Center for Teknik og Miljø

Transkript

1 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og batterier Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af bjørneklo, Gate 21, vandplan, varme/energiplan og strategiske mål : Rottebekæmpelse Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering og vejafvanding Belægninger: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering Busdrift: Kollektiv trafik 2. Resultatmål Kystsikring i Tangbjerg (fagområde Skov og vandløb) Vandindvindingstilladelser (fagområde Planlægning og tilsyn) Prioriterede vej og stivedligeholdelse i en 4-årig periode i forbindelse med nyt udbud på vejområdet.(fagområdet Kommunale veje) Udarbejdelse af digital spildevandsplan (fagområde Planlægning og tilsyn) Finansielle mål: Ikke-finansielle mål:

2 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde natur, miljø og vejs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet fordelt på løn, øvrig drift og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budget 2) forslag forslag forslag forslag Løn Øvrig drift Udgifter totalt Indtægter total Fagområdets nettobevilling i alt Tabel 2 Nettodriftsbudget for fagområdet fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budget 2) forslag forslag forslag forslag Skov og vandløb Planlægning og tilsyn Kommunale veje Belægninger Brorenoveringer Busdrift Fagområdets nettobevilling i alt Uddybende forklaring af variationerne over årene i budgettet: Skov og vandløb: I 2015 og 2016 er der i budgettet afsat kr. til klimatilpasning i Stenløse og Smørum, herefter reduceres budgettet tilsvarende Planlægning og tilsyn: Fra 2016 er der ikke afsat budget til varme- og energiplan samt strategiske mål svarende til kr. Belægninger: Det blev besluttet ved budgetvedtagelsen for budget at tilføre vedligeholdelse af veje 5 mio. kr. i 2014 og 2015 og 7 mio. kr. i 2016 og Budgettet fra 2018 er reduceret til det oprindelige budget prisfremskrevet Brorenovering: Budget 2015 udgøres af overført mindreforbrug på de betingede driftsmidler til brorenovering fra 2014 på 1,4 mio. kr. plus uændret driftsbudget på 0,5 mio. kr. I 2016 og 2017 er der i budgettet afsat 2,7 mio. kr. årligt til brorenovering, som bortfalder fra Busdrift: Fra 2015 til 2016 reduceres busdrifts budget med 4 mio. kr. I 2017 øges budget med knapt 2 mio. kr., som bortfalder igen i Dette skyldes omlægninger af busdriften, indtægter fra Movia i forbindelse med ændringer i beregningsmetoden for kommunernes betaling. Herudover er der en øget betaling i 2017, idet Movia har tabt en retssag til Metroselskabet og DSB om måden at afregne passagerindtægter på.

3 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætning 1. Busdrift Busdriften bestilles for et år ad gangen. Der udestår ændringer i busdriften, der skal gennemføres sammen med nabokommunerne. Midlerne til dette er effektiviseret i busdriften og lagt i kassen i 2014 og 2015, men der forventes en sag om bevilling af yderligere midler i Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Løn Øvrig drift Indtægter Løn I fagcenteret indgår der kun løn til åmændene, svarende til et beløb på kr. Udgiften er konstant over året. Øvrige udgifter Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af belægningsindsatserne og brorenoveringerne med forøget forbrug i juni og oktober. Indtægter Der er kun underordnede indtægter. Indtægterne består alene i rottebekæmpelse, og hele beløbet indgår via skattebilletten i januar måned.

4 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Vandløb Planlægning og tilsyn Kommunale veje Belægninger Brorenoveringer Busdrift Vandløb Udgifterne på vandløbsområdet er knyttet til vækstsæsonen og grødeskæringsindsatserne. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret og derfra jævnt stigende omkostning resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Omkostningerne er af mindre betydning beløbsmæssigt og er afhængig af uforudsete udgifter til miljøbeskyttelse. Planlægning og tilsyn Herunder rubricerer indsatserne på naturområdet og dermed også den omkostningstunge bekæmpelse af bjørneklo. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret, der følger bekæmpelses deadlines og derfra er jævnt stigende resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er fordelt lige over året med 1/12-del pr. måned. Kommunale veje Udgifterne til de kommunale veje dækker over: vejbelysning, trafiksikkerhed og vejafvandingsbidrag. Udgifterne fordeler sig jævnt over året, dog betales vejafvandingsbidraget i februar måned (ca. 1,2 mio. kr.). Belægninger Arbejdet med asfaltbelægning planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Brorenoveringer Arbejdet med brorenoveringer planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Busdrift Til busdriften betales der månedsvis, så udgiften er her fordelt med 1/12-del pr. måned.

5 Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. -50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Vandløb Planlægning og tilsyn Kommunale veje Brorenoveringer Belægninger Busdrift Indsatsen finansieres ved takster via ejendomsskatten. Disse indgår i januar måned. Herudover er der budgetlagt med en lille gebyrindtægt i oktober måned for virksomheders betaling for udført miljøtilsyn. Vandløb, Planlægning og tilsyn, Kommunale veje, Belægninger, Brorenoveringer samt Busdrift Der budgetlægges ikke med indtægter på disse områder. 3.4 Risici Her beskrives fagområdets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Vejafvandingsbidrag Bidraget er opdelt som en gennemsnitspris og kan derfor variere over årene. 2. Movia Movias regnskab foregår to år forskudt. Afhængig af brændselspriser, antal passagerer, udbud mv. kan der blive tale om både en tilbagebetaling og en restbetaling.

6 4. Driftsbudget for pr. område Aktivitetsbudget for 2016 Tabel 3 Aktivitetsbudget for Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Skov og vandløb Planlægning og tilsyn Kommunale veje Belægninger Brorenoveringer Busdrift ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme.