Budgetstatus

Transkript

1 Budgetstatus Regnskabsår Korrigeret Forbrug JAN Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke allokeret , , , , , , # , , Normdrift # 185/Ikke allokeret , , Fagpersonale (HR) , , Vikarer (HR) , , Servicepersonale (HR) , , Rengøring (HR) , , El forbrug - m. moms , , Varme - naturgas , , Udv. og indv. vedligehold - varekøb , , Vedl. udenomsarealer - varekøb , Rengøringsmidler , , Telefongodtgørelse - u. moms 4.272, Forsikringer, grunde og bygninger - u. m , Skatter og afgifter - tj. yd. u. moms 550, El forbrug - u. moms 100, Vandforbrug - u. moms 0, Varmeforbrug - u. moms 0, Befordring (HR) 2.437, Udv. og indv. vedligehold - entrep.yd , , Vedl. udenomsarealer - entreprenørydelse , , Vedl. udenomsarealer - større projekter , Vandforbrug , , Renovation - tj. yd. m. moms , , Vinduespolering - tjenesteydelser , , Gartnerlønninger art 9 - Overf. løn , Materielgård køretøjer art 9 - Overf. tj , Brand og tyverialarm art 9 - Overf tj.yd , , , , Administration XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - fødevarer 7.153, , Kontorhold - varekøb , , Administration - varekøb 7.562, Kontorhold - abonnementer - u.moms ,00 531, Kontorhold - abonnementer - m. moms 4.619, Administration - tj. yd. m. moms 542, EDB-admin. XG , # 185/Ikke allokeret , IT drift/vedl. - varekøb 6.070, IT drift/vedl. - tj. yd. m. moms 9.247, Ekskursioner XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - tj. yd. u. moms , , Aktiviteter - tj. yd. m. moms ,00 380, Elevråd XG , # 185/Ikke allokeret 3.532, Materialer - varekøb 3.532, Erhvervspraktik XG , # 185/Ikke allokeret 8.046, Aktiviteter - tj. yd. u. moms 8.046, Inventar XG , ,

2 # 185/Ikke allokeret , , Inventar - øvr. varekøb under kr , , Inventar - drift/vedl. - håndværkerydels , Øvr. indtægter - u. moms , Kursus Ny XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - varekøb 749, Udd. og kurser - tj. yd. u. moms , , Udd. og kurser - tj. yd. m. moms 7.480,00 37, Lejrskoler XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - varekøb , Materialer - tj. yd. u. moms , Aktiviteter - tj. yd. u. moms , Aktiviteter - tj. yd. m. moms , Lejrskole 8. g 7.381, Materialer - varekøb 7.381, Pædagogisk råd XG , # 185/Ikke allokeret 3.237, Aktiviteter - tj. yd. m. moms 3.237, Skolemælk XG , # 185/Ikke allokeret , Materialer - fødevarer ,

3 Undervisningsmidler XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - varekøb , , Materialer - tj. yd. u. moms , , Telefoni/bredbånd - drift/vedl - entrepr 2.759, Aktiviteter - tj. yd. m. moms , Dansk -150, Øvr. indtægter - u. moms -150, klasser 3.890, Materialer - varekøb 3.850, Materialer - tj. yd. u. moms 40, To-sprogede 169, Materialer - varekøb 169, Engelsk 1.201, Materialer - varekøb 1.201, Fransk 3.242, Materialer - varekøb 3.242, Færdsel 2.118, Materialer - varekøb 2.118, Matematik , Materialer - varekøb , Natur/teknik 971, Materialer - varekøb 971, Fysik/kemi 286, Materialer - varekøb 286, Biologi 127, Materialer - varekøb 127, Billedkunst 4.541, Materialer - varekøb 4.541, Håndarbejde 6.034, Materialer - varekøb 6.034, Sløjd , Materialer - varekøb , Hjemkundskab 2.816, Materialer - varekøb 2.316, Materialer - tj. yd. u. moms 500, AV, Licencer, abn. mv , Aktiviteter - tj. yd. u. moms , Projektkælder 846, Materialer - varekøb 846, Disposition 107, Materialer - varekøb 107, Depot 6.200, Materialer - varekøb 6.200, Kopi , Materialer - varekøb 4.962, Aktiviteter - tj. yd. m. moms ,

4 Vedligeholdelse XG , , # 185/Ikke allokeret , , Mindre vedligeholdelser - varekøb 8.420, , Mindre vedligeholdelser - tj. yd u. moms 5.477, Mindre vedligeholdelser - håndværker yd , Personale , , Ledelse og administration XG , , # 185/Ikke allokeret , , Fagpersonale (HR) , , Befordring (HR) 978, Skole-pædagoger XG , , # 185/Ikke allokeret , , Fagpersonale (HR) , Udd. og kurser - tj. yd. u. moms 4.000, Aktiviteter - tj. yd. m. moms 6.400, Praktik lærere , Praktik lærere XG , # 185/Ikke allokeret , Fagpersonale (HR) , Øvr. indtægter - u. moms , Projekt , Fremtidens valg/vejledning i grundskolen XG , # 185/Ikke allokeret , Materialer - varekøb 701, Betalinger fra kommuner , Skolebestyrelser ,00 602, Skolebestyrelser, kurser XG , # 185/Ikke allokeret , Materialer - tj. yd. u. moms , Skolebestyrelser, møder XG ,00 602, # 185/Ikke allokeret ,00 602, Materialer - fødevarer ,00 314, Materialer - tj. yd. u. moms 1.257, Aktiviteter - tj. yd. m. moms 644,00 288, Toiletartikler, vask m.v , , Papir- og plastvarer XG , , # 185/Ikke allokeret , , Materialer - varekøb , , Aktiviteter - tj. yd. m. moms ,00 85,

5 Fag Budget (st.ordre) 2015 Periodens forbrug Rest. korr. (st. ordre) Ordre DKK DKK DKK Dansk klasser To-sprogede Engelsk Tysk Fransk Historie Samfundsfag Kristendom Færdsel Matematik Natur/teknik Fysik/kemi Biologi Geografi Musik Idræt Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab PLC AV, Licencer, abn. mv Projektkælder Projekt Projekt Disposition Depot Kopi Temauger Profillinje g Profillinje k Profillinje m Profillinje x Lejrskole 8. g Lejrskole 8. k Lejrskole 8. m Overnatning Fælleden Ekskursion I Ekskursion M Ekskursion U