsplan vedr. kost. 2. Der gennemføres én større kostevent. 3. BRK støtter Nexø-hallen, med af få implementeret dele af JumpFood-konceptet i madudbuddet i to af øens andre haller. 4. BRK tester fars køkkenskole og der gennemføres to skoler. Både offentlige, selvejende og private arbejdspladser og fritidstilbud 07 Sundhed Der følges op årligt på de langsigtede mål Ja Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Beløb reduceret i kr. i 2015-priser (De 4 visioner) Et godt og aktivt liv for alle. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Fortsat implementering af 0 0 kommunikationsplan vedr. kost. beskrivelse, langsigtede Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsprofilen Langsigtet mål: At 'andelen af bornholmere som har sundere madvaner fastholdes, så der i såvel som i er 20 % af bornholmerne, der har sundere madvaner. (Landstendensen er at færre spiser sundt). Delmål for 2016: 100 % implementering af delmålene 1-5 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Der gennemføres èn større kostevent. BRK støtter Nexø-hallen, med af få implementeret dele af JumpFoodkonceptet i madudbuddet i to af øens andre haller. BRK tester fars køkkenskole og der gennemføres to skoler. Kommunalbestyrelsen beslutter senest ved vedtagelsen af budgettet for 2017 (okt. 2016), om skolerne fortsat kan oprette frivillige madordninger på kommunens skoler

11 (Jf. folkeskolelovens 40 stk. 2 nr. 7), herunder om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning. Hvis det besluttes, at der fortsat kan tilbyde skolemadsordninger, så skal skolebestyrelsen beslutte hvorvidt de skal oprettes og beslutte principper for hvordan de skal drives inden udgangen af december 2016.

12 Udvalg: rygning At færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. 07 Sundhed Ja Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Både offentlige, selvejende og private arbejdspladser. Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Et godt og aktivt liv for alle. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Der gennemføres to Barselscaféeftermiddage med fokus på rygning. 0 0 Delmål 2 Der gennemføres et rygestopkursus målrettet misbrugere. 0 0 beskrivelse, langsigtede Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsprofilen Langsigtede mål: Der sker et fald dels i andelen af bornholmere, der ryger dagligt - dels i andelen af borgere der udsættes for passiv rygning. I 2014 røg 15 % af bornholmerne, mens 6,5 % blev udsat for passiv rygning. Delmål % implementering af delmålene. Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 BRK tilbyder Xhale-kurser efter behov til unge indtil et nyt rygestop-koncept foreligger. Når et nyt koncept foreligger, erstatter dette kommunens tilbud til unge rygere. Der gennemføres 4 vi hopper fra smøgerne kurser (rygestop-og motion) 100 % af øens folkeskoler gennemfører temadagen alle de andre gør det. Og når den pågående evaluering af konceptet foreligger tages stilling til eventuelle ændringer af konceptet

13 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal Bornholms Regionskommune iværksætte initiativer på tværs af centre, med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge den optimale vej til at realisere den enkelte borgers muligheder. (De 4 visioner) Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i udvalgene Udvalgene har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Ja Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål XX beskrivelse, langsigtede

14 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget 1. Øget dialog med borgerforeninger og BBS 2. Synliggørelse af lokalsamfundenes strategier 3. Fleksibel adgang til kommunale faciliteter Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene BBS, Borgerforeninger og øvrige foreninger i det enkelte lokalområde. 08: Fritid og Kultur Teknik- og Miljøudvalget Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Fritids- og Kulturudvalget Der er ikke afsat midler til det aktuelle mål. Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Beløb reduceret i kr. i 2015-priser (De 4 visioner) Godt og aktivt liv for alle. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan. 0 0 Fritids- og Kulturudvalget To borgerforeninger (gerne Østerlars og Vestermarie) opfordres til at gennemføre en lettere udgave af hidtidige gennemførte LUP-forløb med processtøtte fra BRK inden udgangen af BRK har initiativpligten. Øens lokalsamfund Effektmåling foretages foråret 2017 beskrivelse, langsigtede et er at inddrage borgerne i udviklingen af deres lokalområde, så fællesskabet i lokalsamfundet styrkes. Det indebærer, at det enkelte lokalsamfund skal udvikle og fremme synliggørelse af lokalområdets særkendetegn. Derudover omfatter målet en bedre udnyttelse af kommunale faciliteter med henblik på at samle aktiviteterne på færre adresser uden væsentlig reduktion af aktivitetsniveauet Delmål 2 Delmål 3 Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. I udgangen af 2016 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter I udgangen af 2016 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne

15

16 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Idræt og motion for alle 08: Fritid og Kultur 1. Fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og gode lokale rekreative områder 2. Udvikling af idrætsstrategi 3. Øget dialog med idrætsforeninger og -haller inkl. svømmehaller Idræts- og svømmehaller, Idrætsrådet, Idrætsforeninger, Folkeoplysningsudvalget og Borgerforeninger Teknik- og Miljøudvalget Der er ikke afsat midler til det aktuelle mål. Beløb reduceret i kr. i 2015-priser (De 4 visioner) Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger 0 0 beskrivelse, langsigtede Fritids- og Kulturudvalget Fritid & Idræt, Ejendomme & Drift et er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætstilbud til at fremme folkesundheden og en positiv udvikling af det bornholmske samfund. Delmål 2 I udgangen af 2016 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal pr. 31. marts 2015, som var medlemmer (Data fra CFR) Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter 0 0 I udgangen af 2016 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter.

17 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud 08: Fritid og Kultur et inkluderer samtidig en ambition om at arbejde med at fremme kulturtilbuddenes bæredygtighed herunder fremme ikke-kommunal finansiering samt publikumsudvikling inden for kulturlivet 1. Gennemførelse af kulturaftale-projekterne: Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste, Kend din Ø 2. Implementering af handlingsplaner til kulturstrategien 3. Øget dialog med centrale kulturaktører og synliggørelse af kulturtilbud Børne- og Skoleudvalget Kommunalt støttede kulturinstitutioner, folkeskoler og private skoler Der tilføres årligt kr. til kulturaftalen med Kulturministeriet i perioden med henblik på gennemførelse af fire projekter, der understøtter det langsigtede mål. Rammen består af kommunale midler ( kr.) og statslige midler ( kr.) Den kommunale ramme omfatter budgettet for kulturbussen på kr., som blev overført fra Fritids- og Kulturudvalgets frie midler til kulturaftalens indsats for etableringen af en samlet skoletjeneste. Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Beløb reduceret i kr. i 2015-priser (De 4 visioner) Godt og aktivt liv for alle. Bornholm som vidensamfund Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 % 0 0 beskrivelse, langsigtede Fritids- og Kulturudvalget Kultur og Fritid et omfatter en ambition om at opretholde et bredt udvalg af kulturtilbud af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturoplevelser. Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i Tallet i 2013 udgjorde i alt ca inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner

18 Delmål 2 Delmål 3 NaturBornholm: Bornholms Kunstmuseum: Bornholms Museum: Bornholms Middelaldercenter: Grønbechs Gård: 981 Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsopgørelser fra Undersøge muligheden for etablering af kulturskole et er inden udgangen af 2016 at afdække mulighederne for at etablere en kulturskole, der som minimum omfatter musik-, billed-, og dramaskole. Der skal derudover arbejdes på etablering af et tilbud, der udbydes af musik- og billedskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole

19 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal Bornholms Regionskommune iværksætte initiativer på tværs af centre, med henblik på at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge den optimale vej til at realisere den enkelte borgers muligheder. (De 4 visioner) Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i udvalgene Udvalgene har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Ja Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål XX beskrivelse, langsigtede

20 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Erhvervs og beskæftigelsesudvalget Integration 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv Ja/Nej Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Arbejde for en vellykket integration At flygtninge/indvandrere lærer at tale og forstå det danske sprog, får kendskab til og respekterer de værdier, det danske samfund bygger på. At flygtninge/indvandrere kan tage en uddannelse eller et arbejde og dermed blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie At flygtninge/indvandrere har den uddannelse og de kompetencer der efterspørges på det Bornholmske arbejdsmarked. Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Sprogskole Undervisningsinstitutioner Virksomheder Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i EUB-udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtighed Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Integrationsrådet Integration Erhvervsindsats Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Delmål 2 Demokratisering og læring af det danske sprog Uddannelse og arbejde beskrivelse, langsigtede Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft. Delmål 3 Opdatering af kvalifikationer til imødekommelse af behov for kvalificeret arbejdskraft på det Bornholms arbejdsmarked.

21 Delmål 4 Delmål XX

22 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Erhvervs og beskæftigelsesudvalget Erhvervsindsats 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv 13 Plan og byg Erhverv, uddannelse og beskæftigelse Teknik og miljø Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Placering i den bedste halvdel af erhvervsklimamålinger dansk Industri (47) og Dansk byggeri (95) Egen tilfredsmåling (ramme beskæftigelsesregionens virksomhedsmåling) og en forventning om et løft fra år til år. Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Teknik og miljø BCB Væksthus Hovedstaden Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø sk bæredygtighed Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Delmål 2 Forsat fokus på, at sikre en forenkling af erhvervskontakten ved at have en koordineret tilgang. Fastholde og udvide samarbejdet med relevante interessenter Erhvervsindsats Delmål 3 beskrivelse, langsigtede Etablering af Erhvervskontakt for alle indgange til erhvervslivet i kommunen en indgang Delmål 4 Implementering af et fælles system for at styre og målrette erhvervsrelationerne samt indsamle data

23 Delmål XX

24 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Erhverv- og beskæftigelsesudvalget Fastholde og videreudvikle samarbejdsrelationer for at derved at optimere og systematisere det tværfaglige samarbejde i hver enkelt ungesag. Focus på tilbud af mentor. Ungeindsats Uddannelsesinstitutioner 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 - Erhverv Erhverv og beskæftigelse Børn og skole Social og sundhedsudvalget Uddannelsesmentorer Kriminalforsorgen Sundhedsvæsenet Center for børn og familie Psykiatri og handicap EUB (ydelse) Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtighed Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering beskrivelse, langsigtede Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Fokus på det tværfaglige samarbejde mellem relevante aktører. Sikre at relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde. Delmål 2 Fortsætte og udvikle et tæt samarbejde med UU-vejledere, mentorer på uddannelsessteder Fokus på tværfagligt samarbejde mellem kriminalforsorgen, sundhedsvæsenet og kommunale myndigheder herunder center for børn og familie, EUB (ydelser) samt psykiatri og handicap.

25 Delmål 3 Styrke og optimere tilbud om mentor. Delmål 4 Delmål XX

26 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Erhvervs og beskæftigelsesudvalget Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 - Erhverv Ja/Nej Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. (De 4 visioner) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Psykiatri og handicap Sundhedsvæsenet Virksomheder Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtighed Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Delmål 2 Delmål 3 Følge udviklingen kvartalsvis ved statistisk materiale på jobindsats.dk Udvikle implementering af Empowerment begrebet i det daglige arbejde Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Delmål 4 Delmål XX beskrivelse, langsigtede Nedbringe antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 20% i forhold til året før. Øge virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere Øget indsats overfor langtid ledige kontanthjælpsmodtager Arbejde ud fra, at borgeren har ejerskab for egen indsats

27 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Erhvervs og beskæftigelsesudvalget og Working Denmark Understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft dels ved rekruttering af herboende arbejdskraft og dels ved udenlandsk arbejdskraft. Rekruttering Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Teknik og miljø 02 - Undervisning 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv 13 Plan og byg BCB Væksthus Hovedstaden Skole, kultur og fritid Sekretariatet Erhverv, uddannelse og beskæftigelse Teknik og miljø Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i EUB--udvalget. EUB-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Beløb reduceret i kr. i 2015-priser (De 4 visioner) Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø sk bæredygtighed Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering beskrivelse, langsigtede Erhverv-, uddannelse og beskæftigelsesudvalget Rekruttering sikre kvalificeret arbejdskraft Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm. Delmål 2 Delmål 3 Deltagelse og synliggøre uddannelseog beskæftigelsesmuligheder på relevante messer og lign. Synliggøre ledige stillinger i udenlandske netværk Inddrage og samarbejde med internationale organisationer EURES

28 Delmål 4 Delmål XX

29 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRK s administrative bygninger 10 - Forsyning og drift Nej (De 4 visioner) Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i TMU--udvalget. TMU-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Den bygningsmæssige optimering forventes udført over en fire årig periode Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Delmål 2 Der udarbejdes et oplæg over de faktiske forhold og de økonomiske aspekter i forbindelse med en optimering af de fysiske forhold Samlet anslået Delmål Delmål 4 beskrivelse, langsigtede TMU Teknik og miljø Delmål XX

30 Oplæg til mål Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm Forsyning og drift 10 beskrivelse Kommunalbestyrelsen Teknik & Miljø udvalget Kollektiv trafik At der sker en udvikling af den kollektive trafik på Bornholm, her i blandt mål for den fremtidige organisering af BAT. Skole, kultur og fritids udvalget (skolebus kørsel) Forventes holdt indenfor rammen, dog afhængig af hvilken fremtidig model der politisk vælges. Tages politisk stilling til den fremtidige driftsmodel for den kollektive drift på Bornholm Beløb i kr. i 2014-priser Center for ejendomme og drift (BAT) - Trafikministeriet xx xx xx xx Der følges op årligt på de langsigtede mål Teknik & Miljø udvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Der blev i 2014 politisk taget stilling til den fremtidige organisering og driftsmodel for den kollektive bustrafik på Bornholm og at den forsætter i kommunalt regi. I 2015 udliciteres busruter for skolekørsel til eksterne samarbejdspartnere.

31 Oplæg til mål Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - Beløb i kr. i 2014-priser Borgerinddragelse og partnerskaber 10 - Forsyning og drift Forventes holdt indenfor rammen xx xx xx xx beskrivelse Kommunalbestyrelsen Teknik & Miljø udvalget [Navn på det emne, som initiativet vedrører (ikke nødvendigvis politikområde)] Inddragelse af civilsamfundet gennem opbyggelse af relationer, for derigennem at sætte borgernes selvhjulpenhed i centrum og sætte deres netværk i spil. Således at der dannes grundlag for opbygning af attraktive partnerskaber og resultatorienterede og innovative processer med henblik på en endnu bedre ressourceudnyttelse samt øget borgertilfredshed. Partnerskaber med forretninger, foreninger m.m. i forhold til aftaler omkring f.eks. renholdelse, blomsterkummer, græsklip, opsamling af henkastet affald eller udviklingsprojekter ect. ing på borgertilfredshed, kan evt. måles gennem mere helhedsorienterede spørgsmål i stedet for det traditionelle fokus på elementniveau. De helhedsorienterede spørgsmål tager udgangspunkt i både grønne og grå elementer altså fokus den helhed de tilsammen danner! Sekretariatet, foreninger, forretninger og faglige organisationer Der følges op årligt på de langsigtede mål Teknik og miljø udvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Partnerskaber kan evt. ske gennem involvering af borgerbudgettering, som kort sagt betyder at foreninger m.m. hvor partnerskab indgås får en sum penge fx kr. stillet til rådighed til et afgrænset område. D.v.s. at BRK stiller rammen til rådighed, borgerne udvælger projekterne, styrer processen, præsenterer projekter, stemmer og beslutter om projekter samt sørger for at projekter gennemføres.

32 Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget TMU- Der følges op årligt på de langsigtede mål Der følges løbende op på delmålene i TMU--udvalget. TMU-udvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger Bornholms Regionskommune skal arbejde for at øge muligheden for øget brug af personer i aktivering i forbindelse med løsning af diverse drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. ikke bliver udført længere Forsyning og drift (De 4 visioner) Godt og aktivt liv for alle Vigtig med involvering på tværs af centrene i BRK, samt at der er en konstruktiv dialog med relevante faglige organisationer. Nej Beløb reduceret i kr. i 2015-priser Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Delmål 2016: Beskrivelse Besparelse Opprioritering Delmål 2 Delmål 3 Inddragelse af relevante samarbejdspartnere f.eks. i forhold til jobcenter, psykiatri- og handicap samt de relevante faglige organisationer, for opbyggelse af bedre relationer, for derigennem at kunne sætte fokus på mulighederne for at skabe indholdsrige og relevante aktiveringsprojekter/opgaver. TMU Teknik og miljø Delmål 4 Delmål XX beskrivelse, langsigtede

33 Oplæg til mål Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Kommunalbestyrelsen Teknik & Miljø udvalget Implementering af ejendomsstrategien (Handleplaner skal dog godkendes i ØPU) 10 - Forsyning og drift Ejendomsstrategien Beløb i kr. i 2014-priser Ejendomsstrategien kan ikke stå alene som pejlemærke, og strategien skal derfor udmøntes i konkrete årlige handlingsplaner, der godkendes i og plan udvalget Forventes holdt indenfor rammen beskrivelse Ejendommene i Bornholms Regionskommune udgør en stor del af regionskommunens økonomi og spiller en stor rolle i leveringen af kerneydelserne. Derfor er det vigtigt at koordinere ejendomsstrategiens mål med de øvrige politiske beslutninger og sikre at ejendomsmæssige politiske beslutninger samtænkes i forhold til den samlede ejendomsstrategi, bl.a. i forhold til udvikling af nye energiformer og energioptimering generelt xx xx xx xx Ejendomsstrategien er opdelt i følgende indsatsområder: - Optimering af m2. - Tidssvarende bygninger - Totaløkonomisk tilgang - Organisering af ejendomsopgaven - Digitalisering af ejendomsopgaven - Politisk proces - Udlejning af boliger til private - Regionskommunens behov - Hurtigere salgsproces - og ejendomme - Anlægsplanlægning - Energistrategiske mål Sekretariatet, brugerne, lejerne øvrige politiske udvalg Der følges op årligt på de langsigtede mål Teknik & Miljø udvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø

34 Ejendomsstrategien skal først og fremmest sætte en retning for arbejdet med ejendomsområdet i Bornholms Regionskommune. Det betyder, at ejendomsstrategien vil være med til at skabe en fælles opfattelse af hvilke mål der arbejdes efter. Ambitionen for ejendomsområdet er også, at der skabes grundlag for en mere effektiv forvaltning af ejendomsporteføljen ud fra en langsigtet helhedstænkning i forhold til ejendommenes værdi (både økonomisk og som ramme for levering af service) for regionskommunen.

35 Oplæg til mål Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Beløb i kr. i 2014-priser Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn 09. Teknik og Miljø, 07. Beskæftigelse og aktivering Indsatsen skal koordineres mellem Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der skal ansøges om ekstern projektfinansiering til at dække udgifterne i omstillingsperioden xx xx xx xx beskrivelse Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget sammen med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Koordineret erhvervsservice og understøttelse af Bright Green Island Opstart på projekt om koordineret erhvervsservice og understøttelse af Bright Green Island hos de bornholmske virksomheder Kommunen anvender i dag ressourcer på miljøtilsyn, opsøgende erhvervsrådgivning (BCB) samt virksomhedskontakt ifm jobformidling. Inspireret af Aalborg og Hjørring kommuner og projektet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) koordineres disse kontakter og tilsyn fremadrettet. Således koordinerer miljømedarbejderen, erhvervsrådgiveren og virksomhedskonsulenten indsatsen mod virksomheden. Projektet skal implementeres og videreudvikles i Der kan være fokus på elementer som udvikling af plan for Bæredygtig Forretningsudvikling samt Bæredygtighedsscreening one stop shop, hvor alle parter besøger virksomheden og herefter drøfter, hvilke projekter der kunne være relevante ift. bæredygtighed. Center for Teknik og Miljø, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Business Center Bornholm. Desuden øvrige relevante deltagere som de bornholmske forsyningsselskaber ift koordineret energirådgivning. Udvalgene vil blive forelagt projektbeskrivelse til beslutning. Der udarbejdes statusnotat til orientering ultimo TMU og EBU har ansvaret for at gennemføre opfølgningen. sk bæredygtig ø Grøn bæredygtig ø Indsatsen kan kun realiseres til fulde ved tilførsel af ekstra ressourcer til omstillingen. Der vil blive ansøgt om ekstern finansiering til dette ved at kommunen indgår i et projekt med Aalborg og Hjørring kommuner.

36 Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport TM, EUB, Østkraft, Forsyningen, RVV og BCB Aftales med samarbejdspartnere under inddragelse af erfaring fra testmodellen Grøn bæredygtig ø Energi Ja en skal ses i sammenhæng med det eksisterende arbejde, der er i gang med at samle én indgang for erhvervslivet på Bornholm. Arbejdet med visionen BGI er en del af den nuværende udviklingsaftale med BCB. Det er en ud af 5 indsatser, der finansieres med 3,7 mio. kr. fra Vækstforum Ved hjælp af energistyring og renoveringer arbejdes der for at de kommunale bygninger fremstår som forbillede for energi- og miljørigtig drift. I arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen indgår en øget anvendelse af alternative energikilder, blandt andet øget vindenergi og solceller. Afklaring af udbud af havvindmøller i foråret 2015 er derfor en milepæl i forhold til den evt. videre udbygning af vindenergi på Bornholm. Beløb tilført i kr. i 2014-priser Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget har holdt fælles udvalgsmøde i maj 2015 og aftalt yderligere et i august, hvorefter - og Planudvalget inddrages. Temamødet og arbejdet har fokus på bæredygtighed og såkaldt resiliens. xx xx xx xx Delmål 2015: Beskrivelse [ tilført] [ omprioritering] xx xx xx xx Delmål 2 Afklaring af forankring i BCB eller kommune Afklaring af mål med hver samarbejdspartner Kommunalbestyrelsen ØPU under inddragelse af TMU Først og fremmest Energi Delmål 3 Delmål 4 Afklaring af trappe for CO2-neutralitet og bæredygtighed beskrivelse et er at bevæge BGI fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025 Delmål XX At beskrive og planlægge hvordan kommunen bidrager på områderne

37 Oplæg til langsigtede mål , samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-2 Planlægning Dækker alle politikområder Ja Beløb tilført i kr. i 2014-priser Strukturel tilpasning xx xx xx xx beskrivelse xx xx xx xx Kommunalbestyrelsen ØPU med inddragelse af alle udvalg Tager udgangspunkt i plan og danner grundlag for prioritering på øvrige områder Rammer for at BRK som attraktiv kommune at bosætte sig i Den store afdækning og forsøg på at få RealDaniamidler til projektet RealDania, CRT på beslutning om at ophæve bopælspligten. Et godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Igennem de årlige processer, der typisk relaterer sig til budgetlægningen og den fysiske planlægning, har regionskommunen et forholdsvis godt overblik over de enkelte faktorer: Befolkningstallet, flytninger, boligmassens sammensætning er alle beskrevet. Bornholms Regionskommune ønsker med projektet eller ved at indgå i et samarbejde med Realdania at få et samlet overblik over de faktorer, der øver indflydelse på hinanden. Hvilken sammenhæng er der mellem et levende foreningsliv og lysten til at flytte til Bornholm. Er det positivt eller negativt, at priserne er lave på ejendomsmarkedet? Hvad motiverer i det hele taget folk til at flytte til Bornholm, og hvorfor flytter de fra øen igen? Hvordan kan man arbejde proaktivt med boligområder i udkanten og hvordan kan man arbejde med fraflyttede boliger? Hvilken drøm får tilflytterne til at bosætte sig i landområderne og de mindre byer og hvad får dem til at flytte til storbyen Rønne efter få år? Kan vi forhindre, at de små byer fraflyttes til fordel for Rønne og skal vi forhindre det eller omfavne udviklingen? Hvordan driver man boligudlejning, når det er billigere at eje end at leje? Hvad sker der, når man ikke kan få finansieret nødvendigt vedligehold på bygninger? Der lægges op til fælles afdækning på planområdet i forhold til hele kernedriften i kommunen: Befolkningsudvikling, bopælspligt, bymønstre, strukturelle forhold vedr. den offentlige service, erhvervsudvikling, beskæftigelse og tilflytterindsats. Udviklingsdelen af projektet tager udgangspunkt i en proces, hvor borgerne sættes i centrum for udviklingen af Bornholm. Regionskommunen har gennem de seneste år arbejdet med forskellige typer borgerinddragelse, og tanken er i forhold til det fremadrettede i projektet at inddrage borgerne i de dilemmaer, som politikerne skal tage endelig stilling til i forlængelse af analysedelen. BRK lægger vægt på samarbejde med de øvrige aktører på Bornholm og institutioner med særlig viden om området. Regionskommunen har netop taget hul på en valgperiode, hvor samarbejde er sat i centrum for en lang række ændringer både indadtil og udadtil. Projektet vil derfor også inddrage organisationer, foreninger og lokale tænketanke i arbejdet med at opnå et fælles udgangspunkt for drøftelser og beslutningsprocesser vedrørende Bornholms fremtid.