Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Transkript

1 Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Boliger til flygtninge Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift UU Mariagerfjord Ungdomsuddannelser Drift Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Drift Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Løntilskud forsik. ledige ansat i komm Servicejob Statsrefusion Servicejob -278

2 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Drift Integrationsråd Det lokale beskæftigelsesråd Administrativ organisation Drift Fælles udgift/indtægt - Specialenheden Overførselsudgifter Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Drift Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering 52 2 Statsrefusion Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Drift Førtidspension 50% Førtidspension 35% refusion Førtidspension 35% refusion Kontante ydelser Drift

3 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Sociale formål Sygedagpenge Kontante ydelser Statsrefusion Sociale formål Sygedagpenge Kontante ydelser Revalidering Drift Revalidering - Fælles formål Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Statsrefusion Revalidering - Fælles formål Løntilskud til personer i fleksjob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter kommunale beskæftige Jobtræningsforløb for unge Brohovedet Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter kommunale beskæftige

4 Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Boliger til flygtninge, netto kr Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Folkeskolen m.m. - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto UU Mariagerfjord, netto kr Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Fra 1. august 2010 løses opgaven i eget kommunalt regi af UU Mariagerfjord.

5 Ungdomsuddannelser - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Produktionsskoler, kr I henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010 betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommunen forstås den kommune, i hvilken deltageren iflg. CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget afregnes en gang årlig i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Derudover grundtilskud til skoler, kommunen har godkendt. Det kommunale bidrag i 2014 Elevtal i 2012 Takst i kr. Eleverandel u. 18 år 37, Eleverandel o. 18 år 54, Grundtilskud til 2 skoler i , Tilbud til voksne med særlige behov - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto 0

6 1. Beskyttet beskæftigelse, netto kr Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag, kr og 2 Leverandørvirksomhed til egen og anden kommune til personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Der budgetteres med 23 fuldtidspladser - 17 pladser benyttes af fagenheden Handicap og 6 pladser benyttes af anden kommune. Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Statsrefusion -278 Netto Løntilskud forsikr. Ledige ansat i kommunen, kr Servicejob, netto kr. 0 Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Ud fra budgetvejledningens beregning af typiske nettoudgifter for kommunen som arbejdsgiver er der plads til en kvote på 44 heltidspladser for forsikrede ledige. Ad 2 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Der er budgetteret 3 årsværk, hvortil der hjemtages statstilskud, som udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.

7 Politisk organisation - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Integrationsråd, kr Det lokale beskæftigelsesråd, netto kr Integrationsrådet, nedsat i henhold til integrationslovens 42, har til formål at medvirke til at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet kan give vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen. Der er afsat midler til møder og aktiviteter. Ad 2 Efter 47 i lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 731 af ) afsættes der årligt et beløb til det lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Som følge af aftalen om ny kontanthjælpsreform med omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer, bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i 2014 ekstraordinært. Det betyder, at LBR ikke får nye midler til at iværksætte initiativer i er genoptages i Byrådet har indgået budgetaftale, hvor der er afsat kr. til Det lokale Beskæftigelsesråds virksomhed. Administrativ organisation - Serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto 1.477

8 1. Fælles udgift/indtægt Specialenheden, kr Specialenheden er oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganiseringen af det tidligere Projektcenter. Fællesudgifter/indtægter i Specialenheden er administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Budgetmidlerne er det fremskrevne budget for B Ungdomsuddannelser - Overførselsudgifter Hovedfunktion Udgifter Statsrefusion -517 Netto Erhvervsgrunduddannelsersskoleophold, netto kr På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.en erhvervsgrunduddannelse (egu) varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer. Fra 1. juli 2009 blev finansieringsmodellen for EGU omlagt til en delvis refusionsordning, hvorefter den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, svarende til kommunens faktiske antal eguelever og udgifter hertil. Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatteregentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen. 30 EGU-elever på årsbasis forudsættes i det fremskrevne budget for 2013.

9 Tilbud til udlændinge - Overførselsudgifter Hovedfunktion Udgifter Statsrefusion Netto Introduktionsprogram m.v., netto kr Introduktionsydelse, netto kr Repatriering, netto kr. 0 og 2 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Ad 3 Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland, med henblik på at tage varig bopæl. Der ydes 100% statsrefusion. Førtidspensioner og personlige tillæg - Overførselsudgifter Hovedfunktion Udgifter Netto Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering netto kr Førtidspension med65% kommunal medfinansiering, netto kr Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering, netto kr Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Herefter er budgettet nettofiseret.

10 I budgetrammen er der betaling til/fra kommuner, hvor udgifter er budgetteret med kr og indtægter er budgetteret med kr Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter og før Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra trak staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension. Refusionsprocenten blev nedsat fra 50 til 35 og alle tilkendelser efter denne dato skulle registreres på funktion Denne funktion er dermed en "lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode. Ad 2 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Før denne dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr fra registreres på funktion , Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra Ad 3 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra på denne nye funktion , Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra Kontante ydelser - Overførselsudgifter Hovedfunktion Udgifter Statsrefusion Netto Sygedagpenge, netto kr Sociale formål, netto kr Kontanthjælp, netto kr Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, netto kr Dagpenge til forsikrede ledige, netto kr Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, netto kr

11 S S Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50 % statsrefusion i uge 5-8, sygedagpenge med 30 % i uge 9-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Ad 2 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling m.v., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 % statsrefusion. Ad 3 Forskellige udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 30% statsrefusion i de passive perioder. Ad 4 Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter til kontanthjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering. Ad 5 Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ad 6 Ad Udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, jf. lov omuddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Særlige uddannelsesydelser refunderes af staten med henholdsvis 50 % i uddannelsesperioder og med 30% i passive perioder. Revalidering - Overførselsudgifter Hovedfunktion 05.58

12 Udgifter Statsrefusion Netto Revalidering Fælles formål, netto kr Løntilskud til personer i fleksjob, netto kr Ressourceforløb, netto kr Udgifter til revalideringsydelser og løntilskud i forbindelse med revalidering, herunder hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der ydes 30 % statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 % statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1. Der ydes 65 % statsrefusion af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2. Der ydes 50 % statsrefusion vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Ad 2 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob). Fleksjob: Med 65 % statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør 1/3, ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50 % statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer: Med 50 % statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 30 % statsrefusion ydes til personer, derer godkendt til fleksjob. Under forløb med aktive tilbud ydes 50 % statsrefusion.

13 I perioden inden fleksjobbet etableres: I perioder med ledighed mellem 2 fleksjob Under sygdom og barsel Under ferie, men med 30 % statsrefusion Særlig ydelse:med 30 % statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Under forløb med aktive tilbud ydes 50% statsrefusion. Ad 3 Ressourceforløb vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer der modtager ressourceforløbsydelse, dvs. målgruppe 11 i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år der deltager i aktive tilbudefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Overførselsudgifter Hovedfunktion Udgifter Statsrefusion Netto Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, netto kr Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, netto kr Beskæftigelsesordninger, netto kr Driftsudgifter d Driftsudgifter og indtægter vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne der er refusionsberettigende, registreres under ét driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft.

14 Ad 2 og udgifter vedr. jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige som følge af etableringen af Den enstrengede beskæftigelsesindsats pr. 1. august Ad 3 Udgifter og indtægter vedr. den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer for alle målgrupper, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. under denne funktion er tillige lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder.