Resultatkontrakt/opfølgning

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt/opfølgning"

Clara Lund
7 år siden
Visninger:

1 Resultatkontrakt/opfølgning Vedrørende Hold Fast Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Campus Vejle Boulevarden Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr Bankoplysninger: Spar Nord Resumé Projekt Hold Fast har som formål at gennemføre en samlet og koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og retninger med Ungdommens Uddannelsesvejledning som bindeled. Projektet gennemføres af lokale konsortier med Vejle Handelsskole som overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der omfatter alle kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er snart afviklet i samtlige konsortier. Enkelte aktiviteter kører frem til 30/6, og vi gør en ihærdig indsats i forhold til at anvendes restmidler i takt med at det viser sig, at der er uforbrugte midler. Som tidligere anført, så budgetterer de fleste partnere på den sikre side, og enkelte aktiviteter aflyses af forskellige årsager. Projektet har pr. 28/2 registreret ca deltagere, og vi forventer at nå omkring Projektet har desuden registreret ca medarbejdere. Dermed er der mange, som bidrager til erfaringerne og som bærer viden med i deres egen praksis i forhold til fastholdelse. Pengene disponeres nu centralt af de to koordinatorer, der har et samlet overblik over projektet og bedre kan flytte midler fra et konsortium til et andet, hvis dette er hensigtsmæssigt. På nuværende tidspunkt er vi i færd med at planlægge projektets afsluttende videndelingskonference, som ventes at finde sted i september I forhold til projektets milepæle har vi følgende kommentarer: Styregruppen I den forløbne periode har været afholdt et styregruppemøde. Mødet fandt sted i september. Næste styregruppemøde afholdes i begyndelsen af april. Leadpartnermøder Leadpartnerne har ikke afholdt møder i perioden. Kontakten er foregået pr. mail og ved møder mellem koordinator og den enkelte leadpartner. Da de resterende midler disponeres centralt fra, vil der kun blive afholdt et afsluttende møde mellem leadpartnerne. Mødet er endnu ikke planlagt. Projektets film er netop færdig, og vil få premiere ved den afsluttende videndelingskonference. Resultatkravets opdeling på frafald med og uden omvalg er ikke muligt, hvilket viste sig, da vi ville følge op i forhold til dette. Der findes ikke en troværdig statistik på dette, da UU ikke indberetter. Med og uden omvalg registreres kun i forhold til erhvervsuddannelserne internt, og det var ikke projektets intention at påvise dette. Vi må derfor nøjes med statistikken i profiltallene, hvilket til gengæld viser flotte resultater. Således er fastholdelsen steget 2 3 % i projektperioden, og både region Midtjylland og region Syddanmark ligger nu over landsgennemsnittet. Vi tror på, at Hold Fast ha bidraget til at ændre på dette, fx lå region Syddanmark under landsgennemsnittet inden projektet blev sat i søen. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Se ovenfor, ikke muligt Side 2

3 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra uden omvalg er faldet til 10 % (07/08 23 %) Resultatkrav 1.2 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra med omvalg er steget til 12 % (07/08 7 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier UVM s frafaldsstatistik suppleret med indmeldte tal fra HF og gymnasier Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Se ovenfor, ikke muligt Resultatkrav 2.1 Udfyldte deltagerskemaer I alt 5868 elever i RM skal omfattes af projektets aktiviteter Resultatkrav 2.2 Udfyldte deltagerskemaer Hvert konsortium skal igangsætte aktiviteter på de to obligatoriske indsatsområder, introduktion og mentorer samt min. 2 mere efter eget valg Vi forventer at nå op på omkring 9000 elever fra RM. Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest etableres en hjemmeside, hvor projektets erfaringer løbende offentliggøres mhp videndeling mellem projektets partnere og med andre interesserede Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav 3.1 Navneliste på deltagere. Der skal etableres en overordnet styregruppe for hele pro- Dagsordener til styregruppens møder jektet senest pr , der mødes min. 2 gange årligt Resultatkrav 3.2 Navneliste - organisationsdiagram. Der skal etableres en projektorganisation med en daglig le- Referater fra projektledelsens møder. der/projektansvarlig, en adm. ansvarlig, en økonomiansvarlig samt en projektleder i hver region. Projektledelsen skal mødes min. 2 gange om året. I perioden har det kun været relevant at mødes en gang. Side 3

4 Resultatkrav 3.3 Der skal etableres styregrupper i de enkelte konsortier senest , der skal mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Det er ikke længere relevant med denne mødefrekvens, pengene er delt ud, og projektledelsen styres primært af koordinatorerne. Resultatkrav 4.1 Budget. Der skal meldes et budget ud Forbrugsopgørelser/bilag/timeopgørelser til hvert af de seks konsortier fra konsortierne. senest Konsortierne Udfyldte deltagerskemaer. skal indsende statusrapporteringer 2 gange årligt til den adm. ansvarlige med opgørelse af ressourceforbrug og udfyldte deltagerskemaer Resultatkrav 4.2 Ansættelseskontrakter. Der skal ansættes en daglig projektleder i hver region senest pr Ressourcer 6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Side 4

5 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Projektledelse Adm. Personale Internt undervisningspersonale Uddannelse af personale Indirekte omk Evaluering Rejser, kost og logi Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Moms Andet (erfaringsudvekslingskonference) Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Sum Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Socialfonden Statstilskud Regionerne Egenfinansiering Sum TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Side 5

6 Udbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse Adm. Personale Internt undervisningspersonale Uddannelse af personale Indirekte omk Evaluering Rejser, kost og logi Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Moms Andet (erfaringsudvekslingskonference) Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Sum Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden Statstilskud Regionerne Egenfinansiering - Sum TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 6

7 Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse 0 Adm. Personale 0 Internt undervisningspersonale 0 Uddannelse af personale 0 Evaluering 0 Rejser, kost og logi 0 Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Moms Andet (erfaringsudvekslingskonference) Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter 0 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 0 Statstilskud 0 Regionerne 0 Egenfinansiering 0 Sum Vejle, den 2. april 2013 Bent Madsen Side 7

Relaterede dokumenter

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg