5. Status for Life Science og Bioengineering byggeri efter 3. kvartal 2015

Transkript

1 5. Status for Life Science og Bioengineering byggeri efter 3. kvartal 2015 Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål. - Nybyggeri af bygning 205B (tidligere kaldet ALD: Almen Loading Dock), som er en logistikfacilitet. - Nybyggeri af bygning 202, primært til laboratorier og fællesformål. - Nybyggeri af bygning 205A (tidligere kaldet bygning 205) til indeslutningslaboratorier. Byggeriets status blev drøftet med bestyrelsens følgegruppe vedrørende Life Science og Bio Engineering byggeriet på møde den 27. oktober Nærværende statusrapport er indholdsmæssigt svarende til dette møde. Statusrapport indledes med en generel status, der omfatter væsentlige aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. Herefter gennemgås status for hver bygning under overskrifterne: Tid Økonomi Kvalitet Risikohåndtering Kontrakter/ udbud Der er udarbejdet risikolog for hver bygning, hvor hver risiko vurderes grøn, gul eller rød i forhold til hhv. Tid, Økonomi og Kvalitet samt sandsynlighed for, at hændelsen sker. Under nedenstående status for hver bygning fremhæves alene de røde elementer, som der er særlig fokus på. Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205A, er forlænget fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal Baggrunden for forlængelsen er en forsinkelse på bygning 202, som skyldes svigtende byggeledelse (rådgiverleverance). DTU s projektledelse har udskiftet byggeledelsen, og projektet er nu i god gænge. Projektledelsen har undersøgt muligheden for at indhente den opståede forsinkelse. Det vurderes, at en forcering vil indebære risiko for ekstrakrav fra entreprenøren af størrelsesordenen 10 mio. kr. og en væsentlig kvalitetsrisiko, fordi projekteringsrådgiveren vil have vanskeligt ved at levere projektafklarende arbejder i det nødvendige tempo. Disse risici vurderes samlet at opveje fordelene ved en tidligere indflytning (sparet husleje). Vedr. bygning 205A er den reviderede tidsplan uændret med planlagt aflevering i december Side 1 af 7

2 Projektbudgettet er udsat for en identificeret risiko af størrelsesordenen 25 mio. kr. da trækket på kontoen til uforudsete omkostninger i forbindelse med den opståede forsinkelse på bygning 202 har været større end forventet. Risikoen forventes dog afdækket inden for det samlede budget. Kvalitet er behandlet i relevante brugergrupper. Følger ellers projektplanen. Ad Sikkerhed og sundhed: Bygning 202: Byggeriet har registreret i alt tre arbejdsulykker (forstuvet fod, forvredet arm og slået skulder). Arbejdssikkerheden er høj. Arbejdssikkerhedskvotienten er lav og var pr. 1. oktober 2015 på 15,4, hvor normtal for branchen er ca. 33. Bygning 204: I alt en arbejdsulykke (rift i panden) Bygning 201: I forbindelse med rydning af kemilokale og nedtagning af vakuum-tanke i bygning 201 er der konstaterede ukendt lugt. DTU beredskab og Lyngby-Taarbæk Kommunes beredskab blev tilkaldt for at sikre stedet. Undersøgelser viste, at arbejdet kunne fortsætte. DTU kan konstatere, at beredskabet har fungeret. Logistik / byggeplads: De begrænsede byggepladsarealer giver store udfordringer i forhold til byggepladsdriften. Samarbejde med byggeledelse og totalrådgiver: Der er risiko for manglende rettidig levering af rådgiverydelser. Bygning 201 og bygning 204 Bygning 201 er fraflyttet pr. 24. august Miljøsanering pågår med arbejde i weekend og toholdsskift, således at hovedentreprise kan starte som planlagt ultimo oktober I bygning 204 er første etape af miljøsaneringen afsluttet. Kontrakt med hovedentreprenør er indgået, og ind- og udvendig renovering pågår. Følger projektøkonomi. Besparelsesforanstaltninger er behandlet i relevante brugergrupper. Følger ellers projektplanen. Logistik / byggeplads: De begrænsede byggepladsarealer giver store udfordringer i forhold til byggepladsdriften. Derfor er fokus på den overordnede byggepladskoordinering med øvrige Side 2 af 7

3 byggerier. Der afholdes løbende koordineringsmøder. Ad kontrakter/udbud: Kontrakt vedr. inventar, gangbroforbindelse til bygning 202 forventes indgået ultimo oktober Bygning 205B (ALD) Projektforslaget er modtaget rettidigt. Hovedprojektering pågår. Koordinering med omkringliggende projekter samt markedssituation for levering af betonelementer udfordrer udførelsestidsplanen. Tidligt udbud af fundament, afløb og beton elementer overvejes. Der var stadig en mindre overskridelse af budgettet (< 10 %) ved aflevering af projektforslaget. Besparelseskatalog bearbejdes videre under hovedprojektfasen. Det vurderes, at projektet kan fastholdes inden for budgetrammen. Følger projektplan. Bygbarheden gennemgås for sikkerhed, justering iht. de omkringliggende projekter samt overvejelser omkring brug af betonelementer kontra in-situ løsning.(betonvægge støbt på stedet) Betonelement leveringstid. Markedssituationen har ændret leveringstiden fra ca 8 uger til ca 20 uger. Derfor overvejes anden løsning med in-situ løsning. Koordinering sammen med bygning 202 og bygning 220 (CFB) af understøbning af bygning 204 mod vest tunnel, da dette område ligger i kritisk afstand til de pågældende bygninger. Ad kontrakter/udbud: Annoncering af prækvalifikation medio september Udbud planlagt til at finde sted ultimo Tidligt udbud november 2015 af substructure og betonelementer overvejes. Bygning 202 Som følge af svigtende byggeledelse (rådgiversvigt) har DTU s projektledelse indsat en ny byggeledelse. Den nye byggeledelse har konstateret en forsinkelse af de indvendige arbejder på 2-3 måneder. Projektledelsen har undersøgt muligheden for at Side 3 af 7

4 indhente den opståede forsinkelse. Det vurderes, at en forcering vil indebære risiko for ekstrakrav fra entreprenøren af størrelsesordenen 10 mio. kr. og en væsentlig kvalitetsrisiko, fordi projekteringsrådgiveren vil have vanskeligt ved at levere projektafklarende arbejder i det nødvendige tempo. Disse risici vurderes samlet at opveje fordelene ved en tidligere indflytning (sparet husleje). Derfor er afleveringstidspunktet ændret fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal Byggeledelsen har udarbejdet en statusrapport, og der pågår implementering af tiltag for at imødekomme evt. fremtidige forsinkelser. Med den ny byggeledelse er projektet generelt igen i god gænge. Kontraheringsgrad er ca. 95 pct. efter afholdelse af licitation på laboratorieinventar. Konsekvenserne af forsinkelsen, samt udbud af laboratorieinventar (10 til 15 mio. kr. over budgettet) bevirker, at projektets samlede reserver er yderligere presset. Konsekvenserne af håndtering af projektafklaringer belaster projektets økonomi. Byggeriets tekniske kvalitet vurderes generelt som normalt for branchen. Såfremt der gennemføres forceringsarbejder, kvalitetsvurderes disse tiltag sammenlignet med den let forøgede risiko for kvalitetsforringelse. Projektet tekniske kvalitet er udfordret pga. en række tekniske mangler i forbindelse med grænsefladerne mellem entrepriserne. Der er igangsat dialog med totalrådgiver med henblik på at løse dette problem. Idriftsættelse (commissioning): For at minimere risiko for komplikationer ved idriftsættelse af den teknisk komplicerede bygning har projektledelsen igangsat en møderække med inddragelse af brugerne, DTU Campus Service (CAS) Drift og COWI som ekstern commissioning rådgiver.. Byggeledelsens interne organisationsudvikling: CAS bygherre har indsat en ny byggeledelse. Markedssituationen: Markedsvilkår er ændret fra moderat til aggressivt. Markedsmekanismerne resulterer i øget prispres under forhandlinger samt knaphed på kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder især indenfor tekniske installationer. Dette påvirker projektet med øget claim kultur. Resterende udbudspakker: Kontrol af grænseflader mellem entrepriserne. Udførelses tidsplan: På grund af forsinkelse er der udarbejdet en indsats- og handlingsplan for genopretholdelse af planlagt fremdrift. Ad kontrakter/udbud: Side 4 af 7

5 Resterende udbud til kontrahering er: Bygning 205A - Laboratorieudstyr (inventar, LAF-udstyr (Laminar Air Flow), stinkskabe, autoklaver mv.) har vist sig at være over budget (jf. økonomi ovenfor). Kontrahering pågår. Det undersøges, om der kan indhentes besparelser ved reduktion af omfang af leverancen. - Aftale med hensyn til storkøkken er under indgåelse til planlagt budget. - Landskabsprojekt er udbudt. - AV-udstyr, kantine fast inventar samt øvrigt løst inventar, skiltning mm: Udbud forberedes for kontrahering primo Oprettet projektforslag afleveres medio november Hovedprojekt for udstyr pågår. Udsendelse af udbud for procesudstyr og specielt udstyr sker i december Ibrugtagning af bygningen er uændret, dvs. december 2018 i henhold til godkendt revideret hovedrammetidsplan. Besparelseskatalog bearbejdes mhp besparelser af 12 mio. kr. i projektforslaget. Proces pågår. Det vurderes, at projektet kan fastholdes inden for budgetrammen. Den eksterne tredjepartsrådgiver (Gardiner&Theobald) fastholdes på projektet for fortsat kontrol af kalkulation samt input til besparelseskatalog.. Den eksterne tredjepartsrådgiver (Vibeke Halkjær-Knudsen) fastholdes på projektet for fortsat kontrol af kvalitet. Besparelser i forbindelse med opretning af projektforslaget, skal ske indenfor det af bestyrelsen godkendte spor 12As funktionalitet. Koordinering af hovedprojekt og speciel- og procesudstyr sikres ved separat tidlig udbud af udstyret dvs. inden færdiggørelse af hovedprojekt for storentrepriserne. Projekt og budget konsolidering, Budgetramme, Udførelsestidsplan, Projekteringstidsplan og Brugerproces: Disse fem risikopunkter behandles under et. Projektledelsen holder tæt dialog med totalrådgiver, og emnerne har højeste prioritet. Næste væsentlige milepæle er aflevering af et oprettet projektforlag med tilhørende kalkulation og analyse af tidsplan den Institutternes idriftsættelsesperiode: Perioden fra institutterne får adgang til byggeriet og til fraflytningen fra de eksisterende lejemål skal forkortes mest muligt for at spare dobbeltdrift og Side 5 af 7

6 husleje. Planlægning pågår, og risikoen er under afdækning. Udbudsproces og- strategi: Der er gennemført en første etape af en teknisk dialog i henhold til regler for EU-udbud. Udbudsstrategien er justeret for markedets tilbagemeldinger og handlingsplanens resultater. Indkøb af speciel- og procesudstyr foretages inden aflevering af hovedprojektet for at sikre koordinering. Myndighedsbehandling: Risiko for at kommunen vil stille skærpede krav til spildevandskvalitet fra bygning 205A, således at det ikke vil blive opfattet som sanitært spildevand. Afklaring pågår med kommunen.plan for myndighedsbehandlingen, som afdækker risikoen, opdateres løbende. Idriftsættelse (commissioning): Projektledelsen har - i lighed med bygning iværksat en styret commissioningproces. Aftalerne foreligger, og risikoen er nu vurderet til gul / medium. Ad kontrakter og udbud: Den kontraktuelle uenighed med COWI er håndteret, og forlig er indgået. Bilag - Bilag 1: Udkast til internt referat af møde i bestyrelsens følgegruppe vedr. Life-byggeriet den 27. oktober 2015 (ej offentligt tilgængeligt). Side 6 af 7