Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. oktober 2009 for varmetransmissionsområdet under AffaldVarme Århus. Da forventet regnskab 2009 viser et overskud (overdækning) på 21,8 kr. for Varmeplan Århus, primært som følge af overdækninger i 2008 og 2009, er det nødvendigt at ændre taksterne for varmeområdet under AffaldVarme Århus. Takstændringerne anbefales at træde i kraft hurtigst muligt for at forhindre en yderligere overdækning dvs. pr. 1. oktober Bautavej Århus V Sagsnummer AVA/09/00697 Sagsbehandler Lars Gjørtz Hougaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post affaldvarme@aarhus.dk E-post direkte lagh@aarhus.dk Overdækningen foreslås indregnet i varmetaksten over et kvartal med virkning pr. 1. oktober På baggrund af overdækningen i 2008 og 2009 nedsættes varmetaksten i Varmeplan Århus pr. 1. oktober 2009 med 27,00 kr. pr. MWh for fjernvarmeværkerne inden for Århus Kommune. Da fjernvarmeværkerne i nabokommunerne afregnes årligt i henhold til kontrakt, er overdækningen fra 2008 allerede afregnet. Takstnedsættelsen i 4. kvartal 2009 bliver på 4,00 kr. pr. MWh for disse værker. For Fjernvarme Århus sker ingen ændringer, da der som følge af et øget varmekøb i 2009 ikke er en over-/underdækning af betydning. I indstillingens afsnit 7 er de enkelte faktorer bag takstændringen beskrevet særskilt. Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus

2 2. Beslutningspunkter At 1) De takstmæssige konsekvenser for Varmeplan Århus pr. 1. oktober 2009 godkendes jf. vedlagte takstoversigtsskema. At 2) De bevillingsmæssige konsekvenser for henholdsvis Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus pr. 1. oktober 2009 godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit Baggrund Efter udarbejdelse af forventet regnskab 2009 opgjort ultimo juni 2009 har det vist sig, at der er en overdækning på varmeområdet for 2009, primært som følge af overført overdækning fra 2008 og overdækning i Den forventede effekt Ifølge Varmeforsyningsloven skal der foretages takstændringer, når der er kendskab til såvel under- som overdækning. Takstændringen skal som minimum foretages i det efterfølgende år, hvis regnskabet giver en under-/overdækning. Med en hurtig takstændring pr. 1. oktober 2009 på baggrund af resultatet fra det forventede regnskab vil overdækningen ikke vokse, og de nuværende kunder kommer til at betale den korrekte takst. 5. De planlagte ydelser Der ændres takster på varmeområdet pr. 1. oktober Organisering af indsatsen Der skal inden en effektuering af takstændringerne på varmeområdet - efter byrådets godkendelse foretages en anmeldelse til Energitilsynet. AffaldVarme Århus vil i annoncer og på hjemmesiden gøre opmærksom på de nye takster. 7. Konsekvenser for ressourcer Alle beløb er ekskl. moms, hvis andet ikke er angivet. Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus Side 2 af 6

3 7.1 Takstændringer for Varmeplan Århus Forventet regnskab på baggrund af ultimo juni 2009 giver som følge af en forventet overdækning anledning til en takstnedsættelse for Varmeplan Århus. Den forventede overdækning skyldes flere faktorer. Der var en overdækning i 2008 på 18,2 mio. kr. Da det var under en 1,0 øre pr. kwh, som er den normale grænse for at reagere på over-/underdækninger, bliver den indregnet i resultatet for Forventet regnskab 2009 vil alt andet lige resultere i en overdækning på yderligere ca. 35,0 mio. kr. En del af den indkøbte fjernvarme produceres internt i AffaldVarme Århus på forbrændingsanlægget. Pga. flere driftsudfald med øgede driftsomkostninger er produktionen af såvel el som fjernvarme lavere end budgetteret. Dette medfører en højere omkostningsbestemt varmepris. Den lavere varmeproduktion øger varmeindkøbet fra DONG Energy, hvor varmeprisen er højere. Finanskrisen har også stor betydning for mængden af affald. I stedet for det oprindelige budget på tons affald til forbrændingsanlægget, er den nuværende forventning på tons. Det sidste element i ændringer vedrører DONG Energy. AffaldVarme Århus har fået tilbageført et beløb på 5,2 mio. kr. pga. for stor betaling i taksten til miljøinvesteringer i perioden Desuden er der medio august varslet en højere varmepris til budget 2009 i forhold til den tidligere udmeldte pris. Det giver ændrede omkostninger til køb af varme. Ændringerne kan opsummeres således: Udgifter i mio. kr. Overdækning fra ,2 Overdækning i 2009 jf. forventet regnskab -35,4 Ekstraomkostning til køb af varme fra forbrændingsanlægget 4,0 Ekstraomkostning til køb af varme fra DONG Energy 18,5 Tilbagebetaling fra DONG Energy -5,2 Ændret varmepris fra DONG Energy 14,5 I alt -21,8 Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus Side 3 af 6

4 Overdækningen anbefales indregnet i varmetaksten fra Varmeplan Århus over et kvartal med virkning pr. 1. oktober Takstnedsættelsen for fjernvarmeværkerne i Århus Kommune vil være 27,00 kr. pr. MWh. Da fjernvarmeværkerne i nabokommunerne afregnes årligt i henhold til kontrakt, er det kun overdækningen fra 2009, der skal indregnes, hvilket resulterer i en takstnedsættelse i 4. kvartal 2009 på 4,00 kr. pr. MWh for disse værker. Takstnedsættelsen kan herefter opgøres til følgende: Varmetakst, kr. pr. MWh Fjernvarmeværker i Århus Kommunkommuner Nabo- Ekskl. moms Fjernvarmeværker i Århus Kommunkommuner Nabo- Inkl. moms 1. januar marts ,64 285,92 410,80 357,40 Regulering pga. ændrede kulpriser -30,00-30,00-37,50-37,50 1. april september ,64 255,92 373,30 319,90 Meromkostninger til køb af varme fra forbrændingsanlægget og DONG 25,00 25,00 31,25 31,25 Regulering pga. ændrede kulpriser 10,00 10,00 12,50 12,50 Regulering over et kvartal pga. overdækning fra ,00 0,00-28,75 0,00 Regulering over et kvartal pga. forventet overdækning fra ,00-39,00-48,75-48,75 Ny takst pr. 1. oktober ,64 251,92 339,55 314,90 Udover årsafregningen er der flere forskelle mellem Varmeplan Århus kunder, som giver en takstdifference. Fjernvarmeværkerne i Århus Kommune betaler fuld takst, da de skal betale til alle omkostninger. Alle nabokommuner har eget rørnet og skal derfor ikke betale den del af omkostningerne inden for Århus Kommune. 7.2 Takstændringer for Fjernvarme Århus Takstændringen pr. 1. oktober 2009 i Varmeplan Århus indgår som en mindreudgift til køb af varme i Fjernvarme Århus. Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus Side 4 af 6

5 Der var en underdækning i 2008 på 15,1 mio. kr. Da det var under en 1,0 øre pr. kwh, som er den normale grænse for at reagere på over- /underdækninger, bliver den indregnet i resultatet for Forventet regnskab viser et merkøb af varme fra Varmeplan Århus i forhold til budget 2009 på ca. 15,0 mio. kr. På fjernvarmeområdet opkræves indtægterne via tre årlige ácontoregninger samt en årsafregning. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem køb og salg af varme i det enkelte regnskabsår. Som følge heraf er der ikke medtaget en forventet merindtægt i 2009 på varmesalg på 15,0 mio. kr. for Fjernvarme Århus. I oversigten nedenfor kan fordelingen af mindreudgifterne i Fjernvarme Århus i 2009 ses: Ændringerne kan opsummeres således: Udgifter i mio. kr. Underdækning fra ,1 Mindre omkostninger til køb af varme i 2009 som følge af takstnedsættelse i 4. kvartal -19,2 Omkostninger til merkøb af varme i ,0 I alt 10,9 Der ændres kun takster for Fjernvarme Århus for køb/salg af varme, når over-/underdækningen er mere end 20,0 mio. kr., som svarer til 1,0 øre pr. kwh Resumé af bevillingsmæssige konsekvenser De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af takstændringer pr. 1. oktober 2009 over et kvartal kan resumeres i følgende: 2009 Varmeplan Århus: Merudgifter 31,8 Mindreindtægter 21,9 I alt 53,7 Fjernvarme Århus: Mindreudgifter -19,2 Merudgift 15,0 I alt -4,2 Ændringer i alt 49,5 Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus Side 5 af 6

6 Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilag Bevillingsskema vedr. budgetændringer: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Takstoversigtsskema (kopi til alle/+elektronisk) Tidligere beslutninger Indstilling vedrørende Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet, godkendt i byrådet den 19. november Indstilling vedrørende Takstændring pr. 1. april 2009 for varmeområdet, godkendt i byrådet den 25. marts Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus Side 6 af 6