Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Transkript

1 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU : Sagen udsat til Godkendt af SSU SSU : Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% Anbefales Dagcenter - reduktion af serviceniveau Anbefales Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt Anbefales SSU ønsker nærmere beskrivelse af følgende projekter inden beslutning: Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges Afventer udbygningsplan /plejeboliger plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Afventer udbygningsplan /plejeboliger Administrative handlinger - iværksat i Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Iværksat i Effekt uden for servicerammen Træningstilbud til Artrosepatienter Anbefales forebygge indlæggelser

2 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 Ikke godkendte handlemuligheder 2016: Robotstøvsuger Anbefales med kr. idet SSU skal godkende plan for udmøntningen Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau Kan ikke anbefales Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Anbefales. Evalueres efter 1 år. Ø kan ikke anbefale Stop tildeling af 79-midler Anbefales med kr Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen

3 Rengøring på plejecentre Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

4 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Reduktion af serviceniveau i dagcentret Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

5 Aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven Årlig lønbesparelse: -761

6 It-baseret hjemmehjælp Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres kr. til gennemførelse af pilotprojektet i Herefter vil besparelsen være kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen forudsættes finansieret af Værdighedsmidlerne i Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være markant højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.

7 Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og plejeboliger nedlægges Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

8 plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Under revidering. April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

9 Administrativt besluttet: Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.

10 inden for / uden for servicerammen Træningstilbud til Artrose patienter Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Investering inden for servicerammen Besparelse uden for servicerammen

11 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der skal tages hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbeparelse: -363

12 Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio borgere x 1 time -161 Hvis forslag om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141

13 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag ) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på kr. Målgruppe Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i Årlig lønbesparelse: -363

14 Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra Årlig besparelse: -252

15 Sygeplejen reduktion af serviceniveau Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling. Årlig besparelse: -500

16 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Under revidering Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Forslaget blev forkastet i sin oprindelige form af SSU som handlemulighed medio Oprindeligt spareforslag 2016: -400

17 Ophør af uddeling af 79-midler Uddeling af tilskudsmidler efter servicelovens 79 er ikke lovpligtigt. Det foreslås, at uddelingen ophører. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Årlig besparelse inkl. Administration: -277