Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringskatalog Økonomiudvalget"

Agnete Mortensen
7 år siden
Visninger:

1 Prioriteringskatalog

2 Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer Politisk org. Tilskud til aktiviteter og markedsføring Politisk org. Tilskud til Billund erhvervsfremme Adm. org. Lavere husleje Adm. org. Annoncering Adm. org. Ændrede kørselsregler Beredskab beredskab Adm. org. Flytning af borgerservice I alt Adm. org Reetablering af udviklingspulje Adm. org Forsat fokus på landdistriktsudvikling 3 Adm. org. Styrkelse af ekstern og intern kommunikation 4 Adm. org. Styring og kvalitet???? I alt Udvalg i alt

3 Reduktion i udgifter til abonnementer, kurser og konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg 1 Politisk organisation OG nettovirkning Gennemgang af abonnementer mv. Gennemgang af udgifter til deltagelse i kurser konferencer mv. for byrådsmedlemmer og udvalg Gennemgang af medlemskaber og abonnementer til byråd og byrådsmedlemmer Udgiftsniveauet er ikke højt, men der har været en stigende deltagelse. Der kan udarbejdes et sæt spilleregler for deltagelse

4 Tilskud til aktiviteter og markedsføring 2 Politisk organisation OG nettovirkning Der har været et betydelig vækst i aktiviteter, der støttes.

5 Tilskud til Billund Erhvervsfremme 3 Politisk organisation OG nettovirkning Reduktion i forventninger til aktiviteter hos Billund Erhvervsfremme, hvor aktivitetsniveauet har været stigende de seneste år

6 Lavere husleje 4 Politisk organisation OG nettovirkning Administrationens udgifter til husleje omfatter også bygningerne Tinghuset og Stationen. Der tages initiativ til at finde alternative placering til personalet og med henblik på bygningernes fremtidige brug.

7 Annoncering 5 Politisk organisation OG nettovirkning Mindre brug af ugeaviser og fagblade i annonceringen og stigende brug af alternative medier. Eksempelvis er det tilstrækkeligt at annoncere lokalplaner på hjemmesiden. Jobannoncering sker i

8 Ændrede kørselsregler 6 Administrativ organisation OG nettovirkning Alene betaling for merkørsel i forhold til den daglige kørsel til og fra arbejde.

9 Beredskab 7 Administrativ organisation OG nettovirkning Aftalerne mellem regeringen og KL har indeholdt forventninger om, at udgiftsniveauet kan reduceres med yderligere ca. 460 tkr., som følge af reformen på beredskabsområdet. I overensstemmelse med drøftelserne omkring etablering af nyt beredskab foreslås målsætningen fastholdt for Billund kommune.

10 Flytning af borgerservice 8 Administrativ organisation OG nettovirkning Borgerservicefunktionen samles på rådhuset i Grindsted. Der vil ikke fremover være borgerservice i Billund eller i Magion. Der vil være synergieffekter ved en samling.

11 Udvidelsesforslag for økonomiudvalgets område Reetablering af udviklingspulje 1 Administrativ organisation OG nettovirkning finansierede indenfor egen ramme udvidelsen familieafdelingens budget med 3 stillinger i 2015 med samlet 1,7 mio. kr. Beløbet er i Udviklingspuljen reetableres.

12 Udvidelsesforslag for økonomiudvalgets område Fortsat styrket fokus på landdistriktsudvikling 2 Politisk organisation OG nettovirkning Der er udarbejdet forslag til ny Landdistriktspolitik. Med henblik på at fastholde et styrket fokus på landdistrikterne afsættes midler til at fortsætte arbejdet

13 Udvidelsesforslag for økonomiudvalgets område Styrkelse af ekstern og intern kommunikation 3 Administrativ organisation OG nettovirkning Styrkelse af kommunikationen eksternt og internt, bl.a. ved øget brug af sociale medier, hvor kommunen pt. er fraværende.

14 Udvidelsesforslag for økonomiudvalgets område Styring og kvalitet 4 Administrativ organisation OG nettovirkning Direktionen anbefaler videre, at der afsættes ressourcer til at understøtte direktionens handlingsplan, herunder specielt Kvalitetssikring af myndighedsrollen Bedre ledelsesinformationer og større gennemsigtighed Bedre grundlag for den politiske prioritering

Relaterede dokumenter

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til