2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 319 Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber ja 309 Decentral forventning A Udbygning netværk skoler og klubber ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL Ændret PL-skøn for Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Ændret PL-skøn for Decentral forventning DUT Skolefritidsordninger POL Ændret PL-skøn for Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber ja 309 Decentral forventning Befordring af elever POL Ændret PL-skøn for Specialundervisning POL Ændret PL-skøn for Decentral forventning Bidrag til statslige og private skoler POL Ændret PL-skøn for DUT Efterskoler og ungdomskostskoler POL Ændret PL-skøn for Tandpleje POL Tandpleje POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -9-9 Ja 309 Decentral forventning A Tandplejen budgettilpasning Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -3-3 Ja 309 Decentral forventning Produktionsskoler POL Ændret PL-skøn for Forberedende voksenundervisning POL Unge POL Klubber POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 309 Decentral forventning Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber ja 341 SSP og gadepiloter POL Særlige klubtilbud POL Ændret PL-skøn for

2 Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Skoler: pol Syge- og hjemmeuv.: pol PPR: pol SFO: pol Befordring: pol Specialuv.: pol Bidrag til statslige og private skoler: pol Efterskoler og ungdomsskoler: pol Tandpleje: pol Ungdomsskole: pol Produktionsskoler: pol Klubber: pol SSP: pol Særlige klubtilbud: pol På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

3 Titel: Decentral forventning Indmelding 2. FR: Skole SFO Specialskoler -357 Klub -291 Ungdomsskole -75 PPR -222 Tandpleje -282 Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Aktivitet: I forbindelse med 1. forventet regnskab forventede Børne- og Ungeområdet et samlet decentralt mindreforbrug på 6,471 mio. kr. for skoler og institutioner under Undervisningsudvalget. Denne vurdering fastholdes med følgende opmærksomhedspunkter: - Skoler, SFO'er og klubber oplever en vis usikkerhed omkring styringen af deres økonomi som følge af folkeskolereformen. Efter de decentrale indmeldinger til 2. forventet regnskab, har den enkelte skole, SFO og klub modtaget uddybende materiale om reformens økonomiske konsekvenser, ligesom der afholdes møder med lederne derom. Forventningen er, at dette vil reducere skolernes usikkerhed, og at regnskabsresultatet for 2014 vil ligne de foregående års mindreforbrug på ca. 1 procent. - Rådgivningsenheden (PPR & Familie- og Ungerådgivningen) har i forbindelse med den fysiske og organisationsmæssige sammenlægning behov for at foretage en række anskaffelser og lokaleændringer. - Tandplejen (se skema 320) finder i forbindelse med 2. forventet regnskab finansiering indenfor egen ramme til tilpasning af en række indtægtsbudgetter, som ikke længere er aktuelle. Udfordringen er på ca. 500 t.kr. Samlet set fastholdes den oprindelige indmelding om mindreforbrug i 2014 og det decentrale forbrug følges tæt.

4 Udvalg: Undervisningsudvalget 321 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning DUT Indmelding 2. FR: LCP nr. 298 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgverne finansieres i dag ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet.

5 Udvalg: Undervisningsudvalget 322 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning DUT Indmelding 2. FR: Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) Dette LCP-punkt søges tillægsbevilget som betinget bevilling, der kan søges i en særskilt sag.