FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum , ,11 891,37 3 rum , ,07 891,33 Familieboliger i alt , ,08 891,34 Ungdomsboliger 1 rum 3 79, ,33 879,46 2 rum 8 337, ,45 879,56 Ungdomsboliger i alt , ,43 969,69 Garager / Carporte Garager / Carporte i alt Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned (Grund-pakke) 187,00 Antennebidrag pr. tilslutning/måned (Mellem-pakke) 25,00 Afdelingens årsregnskab for 2013/2014 Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud kr Årets underskud skyldes primært ekstra henlæggelse til imødegåelse af tab på fraflyttere og ekstraordinær udgift til varmeforsyningen. 1

2 Udarbejdet den 9/ Rita Vilhelmsen Korrigeret den: 14/ Godkendt af Organisationsbestyrelsen 24/ Godkendt på afdelingsmødet den 2

3 Budgetbeløb Budget Budget Regnskab Note Konto 2015/ / /2014 ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån Netto prioritetsydelser - Nom Nominal lån i alt Indekslån Nettoprio ydelser - indeks Ydelser afviklede prio - indeks Indekslån i alt Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vand Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til forretningsfører: 50,4 enheder á kr Bidrag til boligorganisationen: 50,4 enheder á kr Dispositionsfond: 50,4 enheder á kr Arbejdskapital: 50,4 enheder á kr Tillægsydelser Offentlige og faste udgifter i alt

4 Budgetbeløb Budget Budget Regnskab Note Konto 2015/ / /2014 VARIABLE UDGIFTER Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligehold Planlagt vedligehold Overført fra henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter - vaskeri Særlige aktiviteter - fælleshus Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt HENLÆGGELSER 120 Planlagt vedligehold (konto 401) og fornyelse, svarende til 141,17 kr./m Istandsættelse v/fraflytninger (konto 402) svarende til 23,53 kr./m Tab v/fraflytning Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter Ydelse dritslån Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektioner Ekstra ordinære udgifter i alt Udgifter i alt Overskud 150 BALANCE

5 Budgetbeløb Budget Budget Regnskab Note Konto 2015/ / /2014 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgift og leje Alm. familieboliger Alm. ungdomsboliger Garager/Carporte Andre ordinære indtægter Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 5

6 Note Konto Beløb Nettokapitaludgifter, indekslån Beboerbetaling for 2015/ Indeksfaktor (faktisk - juni), 2013/2014 0,000 Indeksfaktor (anslået - juni), 2015/2016 0,000 Beboerbetaling i år 2015/ Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2015/2016 er beregnet til: 33,41 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 660m³ á kr afrund Vandafledningsafgift: 660m³ á kr Vandafgifter i alt Renovation: Stk Pris Renovation enheder Renovation container Renovation forbrug Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2014/ Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5% årligt Forsikringer i alt

7 Note Konto Beløb El til fællesarealer kwh à kr. 2,5 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i kwh År 2011/2012 År 2012/2013 År 2013/2014 Budg 2014/ Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,70 50,0 Carporte/garager (1 enhed for hver 5 lejemål) 2 0,00 0,4 Lejemål, m2 og enheder i alt ,70 50, Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, diverse Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligehold Materiel Almindelig vedligehold i alt

8 Note Konto Beløb Planlagt vedligehold Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligehold i alt Særlige aktiviteter - vaskeri Vedligeholdelse Særlige aktiviteter - vaskeri i alt Særlige aktiviteter - fælleshus Vedligeholdelse Særlige aktiviteter - fælleshus i alt Diverse Andet diverse Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr Afdelingens maksimale bidrag udgør kr. 317 pr. lejemålsenhed Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget er der henlagt i alt / 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 2,00%. Renter af gæld er budgetteret til 2,00% 8

9 Note Konto Beløb Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 12,42% 891,34 110, , Ungdomsboliger 11,42% 969,69 110, , Garager/Carporte Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Familiebolig 2 60, Max. Familiebolig 2 60, Min. Familiebolig 3 74, Max. Familiebolig 3 74, Min. Ungdomsbolig 1 25, Max. Ungdomsbolig 1 28, Min. Ungdomsbolig 2 36, Max. Ungdomsbolig 2 50, Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,63 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,51 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,88 Variable udgifter i alt Merudg ,17 Henlæggelser i alt Merudg ,14 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,31 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,02 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,33 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt ,08 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Mindre indt ,41 INDTÆGTER Mindre indt ,33 SAMLET ÆNDRING Merudg ,66 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,50 9

10 Note Konto Beløb 50 tilslutninger Totalt Budget Programforsyning udefra Grund Mellem Fuld 2015/ /2015 Antal tilslutninger pr. pakketype Pris pr. pakke pr.md Antenneforening Service Copydan og koda-afgifter Udgifter i alt Antennegebyr (3% plus moms) Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 2.241,00 299,00 0,00 0 pr. bolig/måned 187,00 25,00 0,