Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Transkript

1 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen Glostrup Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 13,0 Garager/carporte /5 20,2 Lejemålsoplysninger i alt ,2-1 -

2 Syd Budget for perioden Godkendt af afdelingsbestyrelsen Huslejeændring pr. 1. januar 2017 Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 2,39% Institutioner 2,39% Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Hjemfald pr. 1. januar januar 2017 Gennemsnitlig m² leje 716, ,42 3,00 4 rum 93, rum 108, rum + 51 m² kælder 93, Institutioner Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2017 Børneinstitution Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2017 Beboerbetaling pr. m² pr. år Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Uglens Kvarter m.fl. Antenneudgift

3 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Tillægsmoduler Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer Drift af materialegård Snerydning Udgifter vedr. kontor Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboeraktiviteter Kurser Aktivitetsmedarbejder, referant, mv Café Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden Andre renter 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Frikøb - hjemfaldsklausul Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) 489 Udgifter og evt. overskud i alt

6 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Hjemfaldsklausul Erhverv Institutioner Leje-reduktion - renholdelse Garager/carporte Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål Beboerhus Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 2. Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig huslejestigning Indtægter og evt. underskud i alt

7 10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. m² Opsparing pr. m²

8 Syd Budget for fællesantenneanlæg Uglens Kvarter m.fl. Regnskab Gældende budget Revideret budget Budget Udgifter: Overført fra tidligere år Forrentning og afskrivning Oprettelse og tilslutning Leasing af antenneanlæg Henlæggelse Teleinspektionsgebyr Antennekontingent Copy-dan Antenneforsikring Diverse I alt Administrationsbidrag Antenneudgifter i alt Lejernes indbetalinger: Antennebidrag Copy-Dan bidrag 0 0 Resultat regnskab Beregnet resultat Budget Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Budget Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md. Nugældende 2017 Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr. 0 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Ejendomsdata: Lejemål Tilslutninger Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Fællesrum I alt

9 Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 2,39%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2017 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2017 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96167BB2017.xls\BVJEM\ Godkendt af afdelingsbestyrelsen - 9 -