Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den"

Transkript

1 1-01 Bop2 Overblik budgetopfølgning 2 pr INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter 1 Økonomi

2 Overblik/ Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 31. maj viser nedenstående overblik: Forventet regnskab Opr. Korr. Forv. Af- Overbop2 pr budget budget regnsk. vigelse /underskud Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Afv. øvrig Forventet overf. til 2017 Finansiering i alt Serviceudgifter - rammen Serviceudg.-udenf.rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 2 en afvigelse på i alt -34,5 mio. kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/-rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter på finansiering er en mindreindtægt på 5,4 mio kr., hvilket primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, samt indtægter til flygtninge. Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,0 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -3 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 6,4 mio.kr Børneudvalget merudgift 5,5 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -0,7 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -0,6 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget tilbud til voksne mindreudgift -0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget sundhedsudgifter merudgift 0,9 mio. kr. Børneudvalget mindreudgift -1,0 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget -0,1 mio. kr. Økonomiudvalget mindreudgift -8,9 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget merudgift 5,5 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,7 mio. kr. Renter på Lån 0,3 mio. kr. Afdrag på lån merudgift 0,3 mio. kr. Anlæg Mindreudgift -40,4 mio.kr. 36,0 mio.kr. forventes rullet til 2017 Låneoptagelse Strukturel balance Ingen afvigelse Overskud på -34,5 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 5,3 mio. kr. rne fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: Udgiftsprespulje til sanktion mindreudgift -5,1 mio. kr. ØU mindreudgift 0,1 mio. kr. SSU merudgift 6,1 mio. kr. BU merudgift 4,7 mio. kr. NFK mindreudgift -0,2 mio. kr. PTU merudgift -0,3 mio. kr. Overskridelse af servicerammen i alt 5,3 mio. kr. 2 2

3 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Nøgletal regnskab 2015 (i prisniveau), budget, prognose Regnskab 2015 Strukturelbalance Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele Serviceudgifter/-rammen Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele Serviceudgifter udenfor rammen Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele

4 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr Overførselsudgifter Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele Ældre og handicappede Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele Regnskab 2015 Tilbud til voksne med særlige behov Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose bop2 Hele Regnskab 2015 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele

5 Hele kr Regnskab 2015 Anlæg kr. - årets prisniveau Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Hele

6 Overførselsudgifter Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 531 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 321,6 mio.kr. Bop2 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 318,9 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt - 2,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -8,9 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Der er fortsat usikkerhed om afregningernes validitet, og der er taget store forbehold fra STAR s side. Det har den afledte effekt, at det statistiske materiale, som normalt ligger til grund for en budgetopfølgning, heller ikke kan garanteres at være validt. På udgiftssiden viser budgetopfølgningen overordnet set, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge og A-dagpenge, og at udgifterne til gengæld stiger på revalidering og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Der kommer også flere i fleksjob, men efter endnu en præcision af personkredsen, som er omfattet af den nye refusionsordning, er hele bestanden gennemgået endnu en gang, hvilket har medført, at der p.t. er flere personer på gammel refusionsordning, end vi regnede med ved bop 1. Derfor forventes nu en mindreudgift til fleksjob på grund af højere refusion. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt af investeringen. Til gengæld skal personer, som ikke har været i landet i 7 ud af de seneste 8 år, fra modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Udgiften til disse personer flyttes derfor til politikområde Flygtninge. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld er kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Der er ikke modtaget nær så mange flygtninge i 1. halvår af som forventet. I budgetopfølgningen er der regnet med, at vi fortsat modtager hele -kvoten. Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde en smule, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige ret betydeligt. SSU forventer samlet set et merforbrug på 5,4 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Flygtninge-kvoten for er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 1. juli har vi modtaget 19 flygtninge og 2 familiesammenførte. I 2015 modtog vi 60 personer af de 71, vi skulle have haft. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i, og derfor er det i denne budgetopfølgning forudsat, at vi skal modtage 95 personer. er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernes varighed i stedet for på størrelsen. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. Udgifterne til de gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Førtidspensionsområdet administreres af Udbetaling Danmark, men kommunerne har selv ansvaret for, at den mellemkommunale afregning foretages korrekt. Der arbejdes p.t. med at optimere arbejdsgangene på dette område. Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen. Det giver i sagens natur en vis usikkerhed i budgetopfølgningen. Intet særligt at bemærke. BU forventer en merudgift på 0,7 mio.kr. som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. 6 6

7 Serviceudgifter indenfor servicerammen Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 837,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 840,8 mio.kr. Bop2 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 843,9 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 6,3 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget n i forhold til korrigeret budget er på 3,446 mio kr. Fra budget 2015 til rulles der samlet set et overskud på -3,081 mio. kr. I bop2 skønnes der at skulle rulles et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 5,3 mio. kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,0 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 12,0 mio.kr. Heraf et mindreforbrug på -8,9 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På puljer forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. idet de forventede besparelser på energi og de sociale omåder ikke kan indhentes. Der forventes merindtægter vedr. puljer langtidssyge og barsler på -1,0 mio. kr., mindreudgifter til løntilskludsjob -0,5 mio. kr. og mindreudgifter til forsikring og risikostyring 0,5 mio. kr. samt mindreudgift på -0,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner. SSU forventer samlet set et merforbrug på 12,3 mio.kr. Heraf et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Merforbrug på 4,5 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov pga. længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, og Socialpædagogisk støtte forventes 8,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne er steget mere end almindelige prisfremskrivning. Merudgift på 6,2 mio. kr. vedr. ældre og handicappede. Der er flere årsager til merforbruget. Bl.a. forventes effekterne af de investeringsprojekter som hverdagstræning, velfærdsteknologi, stressforebyggelse, udlicitering m.m. ikke opnået i. Manglende tildeling af dagpengerefusion giver en mindreindtægt. Til gengæld har ændringer i personalesammensætningen gjort, at lønniveauet generelt er steget. Der forventes en mindreudgift på -2,3 mio. kr. vedr. tilbud til udlændinge. BU forventer samlet set en merudgift på 5,1 mio.kr. Heraf et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Derudover er de største afvigelse i al væsentlighed merudgift vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov på 6,4 mio. kr. skyldes fortrinsvis nye sager i slutningen af 2015, hvor der er store udgifter i få sager. Dertil kommer stigende antal underretninger. Der udover er der merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. takstfinansierede institutioner, 1,0 mio kr. vedr. egenbetaling og tilskud, mindreforbrug på skoler -1,4 mio. kr. og mindreforrbug på omprioriteringpuljen på -2,6 mio. kr. NFK forventer samlet set et mindreforbrug på -0,717 mio. kr. Mindreindtægt 0,1 mio. kr. vedr. Rødvig Lystbådehavn, mindreudgift -0,9 mio. kr. vedr. Stevnsbadet lavere el og varmeudgifter, merudgift 0,3 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse. PTU forventer en mindreudgift på -0,6 mio.kr. Heraf et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. på busdrift og på -0,2 mio. kr. vedr. Materielgårdens overførselsadgang. Mindreudgifter til faste ejendomme og fritidsområder på -0,060 mio. kr. til ydelsesstøtte til private almene familie og ungdomsboliger. 7 7

8 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 267 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreudgift på -0,5 mio.kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop2: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab Merforbrug overskridelse af servicerammen Merforbruget fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: Udvalg - serviceudgifter Hele kr. Overført fra 2015 til Skøn overføres fra til 2017 Overskud = - underskud= + over- /underskud øvr.drift overført drift til anlæg Mindreforbrug = - merforbrug = + Mer-/ mindreforbrug i alt Udgiftsprespulje Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget sum incl. Udgiftsprespulje

9 r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU- buffer ØU SSU BU NFK PTU SUM ØU - bufferpulje ØU - puljer ØU - tværgående ØU - Folkevalgte ØU - Administration ØU - diverse ØU - beredskabet 0 0 SSU - sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU - voksne SSU - tilbud til udlændinge BU - Fællesudgifter 0 0 BU - Pasningsordninger børn BU - skoler mv BU - Familiehus og sundhedspleje BU - Egenbetaling og tilskud BU - Tilbud til børn og unge med særlige behov BU - Takstfinansierede institutioner NFK Lystbådehavn NFK - Kulturel Virksomhed NFK - Folkeoplysning og fritid NFK - Biblioteksvæsen NFK - naturbeskyttelse NFK skadedyrsbekæmpelse PTU - Vejvæsen PTU - Kollektiv Trafik PTU - Faste ejendomme og fritidsområder PTU - Faste ejendomme og fritidsområder Avigelse

10 1000 kr. Anlæg ØU SSU BU NFK PTU Oprindeligt budget Korr. budget BOP 2 Oprindeligt budget Omplacerer 275 Overført fra 2015 til Demenscenter flyttes til Brohøj tillægsbevilling kb marts 100 Projekt bedre mobil og bredbåndsdækning 180 Køb af Mandehoved Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 128,42 mio.kr. Der forventes et forbrug på 88,0 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -40,4 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 36 mio.kr. fra til Opsamling anlæg i alt: Oprindeligt budget Ompl Overført fra budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget Forbrug ultimo Maj Rest korr. budget Forventet forbrug i alt Afv. forventet tillægsbev. Afv. forventet overf. til budget 2017 Anlægsudgifter - brutto Anlægsindtægte r - brutto Anlæg i alt - netto

11 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2015 til -omfartsvej Strøby Egede energibesparende foranstaltninger Flygtningeboliger køb af asylcenter ved Mandehoved Korrigeret budget Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Låneoptagelse Opr. Budget Overf. Fra 2015 Korr. Budget forventet indtægt låneoptagelse r Lånedispensation - forprojektering omfartsvej (lånedispensation -12,7 mio.) Automatisk låneadgang til flygtningeboliger Flygtningeboliger køb af asylcenter ved Mandehoved Energieffektiviseringer - automatisk låneadgang Låneoptagelse i alt

12 12 Forventet regnskab bop2 Opr. Korr. Forv. Af- Over- Afv. Overf. til Positive beløb = udgift budget budget regnsk. vigelse /underskud Ø Øvrige 2017 Negative beløb = indtægt Hører til journalnummer: Finansiering Udskrevet 0 den Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter udgiftsprespulje Puljer Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudg. udenf. servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordn. for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudg. udenf. servicerammen Tilbud børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturomr Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudg. udenf. servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

13 Opgørelse likviditetsbudget Hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget Drift: Over-/underskud lønsumsstyring, rammeaftaler m.m. KB Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Anlæg: Rullet anlæg fra 2015 til KB d. 3/ Tillægsbev. Niche Brohøj KB Renoveringsanalyse Stevnshal -275 Mandehoved Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -180 Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse fra 2015 til KB d. 3/ Lånoptag til Mandehoved Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning 180 Renter og afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån budget overført fra Usikkerheder: bop Forbrug af likvide aktiver Primosaldo Skønnet ultimosaldo Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2015 til drift Overførte bevillinger fra 2015 til anlæg Overførte bevillinger fra 2015 til låneoptagelse Overførte bevillinger fra 2015 til indfrielse af lån Stevnsvej Tillægsbevilling lånoptagelse Tillægsbevilling drift 275 Tillægsbevilling anlæg Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet opsparing af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver

14 Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : NB. Status fra BOP 1 pr Fokusområde Beskrivelse Klima og energi Digitalinfrastruktur Den tidlige indsats på børneområdet Kystsikring af Kystvejen Nedsættelse af grundskyld Sundhed Daginstitutioner Udvikling af landsbyerne Statsvej/motorvejsopkobling Udarbejde strategi for, hvordan vi kan facilitere indfasningen af bæredygtig energi- og varmekilder i Stevns Kommune. Her kan man fx se på oprettelse af energilaug. Status: Klima- og strategiplan er udarbejdet og godkendt af KB Arbejde mod bedre mobil og internet dækning i Stevns Kommune. Der skal laves en proces og en strategi for hvornår og hvordan vi sikrer fuld dækning og hurtig forbindelse til alle i kommunen. Status: Projektet er startet og forventes afsluttet inden udgangen af I 2015 har vi drøftet børns trivsel på frirumsmøder. Dette arbejde fortsættes i med henblik på at afdække, hvordan vi kan opnå et bedre resultat og styrke den tidlige indsats ved at ændre praksis, omprioritere eller tilføre midler. Retningen skal tydeliggøres i en sammenhængende børne- og ungepolitik. Status: En sammenhængende børne- og ungepolitik er under udarbejdelse og forventes vedtaget i. Forvaltningen bedes gennemgå kystsikringen på Kystvejen idet havet nærmer sig og der er steder hvor drænrør/brønde allerede nu ligger blottede på selve kysten. Status: Projektet forventes igangsat i sommeren Der er et politisk ønske om på sigt at nedsætte grundskylden hvis det er økonomisk muligt. Status: Indgår i den politiske prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et fortsat fokus på sundhed og frivillighed skal sikres for at nå målene for det nye sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev. Vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen fx ved at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi skal samtidig understøtte de frivillige kræfter i Stevns og deres vigtige indsats. Status: Udvikling af Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev og samarbejdet med den øvrige hjemmepleje fortsætter i. Der skal sættes fokus på de kommunale dagtilbud, og herunder igangsætte et fremadrettet arbejde for at udvikle eller videreudvikle daginstitutionernes egne profiler. Institutionerne kan fx vælge at blive idrætscertificeret eller en anden profil, som tilgodeser udviklingsønskerne i de enkelte institutioner. Status: Afventer politisk behandling i Op imod halvdelen af borgerne på Stevns bor i landsbyerne. Vi ønsker at fremme bosætningen og det gode liv, og vil i sætte fokus på, at landsbyerne kommer til at fremstå pænere og det sociale liv i landsbyerne styrkes. Status: Projektet er endnu under overvejelse En ny vejføring til Stevns vil utvivlsomt styrke Stevns udvikling, derfor vil arbejdet med denne vej stadig have et meget stort fokus. Status: Der arbejdes kontinuerligt for sagen i samarbejde med primært Køge Kommune, men også Faxe og Ringsted Kommuner er blevet inddraget i projektet

15 2-02 Bop2 - Økonomiudvalget - overførselsudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 15

16 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I kr. - -priser Regnskab 2015 Korr. Budget Forventet regnskab Bop 2 Over- / underskud øvrig drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Der er fortsat usikkerhed om afregningernes validitet, og der er taget store forbehold fra STAR s side. Det har den afledte effekt, at det statistiske materiale, som normalt ligger til grund for en budgetopfølgning, heller ikke kan garanteres at være validt. På udgiftssiden viser budgetopfølgningen overordnet set, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge og A-dagpenge, og at udgifterne til gengæld stiger på revalidering og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Der kommer også flere i fleksjob, men efter endnu en præcision af personkredsen, som er omfattet af den nye refusionsordning, er hele bestanden gennemgået endnu en gang, hvilket har medført, at der p.t. er flere personer på gammel refusionsordning, end vi regnede med ved bop 1. Derfor forventes nu en mindreudgift til fleksjob på grund af højere refusion. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt af investeringen. Til gengæld skal personer, som ikke har været i landet i 7 ud af de seneste 8 år, fra modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Udgiften til disse personer flyttes derfor til politikområde Flygtninge. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld er kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Der er ikke modtaget nær så mange flygtninge i 1. halvår af som forventet. I budgetopfølgningen er der regnet med, at vi fortsat modtager hele -kvoten. Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde en smule, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige ret betydeligt. 16 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

17 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 310 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 43 helårspersoner 5-26 uger: 104 helårspersoner uger: 65 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner (På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding). Sygemeldte i alt: 201 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 34 helårspersoner 5-26 uger: 89 helårspersoner uger: 42 helårspersoner 53 uger ->: 36 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til soc. pension: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner 3 helårspersoner 17 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

18 Kontante ydelser Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 429 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 4 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 423 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 142 helårspersoner x kr. Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 3 helårspersoner 5-26 uger: 21 helårspersoner uger: 28 helårspersoner 53 uger ->: 90 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til soc. pension: 142 helårspersoner 124 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 3 helårspersoner 5-26 uger: 20 helårspersoner uger: 20 helårspersoner 53 uger ->: 238 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. 18 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

19 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 210 helårspersoner, heraf 7 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 4 på kontantydelse 199 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 17 helårspersoner 5-26 uger: 65 helårspersoner uger: 51 helårspersoner 53 uger ->: 66 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. 19 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

20 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 43 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 40 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. 20 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

21 Revalidering Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere og selvstændige: 145 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 90 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 61 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 45 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Ledighedsydelse før : 44 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 19 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,3 helårspersoner 5-26 uger: 0,7 helårspersoner uger: 0 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. 21 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

22 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: 2 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Løntilskud, ressourceforløb: Ressourceforløbsydelse: 1 helårsperson x kr. 119 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 113 helårspersoner Løntilskud, jobafklaring: Jobafklaringsforløb: 1 helårsperson x kr. 38 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårspersoner uger: 10 helårspersoner 53 uger ->: 27 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr., dels på grund af stigning i antal personer og dels på grund af stigning i driftsudgifter og mentorordning for personer i ressourceforløb / jobafklaring. 22 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

23 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af ) Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 4 helårspersoner 12 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns kr. 26 personer x gns kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. 23 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

24 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Den 8. december 2015 godkendte ØU en ny strategi på beskæftigelsesområdet. Nødvendigheden af at ændre indsatser blev meget tydelig med indførelsen af refusionsreformen. Nu tildeles statsrefusionen på baggrund af varigheden på forsørgelsesydelserne frem for i forhold til, om borgeren er i aktivering eller ej. Der er indgået aftale med firmaet ISU om en særlig indsats for 100 borgere, som har modtaget kontanthjælp i meget lang tid. Der er tale om forløb på op til 1½ år, så effekten af indsatserne forventes først at vise sig på kontanthjælpsudgifterne i løbet af Desuden er der indgået aftale med firmaet Sherpa om en mentorordning for 10 aktivitetsparate borgere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år. Strategien blev forelagt efter budgetvedtagelsen og derfor godkendte ØU, at de budgetmæssige konsekvenser blev medtaget i budgetopfølgningerne i. Det var nærliggende at tænke, at en del af den ekstra indsats kunne finansieres af besparelser på de indsatser, som borgerne ellers skulle have haft. Det må bero på et skøn, hvad borgerne ville have fået af andre tilbud i, men det kan nu konkret konstateres, at de 100 aktuelle borgere, som nu er henvist til ISU for 4,4 mio. kr. i 2015 samlet set har fået tilbud for 1,3 mio. kr. Hovedparten af finansieringen skal altså findes på sparet kontanthjælp i sidste halvdel af 2017 og fremover. Refusionsloft: Refusionsloftet er nedsat fra på baggrund af statens skøn over udviklingen i kommunernes udgifter til aktivering af ledige. Samtidig er 50% direkte statsrefusion af mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere fjernet og udgifterne til mentor er lagt ind under refusionsloftet. Disse to forhold + ovenstående investering betyder, at Stevns Kommunes udgifter nu ligger langt over driftsloftet og statsrefusionen af udgifterne er nede på ca. 29% i gennemsnit. Tilbudsviften gennemgås løbende med henblik på at reducere udgifterne til et realistisk og acceptabelt niveau. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) 16 helårspersoner x kr. netto. Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 34 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner (100% statsrefusion) 20 helårspersoner x kr. netto. Der forventes en merudgift på kr. 24 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

25 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 215 helårspersoner på ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Danskuddannelse og øvrige aktiveringsudgifter er personbudgetteret ud fra kendte personer + forventet tilgang på baggrund af kvoten. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Der er modtaget 60 kvote-flygtninge i familiesammenførte voksne og 25 børn. Kvoten for er forhøjet til 95 personer. Det er forudsat i budgetopfølgningen, at alle 95 er voksne, som skal have kontanthjælp. Til gengæld er der ikke regnet med ydelser til familiesammenførte. Der forventes 62 helårspersoner på kontanthjælp og 124 helårspersoner på den lavere integrationsydelse. Der er ikke tilstrækkeligt statistisk grundlag for at opgøre varighed på ydelserne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr. 25 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr

26 3-03 Bop2 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 26

27 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. incl. Over- /underskud incl. Over- /underskud Forventet overførsel Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Puljer Udgiftsprespulje Driftsbespaelse sociale områder Indkøbsstategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Birkehøj Administration Organisationspulje Overførsler til Fællesomkostninger Direktion Økonomi, HR & IT Ledelsessekretariatet Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Social, Sundhed & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 2

28 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Hyrevogne/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghus Beredskabet Østsjællands Beredskab Overordnede bemærkninger Der er i alt en mindreudgift på -8,1 mio. kr. hvoraf de -2,3 mio. kr. er forventet overførsel til Nettoafvigelsen på -5,9 mio. kr. består af Puljer -3,3 mio kr. Tværgående funktioner -1,6 mio. kr. Administration -1,4 mio. kr. Diverse 0,3 mio. kr. Der er en Mindreudgiften på puljer, som modsvares af merudgifter, idet de forventede besparelser på energi og de sociale områder ikke kan indhentes. På tværgående funktioner er der afvigelse på -1,6 mio. kr. som skyldes merindtægter på langtidssyge, og mindreudgifter til løntilskud. På administrationen er der mindreudgifter til fællesomkostninger på -1,352 mio. kr. (se nærmere specifikation under politikområdet) og under Diverse er der merudgift til produktionsskoler med 0,275 mio. kr. samt 0,052 mio. kr. til medfinansiering af projekt Kriegers Flak m.v. Usikkerheder 28 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 3

29 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale Omprioriteringsbidrag 1 % årligt Der er fra indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr.og øges med -8 mio. kr. årligt. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Anvendes til merudgifter på øvrige udvalg. Mindreudgifter -5,080 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende digitalisering. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Besparelsen på det sociale område forventes ikke at kunne indhentes i Mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på 1,1 mio. kr. Ingen Ingen Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. 29 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 4

30 Puljer Der kan ikke indhentes besparelser på de energiprojekter, der er blevet udført i Merudgift 0,782 mio. kr. 30 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 5

31 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Der tildeles midler ved barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der forventes merindtægter på - 1,0 mio. kr. idet sygefraværet er forsat stigende og dermed flere dagpengeindtægter. Merindtægt på -1,0 mio. kr. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,3 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Ingen Ingen Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 13 Helårspersoner x timer x 149,77 kr. 13 Helårspersoner x timer x 107,55 kr. Der bliver ikke ansat så mange som forudsat ved budgetlægningen og satsen er ændret til 109,06 kr. Lønudgift: Løntilskudssats 6,5 Helårspersoner x timer x 149,77 kr. 6,5 Helårspersoner x timer x 109,06 kr. netto ca. -0,5 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr. Ingen Ingen 31 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 6

32 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i og frem blevet reduceret med -1,0 mio kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Ingen Ingen Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er en mindreudgift på dette politikområde på -0,132 mio. kr., som skal anvendes til Borgmesterpension. Der henvises til politikområdet under folkevalgte. Omplacering af 0,132 mio. kr. til delpolitikområdet folkevalgte. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Ingen Ingen Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Ingen Ingen 32 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj - Økonomiudvalget 7

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Indhold Overblik

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016

Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016 1-01 Bop1 Overblik budgetopfølgning 1 pr. 29.2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar viser det forventede regnskab for.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1.000 kr. Forv. Regnskab BOP 1 2017 Korr. Budget

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 viser det forventede regnskab for 2017. Økonomi Budgetopfølgning 1,

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 31. maj 2018 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 2018 Korr. Budget 2018 Forv.

Læs mere

Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter

Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 28. februar Indtægter Udgifter Økonomi, HR og IT Maj 1 Indholdsfortegnelse Overblik/ Budgetopfølgning 1... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2017 viser det forventede regnskab for 2017.

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2017 viser det forventede regnskab for 2017. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. 1 Budgetopfølgning 2 pr. 31.5. generelle bemærkninger

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1.000 kr. Budget 2018 (17- priser) Korr. Budget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Budgetopfølgning 2-2019 Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 30. september 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 1 Overblik BOP 3 I 1.000 kr. Korr. Budget 2018 Forv. regnskab 2018 2018

Læs mere

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere