Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Transkript

1 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/ Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe I forbindelse med dannelsen af Region Sjælland blev medarbejdere fra indkøbsfunktionen på Oringe indplaceret i Bygninger og Service. Sygehus Syd ønsker budgettet til disse medarbejdere overført, da de reelt har det ledelsesmæssige ansvar for løsningen af de pågældende medarbejderes opgaver. Direktionen har i januar 2008 godkendt denne overflytning (se også herunder under "Hovedkonto 4) Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd Bibliotekslicenser Regionsundhedsdirektørerne har besluttet at tildele 13, 9 mio. kr. til ordningen i Ved anvendelse af samme fordelingsnøgle i 2008, som i 2007 (15,4 % til Region Sjælland), kan der derfor forventes en udgift på 2,19 mio. kr. i 2008, hvilket er kr. mere end afsat i Budget Øvrige udgifter Biblioteksstyrelsen Arbejdsskadeforsikringer Institutioner fra det gamle Roskilde Amt afholder udgifter til arbejdsskadeforsikringer, som de ikke har budget til, idet udgifterne i Roskilde Amt blev afholdt centralt. Der har ikke været korrigeret herfor ved budgetopfølgningerne i Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk Sygehusvæsen Apotek Øst Psykiatri Psykiatri I alt Rettelse af Primær Sundheds budgetreduktion ved samling af IT-kontrakter. Regionsrådet godkendte som led i budgetopfølgningen pr. 30/9 2007, behandlet på mødet d. 6/ , at udgifter til IT-kontrakter m.v. Dette indebar at de relavante It-udgifter blev trukket ud af institutionsbudgetterne og samlet i budgetområdet "IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet". Primær Sundhed har dokumenteret at der fejlagtigt blev trukket 1 mio. kr. for meget (i 2007-niveau). Dette rettes hermed. Primær Sundhed Primær Sundhed Befordring Udgifterne til medicin i ambulancerne er i 2007 i Øst og Vest blevet betalt af sygehusene, mens det i Syd i et vist omfang (Falck) er blevet betalt af Kvalitet og Udvikling over befordringskontoen. Det beløb, som KU har betalt i 2007, udgør i alt ,74 kr. Af hensyn til harmoniseringen forudsættes regningerne fra 2008 betalt af Sygehus Syd. Kvalitet og Udvikling Patientbefordring Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd Medicinpulje

2 Bevilling På baggrund af en aftale i det tidligere Storstrøms Amt har Storstrømmens Sygehus fået refunderet udgifter til medicin til behandling med speciel, meget dyr medicin, henholdsvis Cerezyme og Myozyme. Udgifterne blev betalt over budgettet til højt specialiseret behandling udenamts. Denne ordning er fortsat i De to typer medicin gives til meget få patienter og udgiften udgjorde i 2007 i alt kr. For at undgå regninger mellem sygehuset og regionen foreslås udgiften betalt over medicinpuljen. Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret Lægelig videreuddannelse I budget 2008 er der under lægelig videreuddannsles afsat en pulje på 7 mio. kr. Puljen skal anvendes til ikke tidligere normerede hoveduddannelsesstillinger. Ledelsesforum for Sygehusvæsenet har på sit møde den 19. december aftalt en fordeling af midlerne. Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd Tilskud fra bløderudligningsordningen Ved bløderudligningen udlignes for udgifterne til særligt dyre faktorpræparater til bløderpatienter. Udgifterne i 2006 udlignes i Tilskuddet er fastsat på grundlag af amternes indberetninger til Sunmdhedsstyrelsen vedr. antallet af bløderpatienter. Der er ikke budgetlagt med denne indtægt. Indtægter Bløderudligning Vurdering af SOSU-løn Vurdering på baggrund af de første 3 måneders forbrug Øvrige udgifter SOSU-løn Basal infrastruktur Samling af budget med henblik på central administration af den basale infrastruktur. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Øvrige udgifter Pulje til IT-harmonisering og udvikling Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Primær Sundhed Primær Sundhed Øvrige udgifter Omstillingspulje I alt Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration

3 Hovedkonto 1 i alt Hovedkonto 2 Arbejdsskadeforsikring Institutioner fra det gamle Roskilde Amt afholder udgifter til arbejdsskadeforsikringer, som de ikke har budget til, idet udgifterne i Roskilde Amt blev afholdt centralt. Der har ikke været korrigeret herfor ved budgetopfølgningerne i Samtidig korrigeres for, ar AES-satserne er faldet fra fra kr. pr. ansat i 2007 til 294 kr. pr. ansat i 2008 kr. Himmelev Behandlingshjem Margrethehøj Dagbehandlingscentret Elsehus Hørhus Koglerne Skelbakken Indtægter Takstindtægter Øgede driftsudgifter til husleje, m.m. Specialrådgivningen har øgede driftsudgifter som tilpasses i Der skal derfor gives TB i 2008 på kr. I budget 2009 indarbejdes de øgede driftsudgifter. Specialrådgivningen Specialrådgivningen Indtægter Objektiv finansiering, socialområdet Opnormering af stillinger Hanne Marie-Hjemmet har øgede personaleudgifter på i 2008 fordi der sker en opnormering af personalet, derfor skal der gives TB i 2008 dog således at det kun har virkning fra juli måned i Hanne Mariehjemmet vil modtage fondsmidler således at personaleudgiften i sidste halvår af 2008 I budget 2009 indarbejdes beløbet med helårsvirkning. Dertil skal gives TB i 2008 på kr , nemlig det beløb det direkte statstilskud er nedsat med i I alt en TB på kr. Hanne Marie-Hjemmet Hanne Marie-Hjemmet Indtægter Takstindtægter Opnormering af stillinger En revurdering af personlige timer til beboerne på Koglerne bevirker at Koglerne tildeles 2,11 stilling ekstra i Der skal i 2008 gives TB på kr. De ekstra stillinger indarbejdes også i budget Koglerne Døgntilbud Indtægter Takstindtægter Udvidelse af SFO Synscenter Refsnæs har pr. 1/8-07 på SFO'en haft 3 nye elever. For 2008 tildeles udgiften for pladsudvidelsen med helårsvirkning. Der skal gives TB på i alt kr. i Udvidelsen indarbejdes også i budget Synscenter Refsnæs Skole Indtægter Takstindtægter Fejl vedr. overførsel mellem årene

4 På Bo og Naboskab Sydlollandsaktivitetshus bliver renoveret. I forbindelse med overførselssagen blev institutionen tilført kr. Der skal tilføres yderligere kr kr. af institutionens samlede driftsoverskud. Bo og Naboskab Sydlolland Aktivitetshuset Balance Likvide aktiver (hovedkonto 6) Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Socialenheden Indtægter Takstindtægter Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 Hovedkonto 3 Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Erhvervsudvikling (Regional udvikling) Erhvervsudvikling (Vækstforum) Uddannelse og kultur Natur og Miljø Diverse udgifter og indtægter (dispositionspulje) Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration Diverse udgifter og indtægter (dispositionspulje) Hovedkonto 3 i alt 0 Hovedkonto 4 Indkøbsfunktionen på Oringe

5 I forbindelse med dannelsen af Region Sjælland blev medarbejdere fra indkøbsfunktionen på Oringe indplaceret i Bygninger og Service. Sygehus Syd ønsker budgettet til disse medarbejdere overført, da de reelt har det ledelsesmæssige ansvar for løsningen af de pågældende medarbejderes opgaver. Direktionen har i januar 2008 godkendt denne overflytning (se også herover under "Hovedkonto 1), Bygninger og service Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Derudover reduceres budgettet yderligere for Kvalitet og udvikling med 2 mio. kr. for Ledelsessekretariatet med 0,3 mio. kr. og for Økonomi med 1,5 mio. kr.. Endvidere reduceres LIS-puljen med 2½ mio. kr. i Herved realiseres ca. 12 mio. kr. Ledelsessekretariatet Økonomi do., LIS-pulje Kvalitet og udvikling Organisation og HR It Bygninger og Service Kommunikation I alt Reimplementering af lønsystem Projektet er i en afklaringsfase, idet det er hensigten at lønsystemet lukkes og genåbnes i efterår 2008/forår Der er ikke afsat budget til udgiften i (Organisation og HR) Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Finansiering af projekt "Web-baseret vidensdeling" CMS i Kommunikationsenheden (Kommunikation) (Ledelsessekretariatet, kontoen "Overførsel mellem årene") Omplaceringer mellem budgetområder: Overførsel af ansvar for leasing af HP multifunktionsmaskiner (Bygninger og Service) It-kontrakter m.v. fælles adm. område Overførsel af pulje vedr. kvalitetsudvikling (Kvalitet og udvikling) (Ledelsessekretariatet) IT-kontrakter vedr. infrastruktur IT IT-kontrakter m.v. fælles adm.område

6 Basal infrastruktur Samling af budget med henblik på central administration af den basale infrastruktur. IT IT-kontrakter m.v. fælles adm.område Styrkelse af den strategiske del af udbuds- og indkøbs-funktionen Bygninger og service Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Projektstyringssystem IT-kontrakter m.v. fælles adm.område Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Hovedkonto 4 i alt (fordeles på hovedkonto 1-3) I alt i alt Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto