Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
|
|
- Katrine Lauridsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet i 2017 Viborg Kommunes flygtningekvote for 2016 blev i foråret opjusteret fra 255 til 384. Udlændingestyrelsen har desuden udmeldt en foreløbig flygtningekvote for 2017 på 391. Baseret på den reviderede flygtningekvote for 2016 samt den foreløbige kvote for 2017 er de forventede merindtægter og merudgifter til flygtninge og familiesammenførte beregnet for Der forventes i alt 17,8 mio. kr. i merudgifter til flygtningeområdet i 2017 ift. oprindeligt budget Fordelingen af merudgifter på de respektive politikområder fremgår af Tabel 1. Samtidig forventes der merindtægter på flygtningeområdet på ca. 7,1 mio. kr. ift. oprindeligt budget. De forventede nettoudgifter er derfor 10,7 mio. kr. Tabel 1. Forventede merudgifter til flygtninge i 2017 ift. oprindeligt budget Politikområde 2017 (mio. kr.) Sundhedsområdet* 0,9 Administrativ organisation 6,3 Skoler og klubber 5,5 Dagtilbud 4,0 Tandplejen 0,3 Familieområdet 0,8 I alt 17,8 *Udgifter til helbredsundersøgelser og tolkebistand i den forbindelse henhører under Administrativ organisation. Forudsætninger for beregning af merudgifter og merindtægter Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af flygtninge (ekskl. familiesammenførte), som er ankommet til Viborg Kommune i perioden samt kvoterne for henholdsvis 2016 og Antallet af modtagne flygtninge er steget hvert år i perioden. 1
2 Figur 1. Antal flygtninge modtaget af Viborg Kommune (ekskl. familiesammenføringer) samt flygtningekvoter for 2016 og Flygtninge modtaget Kvote Indtil videre har tilgangen af flygtninge i første halvår 2016 været lavere end forventet i særdeleshed ift. den opjusterede kvote. Pr. 1. juni har Viborg Kommune modtaget 82 flygtninge til boligplacering i Udlændingestyrelsen skønner i øvrigt, at det forventede landstal på i alt flygtninge ikke længere er realistisk man angiver nu et tal mellem og Ændringen i skønnet er dog ikke så stort, at der skal foretages en ny beregning og udmelding af kommunekvoter. Beregningerne i indeværende notat tager derfor udgangspunkt i de faktiske tal for 2015, de aktuelle flygtningekvoter for Viborg Kommune i 2016 og 2017 samt forventninger til antal familiesammenføringer. I beregningerne er der forudsat en over året jævn ankomst af flygtninge og familiesammenførte til Viborg Kommune. De forventede merudgifter på flygtningeområdet i 2017 afhænger i høj grad af det antal flygtninge og familiesammenførte, som Viborg Kommune modtager i 2016, da udgifterne til flygtninge typisk er fordelt over flere år. Hvis der ankommer færre flygtninge end forventet i 2016, vil de forventede merudgifter i 2017 alt andet lige falde. Med den lave tilgang indtil videre i 2016, så må dette forventes at være sandsynligt. Tabel 2. Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2015 og forventet antal modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2016 og 2017 fordelt på børn (0-5 år og 5-18 år) og vokse. Tallene for 2016 og 2017 er forvaltningens skøn. Antal flygtninge og familiesammenførte 2015 R Børn 0-5 år* Børn 5-18 år* Antal voksne I alt Kvote *Viborg Kommunes nuværende registrering ifm. modtagelse af flygtninge gør det ikke muligt at udrede aldersfordelingen af børn, og i tabellen er derfor anvendt en fordelingsnøgle anvendt af KL i notat af 10. februar 2016 for alle årene. Af Tabel 2 fremgår fordelingen af modtagne flygtninge og familiesammenførte i årene fordelt på aldersgrupper. Disse tal indgår i vurderingen af det samlede antal skolebørn (basisundervisning) og antal flygtningebørn i dagtilbud, der forventes i 2016 og Tallene er belagt med stor usikkerhed, men i beregningerne af merudgifter er der taget udgangspunkt i Tabel 3. Tabel 3. Skolesøgende børn og børn i dagtilbud af flygtninge i 2015 (gns) i antal (Antal) og helårspersoner (HÅP). For 2016 og 2017 er der tale om forventninger (fra 2016 medtages kun børn som har været under 2 år i dagtilbud). Skole og dagtilbud til flygtningebørn i 2015 R alt Antal HÅP Antal HÅP Antal HÅP Skole (basisundervisning)
3 Dagtilbud I alt I det følgende gennemgås de forventede merudgifter til flygtningeområdet på de respektive politikområder. Sundhedsområdet En analyse fra KL 1 viser, at flygtninge har en relativ hyppigere kontakt til de praktiserende læger end tilsvarende etniske danskere (samme køn og alder). De forventede merudgifter på sundhedsområdet kan primært henføres til tre områder: kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, større udgifter til kommunale sundhedsydelser og andre omkostninger (f.eks. tolkebistand). For 2017 er de forventede merudgifter for nyankomne flygtninge estimeret til 0,9 mio. kr. Udgifter til allerede modtagne flygtninge er ikke indregnet heri. Administrativ organisation Der forventes sammenlagt 6,3 mio. kr. i merudgifter på politikområdet Administrativ organisation fordelt på: 3,6 mio. kr. til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter på arbejdsmarkedsområdet, 0,5 mio. kr. til helbredsundersøgelser, 2,0 mio. kr. til familierådgivere, og 0,2 mio. kr. til administration i Børn og Unge. På arbejdsmarkedsområdet anslås en merudgift på 3,6 mio. kr. til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter med henblik på at få det stigende antal flygtninge i arbejde. Kommunerne har siden 2013 haft pligt til at tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helbredsmæssig vurdering hos en læge. Den forventede merudgift til opgaven er opgjort til 0,5 mio. kr. i Topartsaftalen mellem Regeringen og KL giver imidlertid kommunerne mulighed for fremover at målrette tilbuddet om helbredsvurderinger, således at alle ikke skal gives tilbuddet. Hvis forvaltningen fremover målretter tilbuddene, så vil der blive gennemført færre helbredsvurderinger, hvilket forventes at kunne fjerne merudgiften i Familieområdet blev i budget 2016 tilført ressourcer til administrativt personale for at håndtere det stigende antal flygtningebørn modtaget. Det er forventningen, at med en tidlig og forebyggende indsats de første tre år vil kommunen kunne understøtte og medvirke til, at familierne derefter ikke har behov for en indsats fra familieafdelingen. Grundet de højere flygtningekvoter for 2016 og 2017 vurderer forvaltningen, at der på Familieområdet er behov for en opnormering på 4 stillinger i 2017 med helårseffekt på 2,0 mio. kr. i Endelig estimeres der et behov for administrative ressourcer svarende til 0,2 mio. kr. til håndteringen af stigende mængde af administrative opgaver i Børn og Unge i forbindelse af flygtningebørn og -familier. Skoler og Klubber samt Dagtilbud Byrådet besluttede den 17. juni 2015 jf. sag nr. 11, at der oprettes to puljer under hhv. politikområdet Dagtilbud og politikområdet Skoler og Klubber med henblik på at kompensere områderne for merudgifter til flygtninge. Samtidig blev der foretaget tillæg med nye takster til ressourcetildelingsmodellerne for de to politikområder. Merudgifterne til Dagtilbud dækker over sprogindsats og særlig støtte samt økonomisk friplads (børn 0-5). Sprogstøtte og økonomisk friplads i dagtilbud er begge lovbestemte jf. dagtilbudsloven. Merudgifterne til Skoler dækker over basisundervisning i dansk som andetsprog samt særlig støtte, økonomisk friplads til SFO og 1 Dårligt helbred rammer flygtninge hårdere på arbejdsmarkedet - KL publiceret i Momentum den 9. februar 2016.
4 klub. Basisundervisning og økonomisk friplads er begge lovbestemte jf. folkeskoleloven. Tabel 4. Forventede merudgifter til flygtninge i 2017 fordelt på politikområderne Dagtilbud og Skoler og Klubber (i mio. kr.) ift. oprindeligt budget Merforbrug på Dagtilbud (i mio. kr.) 2017 Pasning i daginstitution, sprogindsats samt særlig støtte 3,7 Økonomisk friplads (børn 0-5 år) 0,3 I alt beregnet merforbrug Dagtilbud 4,0 Merforbrug på Skoler og Klubber (i mio. kr.) 2017 Undervisning (almen, basis) samt særlig støtte 5,4 Økonomisk friplads SFO og Klub 0,1 I alt beregnet merforbrug Skoler og Klubber 5,5 Samlet beregnet merforbrug (i mio. kr.) 9,5 (- = merindtægter, + = merudgifter) Tandplejen KL har beregnet, at der på landsplan er merudgifter til kommunal tandpleje på 18 mio. kr. knyttet til børn af flygtninge, der ankom til Danmark i Beregningen bygger på observationer fra flere kommuner, og forudsætter at ressourceforbruget knyttet til børn af flygtninge er det dobbelte af børn af etniske danskere. Det stigende behov er også observeret i Viborg Kommune, og der forventes merudgifter på 0,3 mio. kr. i Familieområdet Forvaltningen forventer i 2017 øgede udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), som er estimeret til 0,8 mio. kr. årligt beregnet på baggrund af en opnormering på 1½ medarbejdere. PPR er ikke en ydelse, der udløses automatisk (når kommunen modtager børn af flygtninge), men der er erfaringsmæssigt et øget behov for PPR i relation til bl.a. mistrivsel, som følge af tidligere primære og sekundære traumatiserede oplevelser. PPR skal ligeledes varetage en opgave med at understøtte almen området ved lærere, pædagoger og ledere med pædagogisk psykologisk rådgivning med sigte mod vellykket inklusion. Andre politikområder Der kan være udgifter på andre politikområder og yderligere udgifter på de nævnte politikområder, som nærværende analyse ikke har medtaget. Udgifter er ikke altid henførebare til flygtninge, og kan derfor ikke opgøres separat. Endvidere er der kun medtaget væsentlige merudgifter. Finansiering af integrationsområdet og forventede merindtægter for 2017 Den overordnede finansiering af integrationsområdet kommer primært fra: Grundtilskud: Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud. Resultattilskud: Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Refusion: 50 pct. af udgifterne til integrationsprogrammer og introduktionsforløb inden for to rådighedsbeløb for hhv. personer omfattet af et integrationsprogram og personer omfattet af et introduktionsforløb. Kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram og integrationsydelsen er omfattet af refusion i henhold til refusionstrappen. Budgetgaranti: Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb, integrationsydelse og kontanthjælp under
5 integrationsprogrammet er omfattet af budgetgarantien, dvs. at kommunernes nettoudgifter under ét dækkes enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti/bloktilskud. Som følge af to- og trepartsforhandlingerne foretages ændringer af resultattilskuddet og grundtilskuddet fra og med Resultattilskuddet for beskæftigelse og uddannelse forhøjes, mens resultattilskuddet for bestået danskprøve sænkes. Derudover forhøjes grundtilskuddet med 50 pct. i 2017 og Der forventes samlet set merindtægter på flygtningeområdet i 2017 på 7,1 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget Merindtægterne er ikke indregnet i basisbudgettet. De vil ligesom merudgifterne falde, hvis Viborg Kommune modtager færre flygtninge end forventet. Samlet set vil der være et nettounderskud på 11,5 mio. kr. i 2017, hvis de nuværende kvoter for 2016 og 2017 holder. Tabel 5. Forventede merudgifter og merindtægter til flygtninge i 2017 ift. oprindeligt budget Samlet merindtægt og merudgift (i mio. kr.) 2017 Merindtægt / Mindre udgift -7,1 Merudgift* 18,6 Netto 11,5 * Som en del af topartsaftalen afsættes midler (herunder 0,8 mio. kr. i 2017 til Viborg Kommune) til at styrke den tidlige, virksomhedsrettede indsats. Forvaltningen forventer at udmønte de tilførte midler én til én i form af ansættelsen af jobkonsulenter for netop at styrke den virksomhedsrettede indsats. Udgifterne ligger ud over udgifterne allerede indregnet i Tabel 4 under Administrativ organisation. Derfor er den samlede merudgift 0,8 mio. kr. højere end i Tabel 1. Spørgsmål fra Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti har i forbindelse med budgetforhandlingerne efterspurgt: 1) En opgørelse over gennemsnittet af udgifter pr flygtning pr. år voksne såvel som børn før og efter udligning med staten inkl. alle områder der berøres. 2) En opgørelse over de samlede brutto- og nettoudgifter for det samlede antal flygtninge i VK før og efter udligning med staten inkl. alle områder der berøres. Forvaltningen har ikke mulighed for at opgøre dette, da der udover de opgjorte merudgifter i indeværende notat, findes andre afledte udgifter og indtægter, som ikke er mulige at opgøre, da de ikke er direkte henførebare til flygtninge og familiesammenførte grundet måden, de registreres på. Derudover vil både indtægter og udgifter til flygtninge typisk strække sig over flere år og er således ikke afgrænset til det år, de ankommer i.
Afrapportering på integrationsområdet
Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:
Læs merei mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1
NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som
Læs mereAnalyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter
Læs mereBilag 3. Økonomi vedr. flygtninge
Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne... 3 3. Samlet økonomi... 4 4. Inægter... 6 5. Drift... 6 6. Renter... 8 7. Anlæg... 8 8. Finansiering...
Læs mereAfrapportering på integrationsområ det
Afrapportering på integrationsområ det Pr. 31. maj 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling... 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge... 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og
Læs mereAfrapportering på integrationsområdet
Afrapportering på integrationsområdet Pr. 31. august 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge
Læs mereSTATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET
STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereAfrapportering på integrationsområ det
Afrapportering på integrationsområ det Pr. 30. april 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...5
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereNotat om økonomien vedrørende flygtninge
NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereSTATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET
STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNår fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:
JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens
Læs mereGenerelt omkring finansieringen af integrationsområdet.
Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereIndhold: 1. Indledning
Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund
Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet
Læs mereF1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereNotat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 14.12.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter
Læs mereIntegrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.
Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereIntegrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.
Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden
Læs mereBilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)
Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som
Læs mere16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet
16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering
Læs mereStrategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune
Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og
Læs mereSag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014
Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen
Læs mereSåfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereNotat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019
Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet
Læs mereIntegrationsdata november 2017
Integrationsdata november Indhold: 1. Flygtninge og familiesammenførte 2. Midlertidige boliger 3. Borgere i den 3-årige integrationsperioden 4. Jobrettet indsats på integrationsområdet Særlige opmærksomhedspunkter:
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt modtaget 6 mænd for kvote 6 Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 6 Der er sammenlagt
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret
Læs mereStrategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune
Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og
Læs mereIndstilling om modtagelse af flygtninge i 2015
Indstilling om modtagelse af flygtninge i 2015 BESLUTNING Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. februar 2015 Indstillingen blev godkendt med 42 stemmer imod 7. 2 medlemmer undlod at stemme.
Læs mereModtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.
Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for
Læs mereVejledning om finansiering på integrationsområdet 2016
Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for 5, 6 og 7 fordelt pr. måned I 5 modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune
Læs mereFlygtningesituationen Udfordringer og løsninger
Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereStatus på flygtningeområdet. Maj 2019
Status på flygtningeområdet Maj 9 Oversigt over visiterede flygtninge - 9 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune
Læs mereIntegrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.
Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget
Læs mereAPPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter
APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for, 6 og 7 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune
Læs mereDet forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne
Læs mereStatus på flygtningeområdet. Februar 2019
Status på flygtningeområdet Februar 9 Oversigt over visiterede flygtninge - 9 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge 0-07 fordelt pr. måned I 0 modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 06 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 07 modtog Dragør Kommune
Læs mereBI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge - 7 fordelt pr. måned I modtog Dragør Kommune i alt 3 personer I 6 modtog Dragør Kommune i alt 7 personer I 7 modtog Dragør Kommune i alt
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereStrategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune
Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og
Læs mereNOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:6.1.216 Månedsnotat Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 216 Horsens Kommune modtager hvert
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 6.9.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 216 Horsens Kommune modtager
Læs mereN OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.
N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereN OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.
N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereStrategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune
Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereOrientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære
Læs mereEnlig ikke-forsørger (ikke i målgruppen til delebolig) Enlig med 1-2 børn Enlig med flere end 2 børn. Par med 1-2 børn Par med flere end 2 børn
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Udkast: Bilag 2. Permanente boliger til flygtninge Bilaget beskriver: 1. Status på permanente boliger
Læs mereI 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.
Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018
Bilag 2 til 2. budgetopfølgning 2018 på integrationsområdet Indhold 1. Resume...2 2. Beboelse...3 3. Integrationsprogram...3 4. Integrationsydelse...4 5. Grund- og resultattilskud...4 6. Demografipuljer
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereLøbende status på flygtningeområdet. Indledning
Løbende status på flygtningeområdet Indledning Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet d. 07.02.2018 tilkendegivet ønsket om en løbende halvårlig orientering på flygtningeområdet
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:7.7.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 216 Horsens Kommune modtager hvert
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereKapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune
Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Flygtning og integration v/lotte Nielsen, Arbejdsmarkedschef Maria Hurup Sigurdson, Afdelingsleder, Integrationsafdelingen Jens G. Møller, Teamleder,
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mereNotat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens
Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune
Læs mere