1. Økonomiudvalgets budgetdokument

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring Økonomiudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget beskæftiger sig også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager Økonomiudvalget køb og salg af kommunens jord og bygninger. Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden, kapacitetstilpasningspuljen og pulje til arbejdsskader. Det vil sige, at udvalget også har en rolle som omfordeler af tværgående fonde og puljer, og at dette er afspejlet i budgettets størrelse, som altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles til andre udvalgsområder i løbet af året. Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiel del. I budgetdokument 2. niveau rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet og den finansielle del er beskrevet i andre budgetbemærkninger. Den driftsmæssige del er opdelt i 3 politikområder: Borgerservice og Administration Redningsberedskab Bygninger og arealer Borgerservice og administration Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på Høje- Taastrup Kommunes rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune. Endvidere afholdes på området hovedparten af kommunens IT udgifter. Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Redningsberedskab Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Bygninger og Arealer Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima. På området arbejdes der med ejendomsstrategien kloge m 2. Ejendomsstrategien har til formål, at optimere kommunens ejendomsmasse. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. SuneMA /15 15/95

2 Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget Politikområder Oprindeligt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 budget 2015 (Netto mio. kr.) Borgerservice og administration 402,6 401,6 400,1 405,2 401,3 Redningsberedskab 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 Bygninger og arealer 138,1 139,5 138,8 138,9 139,2 I alt 550,3 550,7 548,4 553,6 550,0 - Serviceudgifter 542,8 539,4 537,1 542,3 538,7 - Overførsler 7,5 11,3 11,2 11,2 11,2 Budget 2015 er angivet i 2015-prisniveau, mens budget er angivet i 2016-prisniveau. Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. 2

3 2. Politikområde Borgerservice og Administration Udfordringer og aktuelle problemstillinger Borger Selvbetjening De fleste borgere foretrækker selvbetjening, når de skal i kontakt med kommunen. Det medvirker til en mere effektiv administration, da digitale henvendelser er væsentligt billigere end henvendelser af andre kanaler. Kommunen skal derfor tilbyde så meget selvbetjening som muligt og derved frigøre ressourcer, så de borgere, der fortsat har behov for personlig betjening, kan få den nødvendige service. Helhedsorienteret borgerservice Der skal frigøres ressourcer til en øget indsats for den helhedsorienterede borgerservice, da koordineringen på tværs af fagområder ikke er blevet mere enkel efter overflytningen af opgaver og myndighedsansvar til Udbetaling Danmark. Kommuner står overfor store investeringer i ny digitalisering. Alle kommuner skal i forbindelse med bl.a. monopolbruddet fra KMD s gamle systemer investere i nye systemer og nye måder at organisere arbejdet på. Dette kræver, at den basale infrastrukturplatform er solid og opdateret. Her har Høje-Taastrup Kommune en række udfordringer, som i den kommende tid vil lægge beslag på store økonomiske og personalemæssige ressourcer. Her tænkes i første omgang på en opgradering af den nuværende Office platform, en opgradering eller udskiftning af det nuværende telefonisystem samt en konsolidering og udbygning af den fysiske datainfrastruktur. Samtidig har kommunens faglige områder stadig større krav til oppetider, datatilgængelighed, ledelsesinformation og andre behov, som skal dækkes. Dette vil ligeledes stille krav til både den tekniske, organisatoriske og økonomiske formåen af kommunens it-afdeling. Sygefraværsindsatsen Sygefraværsindsatsen har været et centralt ledelsesmæssigt indsatsområde gennem mange år og vil fortsat være det i de kommende år. Selvom det er lykkedes at reducere gennem de senere år, vil det også fremover være et kontinuerligt indsatsområde. Høje-Taastrup Kommune har et ambitiøst mål om at reducere sygefraværet til et niveau svarende til landsgennemsnittet. I 2014 var landsgennemsnittet på 12,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder, mens det i Høje-Taastrup Kommune var 13,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Forskning og erfaringer viser, at forudsætningen for et lavt sygefravær er en kontinuerlig indsats men med skiftende elementer. I de kommende år bliver det vigtigt at indsatsen ikke blot handler om at håndtere langvarigt og hyppigt sygefravær, men i lige så høj grad at fokusere på dem, der aldrig er syge og som løser opgaverne, når kollegerne er fraværende pga. sygdom. Kommuner intensiverer erhvervsindsats Høje-Taastrup Kommune har et stærkt fokus på erhvervsservice, fastholdelse og tiltrækning af nye virksomheder. Vi oplever, at kommunerne generelt skalerer deres erhvervsindsatser op og intensiverer fokus på området. Dette betyder, at Høje-Taastrup Kommune konstant skal være skarp på udviklingen for at sikre tiltrækning og fastholdelse af arbejdspladser og investeringer. Dette skal også ses i lyset af, at der med etablering af letbanen opstår en lang række af nye stationsnære erhvervsgrunde i kommuner på linjeføringen, som vil være i konkurrence med erhvervsgrunde i Høje-Taastrup Kommune. Mål Sammenhængende og effektiv kommune Målsætningen for digitaliseringsstrategien er at realisere visionen om, at Digitalisering fremmer sammenhængende og effektive borgerforløb 3

4 For at skabe mere sammenhængende og effektive borgerforløb vil Høje-Taastrup Kommune både fokusere på at få mere ud af den eksisterende it og på at bruge digitalisering, som en driver til forretningsudvikling. Digitalisering skal øge forandringsparatheden og innovationsevnen i kommunen og samtidig bidrage til at effektivisere arbejdsprocesser. For at realisere visionen vil Høje-Taastrup Kommune fokusere på følgende tre hovedtemaer: 1) Obligatoriske digitaliseringsinitiativer hvor digitalisering skal udnyttes til at skabe bedre og mere effektive arbejdsgange 2) Digital velfærd og 3) Anvende eksisterende fagsystemer mere effektivt. Reducering af sygefravær Høje-Taastrup Kommune Kommunen arbejder med reducering af sygefraværet, og i 2015 er målsætningen at reducere sygefraværet til gennemsnitligt 12,5 dage pr. medarbejder i hele kommunen. Erhvervsudvikling Udviklingsstrategiens indsats om vækst understøttes af målsætningen om at styrke det lokale erhvervsliv, udvikle og tiltrække nye typer af erhverv, samt fastholde og tiltrække erhvervsaktive borgere til kommunen. Økonomisk oversigt på politikområde Borgerservice og administration er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2015, tillagt pris- og lønudvikling, tekniske korrektioner samt justering i forhold til demografi. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Borgerservice og Administration Aktivitetsområder Oprindeligt Budget Budget Budget budget Budget 2019 (Netto mio. kr.) Politisk organisation 8,4 7,9 8,0 8,2 7,8 Valg mv. 1,5 0,0 1,4 0,0 3,3 Administrativ organisation 270,8 278,3 279,7 281,5 281,9 Jobcentre 35,9 38,0 37,8 37,7 37,7 Kapacitetspuljer 6,4 6,9 5,1 9,1 3,6 Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6,9 7,0 6,5 6,3 6,3 1,7 2,0 2,0 2,0 2,1 Lønpuljer og Reservepulje m.v. 71,0 61,5 59,6 60,5 58,7 I alt 402,6 401,6 400,1 405,2 401,3 Heraf - Serviceudgifter 396,1 391,4 389,9 395,0 391,1 - Overførelser 6,4 10,2 10,2 10,2 10,2 Budget 2015 er angivet i 2015-prisniveau, mens budget er angivet i 2016-prisniveau. Politisk organisation Aktivitetsområdet består af udgifter vedrørende Byrådets medlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er budgettet til fællesudgifter på institutionsområdet reduceret med 0,4 mio. kr. Endvidere besluttet Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, at afskaffe udbetalingen af honorar (-0,3 mio. kr.) for skolebestyrelsesarbejdet. Administrativ organisation Aktivitetsområdet består af udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på Høje-Taastrup Kommunes rådhus. Stigningen i budgettet fra 2015 til 2016, skyldes hovedsageligt en stigning i forhold til seniorjob og løntilskud på 5,4 mio. kr. Derudover er der en stigning i udgifterne til udbetaling Danmark på 0,8 mio. kr. 4

5 Endvidere afholdes på området hovedparten af kommunens IT udgifter. Jobcentre Indsatsen i Jobcenteret er i 2015 blevet styrket i en 4 årig periode med indsatsen nedbringelse af ledigheden, hvor jobcenteret er blevet tilført 2,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere og jobkonsulenter. Indsatsen skal medføre at antallet af kontanthjælpsmodtagere reduceres. Kapacitetspuljer Byrådet besluttede i 2011 at samle kapacitetspuljerne under Økonomiudvalget til brug for dækning af ændret kapacitet i løbet af året som følge af demografiske ændringer. Kapacitetspuljerne udmøntes (eller opskrives) i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger. I det vedtagne budget, er der afsat nedenstående beløb: Tabel 3.2: Kapacitetspuljer Område (mio. kr.) Undervisningsområde (inkl. SFO) 0,0 Daginstitutionsområdet 2,0 Klubber 0,0 Ældreområdet 4,9 I alt 6,9 Erhvervsudvikling Aktivitetsområdet består af udgifter i forbindelse med erhvervsudvikling. I 2016 forventes nedenstående udgifter: Tabel 3.3: Erhvervsudvikling Område (mio. kr.) Væksthuse 1,0 Erhvervsrådet 0,2 Vækstråd 0,1 Vækststrategi i Høje-Taastrup 0,7 Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen 0,1 I alt 2,0 Lønpuljer og Reservepulje m.v. Aktivitetsområdet består af særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Puljerne omfatter lønpuljer, barselsudligningspuljer, forsikringspuljer samt ikke implementeret effektiviseringer. I forhold til 2015 er budgettet reduceret med 20 mio. kr. svarende til puljen til overførsler mellem budgetår. Dette skyldes, at de årlige overførsler fra ét budgetår til det næste er i Høje- Taastrup Kommune nu på et så lavt og styrbart niveau, at Direktionen vurderer, at det fra 2016 er muligt at nedlægge puljen til overførsler. Baggrunden er, at der forventes at være symmetri mellem de midler, der føres ind i budgetåret og de midler, der føres ud af budgetåret. Fjernelsen af puljen fra 2016 vil som udgangspunkt ikke få betydning for de decentrale enheders mulighed for overførsler. Derudover er der sket en udskydelse af de planlagte administrative effektiviseringer, således at effekten i er reduceret med mellem 3,0 og 6,4 mio. kr. årligt. Tabel 3.4: Lønpuljer og reserver Område (mio. kr.) Løn- og barselspuljer 15,7 Tjenestemandspension 56,8 5

6 Område (mio. kr.) Interne forsikringspuljer -3,7 Servicedriftspulje (overførsler 14-15) 20,0 Lov- og cirkulæreprogram -1,9 Ikke realiserede effektiviseringer -5,7 Udbudsgevinster -2,6 Sygefravær indsats -2,7 Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud -2,0 I alt 74,2 Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 3.5: Økonomisk oversigt for politikområde Borgerservice og Administration Funktion 3. niveau (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Mio. kr.) Funktion 1. niveau Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0,1 0,1 - Transport og infrastruktur 1,2 1,2 - Undervisning og kultur 1,4 1,4 - Sundhedsområdet 0,5 0,5 - Sociale opgaver og beskæftigelse 18,2 22,2-4,0 Herunder på funktion 3. niveau: Fælles formål 0,2 0,2 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6,5 6,5 - Kommissioner, råd og nævn 1,2 1,2 - Valg m.v. 0,0 0,0 - Sekretariat og forvaltninger 140,3 144,0-3,7 Fælles IT og telefoni 59,1 59,1 - Jobcentre 38,0 38,0 - Naturbeskyttelse 1,1 1,1 - Miljøbeskyttelse 4,5 4,5 - Byggesagsbehandling 1,4 3,4-2,0 Voksen-, ældre- og handicapområdet 25,1 25,1 - Det specialiserede børneområde 25,2 25,2 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7,3 7,3 - Erhvervsservice og iværksætteri 2,0 2,0 - Løn- og barselspuljer 15,7 15,7 - Tjenestemandspension 57,3 57,3 - Interne forsikringspuljer -2,1-2,1 - Generelle reserver -2,5-2,5 - I alt 401,6 411,4-9,7 6

7 3. Politikområde Redningsberedskab Udfordringer og aktuelle problemstillinger I aftale om kommunernes økonomi for fremgår, at der skal gennemføres en forenkling af organiseringen af beredskabsområdet med henblik på effektiviseringer og samtidig sikring af et højt serviceniveau overfor borgerne. Kommunerne skal frivilligt finde sammen i nye samarbejder. Kommunerne skal senest 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder. Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns Kommuner har siden november 2014 arbejdet på at etablere et fælles beredskab, som også Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner efterfølgende har valgt at blive en del af. Kommunernes beredskaber fusionerer fra 1. januar 2016 i et nyt selskab, som bliver et 60-selskab. Det nye samarbejde benævnes som "Beredskab Østsjælland". På den baggrund er det kommunale bloktilskud nedreguleret med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, svarende til ca. 0,5 mio. kr. i 2015 og ca. 0,75 mio. kr. i 2016 og frem for Høje-Taastrup Kommune. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at få skabt en åbningsbalance, hvor de forskellige aktiver herunder køretøjer, materiel og andet udstyr indgår. Udover dette, vil der komme ændringer som følge af sammenlægningen, som ikke på nuværende tidspunkt er kendt, men vil omfatte følgende; køb af ekstern bemanding, fratrædelser, blinde alarmer m.m. Der forelægges en selvstændig sag til Byrådet om sammenlægningen. Mål Redningsberedskab Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Økonomisk oversigt Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Redningsberedskab Funktion 3. niveau Opr. budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 (Netto mio. kr.) Redningsberedskab 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 Heraf Serviceudgifter 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 Budget 2015 er angivet i 2015-prisniveau, mens budget er angivet i 2016-prisniveau. Det er forventningen, at alle opgaver samt personale virksomhedsoverdrages til "Beredskab Østsjælland". Det afsatte budget skal fremadrettet benyttes til fremtidig betalinger til "Beredskab Østsjælland". Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 4.3: Økonomisk oversigt for politikområde Redningsberedskab Funktion 3. niveau (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Netto mio. kr.) Redningsberedskab 9,5 11,2-1,7 Heraf - Serviceudgifter 9,5 11,2-1,7 7

8 4. Politikområde Bygninger og Arealer Udfordringer og aktuelle problemstillinger Vedligeholdelse af kommunes ejendomme Kommunens bygninger vedligeholdes løbende for at sikre, at ejendommene holdes i en fornuftig stand. Hertil udarbejdes der hvert år en plan for gennemførsel af vedligeholdelsesopgaver (drift) samt vurdering af renoveringsefterslæb (anlæg). Årsplanen har vist, at den afsatte vedligeholdelsesramme på ca. 34 mio. kr. i 2015 bidrager til at holde renoveringsefterslæbet i ro. Det er dog stadigvæk en udfordring, at årsplanen viser et samlet renoveringsefterslæb på i alt 230 mio. kr. For at få nedbragt dette, skal driftsrammen til bygningsvedligeholdelse eller puljen til renovering på anlægsrammen prioriteres. Tabel 5.1: Bygningssyn 2014, anslået renoveringsefterslæb (Mio. kr.) Renoveringsopgaver på skoler, dagsinstitutioner, fritids- og kulturcentre m.v Sikring af kommunens ejendomme Flere af kommunens ejendomme har gennem de seneste år været udfordret af hærværk, indbrud og ildspåsættelse. Dette har bidraget til utryghed for beboere og brugere. Udfordringerne er ikke lokaliseret til enkelte områder og bygninger, men bevæger sig i hele kommunen. Ydermere vurderes, at der er øget risiko for indbrud på skoler som følge af større investeringer i it-udstyr. Der bør således investeres i elektronisk overvågningsudstyr, abonnementer samt patruljering uden for normal arbejdstid. Området blev i 2014 tilført et engangsbeløb på 1 mio. kr. til indkøb af videoovervågning, tidssvarende alarmer og nøglesystemer. Det vurderes, at der på området løbende er behov for investeringer i mere overvågningsudstyr samt udskiftning af utidssvarende nøglesystemer. Mål De overordnede målsætninger på ejendomsområdet er fastsat i ejendomsstrategien, som er politisk besluttet. Det er ejendomsstrategiens opgave at omdanne kommunens ejendom til kloge m 2 og afvikle vedligeholdelsesefterslæbet. Opgaven består i løbende at ændre ejendomsmassen, så den honorerer det til enhver tid eksisterende ejendomsbehov og sikrer en optimal ejendomsøkonomi. Kommunens ejendom skal være kloge m 2. Det vil sige, at kommunens ejendom skal: - understøtte Høje-Taastrup Kommunes strategier omkring udvikling - være tidssvarende og fremtidssikrede til kommunens opgaver - være bedst og billigst at drifte - sikre og øge værdien af kommunens aktiver Med kommunens ejendom forstås hele kommunens ejendomsportefølje bygninger og arealer ejede og lejede. Herunder ejendomme der udlejes til eksempelvis selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier o.lign. Økonomisk oversigt på politikområde Bygninger og arealer er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2015 tillagt pris- og lønudvikling. Dertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger. 8

9 Tabel 5.2: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer Aktivitetsområde Opr. budget Budget 2017 Budget 2018 Budget (Netto mio. kr.) Administration og centrale puljer 8,8 11,8 11,3 11,2 11,2 Teknisk Service 11,6 11,9 11,9 11,9 11,9 Ind- og udvendig vedligeholdelse, samt tekniske installationer 33,9 31,2 31,2 31,5 31,5 Energi (vand, varme, el) 31,2 31,8 31,8 31,7 32,0 Rengøring 45,1 44,1 44,0 44,0 44,0 Biler 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 Skatter og afgifter 2,0 3,1 3,0 2,9 2,9 Grundejerforening 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Kantinerne 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 Forsikringer 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 Husleje -5,2-5,3-5,3-5,3-5,2 I alt 138,1 139,5 138,8 138,9 139,2 Heraf Serviceudgifter 137,0 138,5 137,8 137,8 138,1 Overførelser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Budget 2015 er angivet i 2015-prisniveau, mens budget er angivet i 2016-prisniveau. Administration og centrale puljer Området vedr. primært lønudgifter til rådgiverteamet samt centrale puljer til vedligeholdelse. Udover dette omfatter området vedligeholdelse af sikringsudstyr, inventar puljer, energistyring, abonnementer m.m. Hertil afholdes der også udgifter til byudvikling og andre udviklingsaktiviteter. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 11,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på -0,3 mio. kr. jf. tabel 5.4. Der er indarbejdet effektiviseringsforslag af ejendomsområdet på dette aktivitetsområde. Effektiviseringsforslaget er endnu ikke udmøntet på konkrete budgetjusteringer, men forventes gennemført ved reduktion af antal m 2 som følge af afhændelse af ejendomme. Stigningen fra 2015 til 2016 på ca. 3 mio. kr. skyldes, at der er tilbageholdt en vedligeholdelsespulje til uforudsete, akutte vedligeholdelsesprojekter på Centrale puljer. Teknisk Service Området omfatter primært lønninger til kommunens interne servicepersonale. Ind- og udvendigvedligeholdelse samt tekniske installationer Området omfatter ind- og udvendig vedligeholdelse af alle kommunes ejendomme. Derudover vedligeholdelse af ventilation, varme- og elinstallationer m.m. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 31,6 mio. kr. og indtægtsbudget på -0,4 mio. kr. jf. tabel 5.4. Faldet fra 2015 til 2016 skyldes, at der er omplaceret ca. 3 mio. kr. fra vedligeholdelsesrammen til Administration og centrale puljer jf. ovenstående. Det blev endvidere besluttet, at overføre 4 mio. kr. i 2015 fra renoveringspuljen (anlæg) til driftsvedligeholdelse og 3 mio. kr. i hvert af budgetårene På vedligeholdelsesrammen er der er en binding på at budgettet ikke må bruges på andre områder. Energi (vand, varme, el) 9

10 Området omfatter budgetter for el, vand og varme er reguleret med 0,5 mio. kr. som følge af en stigning i fjernvarmen på 11,5 pct. Rengøring Området omfatter rengøring af størstedelen af kommunens ejendomme. Rengøringsopgaven varetages af kommunen. Hertil udgør lønninger til personale ca. ¾ af de samlede udgifter. Budgettet er nedjusteret som følge af effektiviseringer på rengøringsområdet i budget Biler Området omfatter kommunens bilpark som er blevet centraliseret. Størsteparten af bilbudgettet er på politikområde Borgerservice og Administration. I forbindelse med budget 2015 blev Høje-Taastrup Kommunes biler centraliseret, og administrationen er i gang med at udmønte og administrerer driften af biler. Og det forventes, at hele bilbudgettet flyttes til Borgerservice og Administration. Skatter og afgifter Området omfatter grundskyld, dækningsafgift, rottebekæmpelse og renovation på kommunens ejendomme. Alle ejendomme har udgifter til renovation og rottebekæmpelse. For så vidt angår Skatter og afgifter er disse afhængige af om ejendommen er udlejet eller bortforpagtet. Ved køb og salg af ejendomme og ved ændring af lokalplan genopstår pligten til betaling af skatter og afgifter, indtil der genansøges om fritagelse. Opjusteringen af budgettet i 2016 skyldes en tilpasning af budgettet til faktiske udgifter. På området skatter og afgifter er der er en binding på, at budgettet ikke uden særskilt beslutning herom må bruges på andre områder. Grundejerforening Området omfatter udgifter til grundejerforeninger på de bygninger, hvor der er krav om, at kommunen er medlem af en grundejerforening. Kantinen Området omfatter kantinedrift og servicering i forbindelse med møder på Rådhuset. Kantinedrift vedr. lønninger til personale, køb af vare og køkkenudstyr. Herudover indeholder området også indtægter fra kantinesalg. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 4,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på -1,5 mio. kr. jf. tabel 5.4. Forsikringer Området omfatter udgifter til forsikringer af kommunens bygninger, løsøreforsikring. En del af forsikringsområdet er selvforsikret, hvilket vil sige, at kommunen selv afholder udgifter forbundet med skader. På forsikringsområdet er der er en binding på at budgettet ikke må bruges på andre områder. Husleje Området omfatter lejeindtægter i forbindelse med udlejning af kommunens bygninger til beboelse, institution og skole. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 0,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på -6,2 mio. kr. jf. tabel 5.4. Mængder og forudsætninger Tabel 5.3: Mængder og forudsætninger i budget Forbrugsmængder 2014 Fjernvarme (MwH) EL (KwH)

11 Vand(M 3 ) Kommunens samlede ejendomsmasse (M 2 ) De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende: Fjernvarme (inkl. olie og naturgas) udtrykkes i MwH og mængden var i 2014 på MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement afgifter m.m. prisen er ikke angivet. El udtrykkes i KwH og mængden var i 2014 på KwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m., og derfor er prisen ikke angivet. Vand udtrykkes i m 3 og mængden var i 2014 var på m 3. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og derfor er prisen ikke angivet. Det forudsættes, at mængderne vil være uændret i 2015, dog er der indikationer om, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området. Kommunens samlede ejendomsmasse er den samlede bygningsmasse og anført som m 2. Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, ældreboliger fritid og kultur m.m. Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 5.4: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer Aktivitetsniveau (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Mio. kr.) Administration og centrale puljer 11,8 12,0-0,3 - Serviceudgifter 11,8 12,0-0,3 Teknisk Service 11,9 11,9 0,0 - Serviceudgifter 11,9 11,9 0,0 Ind- og udvendig vedligeholdelse, samt tekniske installationer 31,2 31,5-0,4 - Serviceudgifter 31,2 31,5-0,4 Energi (vand, varme, el) 31,8 31,9-0,0 - Serviceudgifter 31,8 31,9-0,0 Rengøring 44,1 48,0-3,9 - Serviceudgifter 43,9 47,8-3,9 - Overførsler 0,1 0,1 - Biler 0,3 0,3 - - Serviceudgifter 0,3 0,3 - Skatter og afgifter 3,1 3,1 - - Serviceudgifter 3,1 3,1 - Grundejerforening 0,2 0,2 - - Serviceudgifter 0,2 0,2 - Kantinerne 3,1 4,6-1,5 - Serviceudgifter 2,2 3,8-1,5 11

12 Aktivitetsniveau (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Mio. kr.) - Overførsler 0,9 0,9 - Forsikringer 7,3 7,3 - - Serviceudgifter 7,3 7,3 - - Overførsler 0,0 0,0 - Husleje -5,3 0,9-6,2 - Serviceudgifter -5,3 0,9-6,2 I alt på politikområdet 139,5 151,8-12,3 - Serviceudgifter 138,5 150,8-12,3 - Overførsler 1,0 1,0-12