Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Transkript

1 Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring Sagsbehandler: Hanne Damholdt Tlf hd@billund.dk Journalnr.: 16/6863 Indledning og baggrund Byrådet har i forbindelse med budget 2016 besluttet, at der i 2016 skal udarbejdes en helhedsplan for skolerne i Billund Kommune Af budgetforliget for 2016 fremgår: Gennem arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Søndre Skole er det blevet endnu mere tydeligt, at der er behov for at få udarbejdet et tilsvarende grundlag for fremtidige investeringer i eksisterende bygningsmasse på de enkelte skoler, startende i 2016 med Vestre Skole Byrådet har den 27. januar 2015 godkendt en anlægsbevilling til gennemførelse af kvalitetsløft af læringsmiljøer på en række skoler og daginstitutioner herunder Hejnsvig Skole. Økonomiudvalget har desuden på sit møde den 16. juni 2015 udmøntet en del af Puljen til indre modernisering af institutioner i 2015, herunder afsat i alt 2,5 mio. kr. til modernisering af Hejnsvig Skole. Børne og Kulturudvalget har den 12. januar 2016 besluttet, at der i 1. halvår af 2017 udarbejdes en helhedsplan for Hejnsvig Skole med henblik på, at evt. finansieringsmæssige spørgsmål kan afklares i september samme år i forbindelse med forhandlingerne om det kommende års budget. Byrådet har tidligere i forbindelse med budget 2014 afsat 25 mio. kr. til kvalitetsløft af

2 læringsmiljøer i dagtilbud og skoler i perioden Byrådet besluttede den 27. januar 2015 prioriteringen af midlerne fra puljen herunder midler til Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig. Byrådet godkendte, at der arbejdes videre med udarbejdelsen af skitser for 9 projekter vedr. kvalitetsløft på Hejnsvig Skole. Økonomiudvalget godkendte og afsatte på udvalgets møde den 16. juni 2015 midler fra Puljen til indre modernisering af institutioner til bygningsrenovering (modernisering og opfriskning) af de eksisterende læringsmiljøer på Hejnsvig Skole. Byrådet godkendte den 26. januar 2016: At indendørsprojekterne Aktivt fælles ankomstområde, inde, Eksperimenterende læringsmiljøer på mellemtrin, Fagligt læringsmiljø, science og Fagligt læringsmiljø, håndværk og design udgår af programmet Kvalitetsløft af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler og i stedet indgår i arbejdet med helhedsplanen for Hejnsvig Skole. At arbejdet med at bygningsrenovere de eksisterende læringsmiljøer (modernisering og opfriskning) på Hejnsvig Skole i regi af Puljen til indre modernisering af institutioner indgår i arbejdet med helhedsplanen for Hejnsvig Skole. Der er arbejdet videre med de fire udendørsprojekter Læringsmiljø børnehave, Læringsmiljø skole, reetablering efter byggeri, Læringsmiljø mellemtrin og udskoling og Aktivt fælles ankomstområde, ude i regi af programmet Kvalitetsløft af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Projekterne forventes realiseret i 2016 og ,0 mio. kr. disponeret til realisering af indendørsprojekterne Aktivt fælles ankomstområde, inde, Eksperimenterende læringsmiljøer på mellemtrin, Fagligt læringsmiljø, science og Fagligt læringsmiljø, håndværk og design er overført fra programmet Kvalitetsløft af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler til projektet vedr. helhedsplan for Hejnsvig Skole. 2,5 mio. kr. fra Puljen til indre modernisering af institutioner (modernisering og opfriskning) til bygningsrenovering af de eksisterende læringsmiljøer på Hejnsvig Skole er overført fra Puljen til indre modernisering af institutioner til projektet vedr. helhedsplan for Hejnsvig Skole. Formål Formålet med udarbejdelse af helhedsplanen er at optimere og koordinere de forskellige mål, som kommunen har med at gennemføre anlægsprojektet på skolen: Modernisering af læringsmiljøer, således at disse er funktionelle i forhold til de nye krav, som Folkeskolereformen stiller til den fysiske indretning herunder differentierede undervisningsmiljøer Udvikling af fysiske miljø således at det lever op til Billund Kommunes vision om Børnenes Hovedstad herunder at det understøtter leg, læring og kreativitet Forbedring af de bygningsmæssige rammer således at undervisningsmiljø og arbejdsmiljø forbedres herunder akustikregulering og udluftning Optimering af energiudnyttelsen og minimering af driftsudgifterne Side 2/6

3 Kobling til kommunale udviklingsstrategier eller øvrige strategier/planer Projektet er en udmøntning af Budget og Budget samt Billund Kommunes udviklingsstrategi: Fem veje til vækst, hvor visionen er, at Billund Kommune vil være familiens bedste valg. Med de 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod visionen. De fem veje til vækst er: Skabe øget tilflytning til Billund Kommune. Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune. Udvikle Børnenes Hovedstad. Øge uddannelsesniveauet i Billund Kommune- herunder skabe verdens bedste dagtilbud og folkeskole. Sikre infrastrukturel udvikling, der understøtter vækstambitionerne. Leverancer Et procesforløb med inddragelse af brugere og fremlæggelse af forslag til helhedsplan i diverse fora En teknisk gennemgang af Børne- og Ungeuniverset Hejnsvigs bygninger, tekniske anlæg og i forhold til bygningsforurening. En helhedsplan med afsæt i de nuværende bygningsmæssige rammer, der skal indeholde: Kvalitetsløft og moderniseringstiltag i hht. kriterierne for udmøntning af tiltag omkring indvendig modernisering af institutioner og som lever op til de sikringsmæssige, brandtekniske og evakueringsmæssige krav. En optimering af anvendelsen af arealerne i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig herunder en vurdering af, omfanget af ekstra arealer, der kan anvendes til andre formål. En beskrivelse af resultatet af en teknisk gennemgang af skolen herunder bygningsforurening og behovet for tekniske og bygningsmæssige tiltag. Et oplæg med tre scenarier for tiltag til kvalitetsløft og moderniseringstiltag. Et overslag over de samlede anlægsudgifter med udgangspunkt i erfaringspriser fra tilsvarende byggeri. Helhedsplanen for modernisering, kvalitetsløft og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig skal anvendes som beslutningsgrundlag i forbindelse med budgetlægning Projektorganisering Projektejer: Børne- og kulturdirektør, Thomas Reintoft, projektets fase 1 (Bygherrerådgiveraftale, helhedsplan, politisk behandling). Teknisk chef i Teknik og Miljøforvaltningen, Bo Schjødt Andersen i projektets fase 2 (Udbud af totalrådgivning, skitsering, projektering, udbud, politisk orientering om licitationsresultatet, udførelse, idriftsætning). Side 3/6

4 Projektleder: Udviklingskonsulent, Læring, Hanne Damholdt (Fase 1). Projektleder, kommunale ejendomme, Mona Frederiksen (Fase 2). Styregruppe fase 1: Børne- og kulturdirektør, Thomas Reintoft (formand) Teknisk chef, Teknik og Miljøforvaltningen, Bo Schjødt Andersen Skoleleder, Børne- og ungeuniverset Hejnsvig, Steen Møller Bygherrerådgiver, Pluskontoret Arkitekter, Mette Stavad (i fase 1) Projektleder, kommunale ejendomme, Mona Frederiksen Projektleder, udviklingskonsulent, Læring, Hanne Damholdt (sekretær) Projektgruppe fase 1: Projektleder, udviklingskonsulent, Læring, Hanne Damholdt (formand) Skoleleder, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Steen Møller Afdelingsleder, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Mette Hansen Afdelingsleder, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Henrik Fribæk Teknisk serviceleder, Svend Kamp, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig En repræsentant fra fællesbestyrelsen, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektleder, kommunale ejendomme, Mona Frederiksen Bygherrerådgiver, Pluskontoret Arkitekter, Mette Stavad* Styregruppe fase 2: Teknisk chef, Teknik og Miljøforvaltningen, Bo Schjødt Andersen (formand) Børne- og kulturdirektør, Thomas Reintoft Skoleleder, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Steen Møller Projektleder, kommunale ejendomme, Mona Frederiksen (sekretær) Projektgruppe fase 2: Sammensætningen af projektgruppen i fase 2 afklares senere. Elevrådsformand og -næstformand inddrages på ad hoc basis i konkrete dele af projektet. Medarbejderne i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig samt fællesbestyrelsen inddrages i forløbet. MED for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig behandler forslaget til helhedsplan efter behandling i styregruppen. Resursepersoner: Medarbejdere i Økonomi, kommunikation samt Teknik og Miljøforvaltningen. *Billund Kommune har indgået en aftale med Pluskontoret om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Hejnsvig Skole. Aftalen indeholder en teknisk gennemgang af Hejnsvig Skole. Pluskontoret vælger, om de selv løser opgaven eller via en underleverandør. Arkitekt Mette Stavad er ekstern projektleder på projektet. Side 4/6

5 Budget Byrådet godkendte den 26. januar 2016: 1,0 mio. kr. disponeret til realisering af indendørsprojekterne Aktivt fælles ankomstområde, inde, Eksperimenterende læringsmiljøer på mellemtrin, Fagligt læringsmiljø, science og Fagligt læringsmiljø, håndværk og design. 2,5 mio. kr. til bygningsrenovering af de eksisterende læringsmiljøer på Hejnsvig Skole. Helhedsplanen består af tre scenarier. Nedenstående beregnede økonomiske ramme er for det mellemste scenarie. Ud over dette omfatter helhedsplanen et billigere og et dyrere scenarie. Mellemste scenarie (2017-priser): Økonomisk ramme for scenarie for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig til skoledelen* Udgifter til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig inkl. ejendomsstrategi med teknisk og bygningsmæssig gennemgang. Samlet økonomisk ramme Allerede afsatte midler til helhedsplanen Manglende ressourcer i forhold til den samlede økonomiske ramme 7,900 mio. kr. 0,185 mio. kr. 8,085 mio. kr. 3,500 mio. kr. 4,585 mio. kr. Hertil kommer udgifter til tekniske og bygningsmæssige, ventilation og kloakker. * Forslaget bygger på m 2 prisen anvendt ved scenarie 2 i helhedsplanen for Vestre Skole excl. sportshallen. Beløbet er excl. udgifter til tekniske og bygningsmæssige tiltag samt ventilation og inkl. udgifter til kloakker. Eventuelle udgifter til bygningsforurening forudsættes finansieret af forureningspuljen. Finansiering Honorar til rådgivning på helhedsplanen på kr. skal finansieres af de afsatte 2,5 mio. kr., der kommer fra puljen Indre modernisering af institutioner, Midlerne er afsat som driftsmidler og frigivet i forbindelse med godkendelse af budgetttet. Aftalen med Pluskontoret som rådgiver er indgået i juni 2016 af Teknik og Miljø. I budgettet er der afsat 3,5 mio. kr. Såfremt der samlet skal realiseres et anlægsprojekt på Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Skole på i alt 8,085 mio. kr. skal der yderligere afsættes et rådighedsbeløb på 4,585 mio. kr. i budget Tids- og aktivitetsplan Leverancerne skal være færdige medio maj 2017, så forslaget til helhedsplan kan indgå i budgetlægningen. Projektet består af følgende faser: Fase 1: Politisk afklaring af ambitionsniveauet, januar 2017 Side 5/6

6 Aftale om bygherrerådgivning er indgået den 9. juni 2016 Helhedsplanen godkendes af styregruppen, medio maj 2017 Behandling af helhedsplanen den 6. juni 2017 i Børne- og Kulturudvalget der sender forslaget i høring i juni, BKU behandling af høringssvar den 8. august og oversendelse af forslaget til budgetforhandling efter temamøde i Byrådet den 22. august. Fase 2: Udbud af totalrådgivning Skitsering Projektering Udbud Politisk orientering om licitationsresultatet Udførelse Idriftsætning Medarbejdere og fællesbestyrelsen inddrages i processen. Børne og Ungeuniverset Hejnsvigs MED udvalg får planen til høring i juni 2017, når den er godkendt af styregruppen. Børne- og Kulturudvalget præsenteres for det endelige udkast til helhedsplan den 6. juni 2017 og Byrådet den 22. august 2017 på et temamøde. Den eksterne projektleder deltager begge gange. Helhedsplanen indgår efterfølgende i budgetlægningsprocessen. Interessentbeskrivelse Følgende er interessenter i forbindelse med kvalitetsløft, modernisering og optimering af arealerne i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig: Ledelsen i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Personalet i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Skolebestyrelsen for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Forældre til børn på Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Børnene i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Byrådet, Økonomiudvalget og Børne- og Kulturudvalget Risikobeskrivelse I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen er der bl.a. følgende risiko: At interessenterne har forskellige forventninger til, hvilke tiltag der kan realiseres. Side 6/6