Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område."

Transkript

1 Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår JAN - JUN s Samlet resultat ,5 1 Drift , Redningsberedskab , Fælles formål , Kommunalbestyrelsesmedlemmer , Kommissioner, råd og nævn , Valg m.v , Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Fælles IT og telefoni , Byggesagsbehandling , Voksen-, ældre- og handicapområdet , Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark , Turisme , Erhvervsservice og iværksætteri , Løn- og barselspuljer , Tjenestemandspension , Generelle reserver ,0 3 Anlæg , Boligformål , Fælles formål ,1 Den samlede nettobevægelse på driften har været kr , ud af et oprindeligt på kr Der er i 2016 givet tillægsbevilling på netto kr Hvilket giver en forbrugsprocent på 52 af det korrigerede på kr Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/ være på 50. 1

2 Konklusionen på halvårsregnskabet pr. 30/ er følgende: et på driften er pr. 30/ på 52. et vurderes på nuværende tidspunkt samlet at kunne holdes inden for det afsatte. Der stilles derfor ikke på nuværende tidspunkt forslag om tillægs. Den likvide beholdning var ved udgangen af juni måned kr

3 Bemærkninger til halvårsregnskab 2016, udarbejdet pr. 30/ Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag fører Økonomi- og Planudvalget tilsyn med, at byrådets og øvrige beslutninger realiseres som vedtaget af byrådet. Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/ være på 50. Bemærkninger til de enkelte på Økonomiudvalgets område Drift Sammendrag af halvårsregnskabet på Økonomi- og planudvalgets område Dranst Regnskabsår JAN - JUN s Samlet resultat ,6 1 Drift , Redningsberedskab , Fælles formål , Kommunalbestyrelsesmedlemmer , Kommissioner, råd og nævn , Valg m.v , Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Fælles IT og telefoni , Byggesagsbehandling , Voksen-, ældre- og handicapområdet , Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark , Turisme , Erhvervsservice og iværksætteri , Løn- og barselspuljer , Tjenestemandspension , Generelle reserver ,0 Den samlede nettobevægelse har været kr , ud af et oprindeligt på kr Der er i 2016 givet tillægsbevilling på netto kr Hvilket giver en forbrugsprocent på 52 af det korrigerede. Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/ være på 50. 3

4 Sammendrag af bevillingskontrollen for ØD Rådhusets ramme. (overførselsadgang) Dranst Funktion JAN - JUN s Samlet resultat ,2 1 Drift Resultat ,2 1 Drift Administrationsbygninger U ,4 1 Drift Administrationsbygninger I ,5 1 Drift Sekretariat og forvaltninger U ,0 1 Drift Sekretariat og forvaltninger I ,8 1 Drift Fælles IT og telefoni U ,3 1 Drift Byggesagsbehandling U ,1 1 Drift Byggesagsbehandling I ,0 1 Drift Turisme U ,3 1 Drift Tjenestemandspension U ,5 Den samlede nettobevægelse har været kr , ud af et oprindeligt på kr Der er i 2016 givet tillægsbevilling på kr Hvilket giver en forbrugsprocent på 52 af det korrigerede. For detaljer, se specifikationerne fra og frem. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab s U ,3 Resultat ,3 Bevilling dækker tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen I/S (SVJB), andel af de administrative støttefunktioner omkring SVB samt tilskud til det frivillige beredskab på Fanø. Der er på området udbetalt tilskud kr for 2016 til SVJB. Samt tilskud kr til det frivillige beredskab. Merforbruget skyldes betalinger der opkræves igen hos SVJB. Hovedkonto 6. Administration m.v Politisk Organisation 4

5 Fælles formål politisk organisation s Særlig overførsel U ,0 U ,5 Resultat ,3 Bevillingen dækker bl.a. byrådets udviklingspulje, venskabsbysamarbejde samt lovbestemt støtte til politiske partier. bevillingen er udvidelse af byrådets udviklingspulje kr , jf. forlig for Disse tilbageføres, da betingelserne i forpagtningsaftalen med Vadehavscentret ikke længere er gældende.samt pulje til arrangementer i Realen kr Dertil er der overført uforbrugte midler fra 2015 til 2016 kr Der har været udgifter i forbindelse med Fanøs 275 års jubilæum samt venskabsbysamarbejdet Kommunalbestyrelsesmedlemmer s U ,2 Resultat ,2 Bevillingen dækker, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udgifter til møder/kurser og repræsentation. Der har hovedsageligt været udgifter til vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder samt repræsentation Kommissioner, råd og nævn s U ,3 I ,0 Resultat ,5 Bevillingen dækker udgifter til hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag, folkeoplysningsudvalgets møde- samt kursus- og transportudgifter, handicaprådet, ældrerådet, ungerådet, Sundhedsvæsnets patientklagenævn, kontingent til KKR, Projektråd Fanøstrategien, samt udgifter og indtægter vedrørende lokalt beskæftigelsesråd. Der har været udgifter til vederlag. 5

6 Valg s U ,0 Resultat ,0 Bevillingen dækker udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg, EU-valg Administrativ Organisation Området dækker blandt andet rådhusets ramme (overførselsadgang) fordelt på de underliggende funktioner Administrationsbygninger s Overførselsadgang U ,4 Overførselsadgang I ,5 Resultat ,4 Bevillingen dækker udgifter til rengøring, forbrugsafgifter og indvendig vedligeholdelse samt indtægter for udlejning af lokaler på Rådhuset. Området er tildelt økonomisk decentralisering, og er en del af rådhusets ramme. Der har hovedsageligt været udgifter til rengøring og forbrugsafgifter samt pedelbistand mv. Der er indbetalt husleje for leje af lokaler på rådhuset Sekretariat og forvaltninger s Særlig overførsel U ,0 Overførselsadgang U ,0 Overførselsadgang I ,8 U ,2 I ,4 Resultat ,3 Bevillingen dækker blandt andet udgifter til løn, uddannelse, kontorhold, planlægning, revision, indkøbsaftaler, administration af sociale love, advokat- og konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, Udviklingsforum, den regionale kulturaftale og eventuelle effektiviseringskrav for hele organisationen, samt indtægter vedrørende diverse administrationsvederlag og lovbestemte gebyrer. 6

7 Særlig overførsel: I forbindelse med salget af KMD, tilbageblev salget af en række ejendomme. Salget er efterfølgende afsluttet. Provenuet fra salget har KL anbefalet kommunerne, at reservere til de udgifter, der forventes i forbindelse med Monopolbruddet; den omfattende ændring på IT-området, der er på vej. Fanø kommune vil i alt få kr , der vil blive anvendt over de næste 3-4 år, som bidrag til at løse opgaven. Overførselsadgang: (rådhusets ramme) Rådhuset er omfattet af økonomisk decentralisering, og der er overførselsret mellem årene. Området dækker blandt andet udgifter til, løn, uddannelse, planlægning, administration af sociale love og diverse kontorhold. Der er tildelt tillægsbevilling i forbindelse med opnomering i plan og byg kr Derudover er der omplaceret fra lønpuljen som følge af lønforhandlinger kr Indtægtssiden dækker blandt andet diverse administrationsvederlag og gebyrer, vedrørende affald, BBR, pantefoged- og retsgebyrer, arbejder for fremmed regning, vielser, og projektkoordinatorer mm. En stor del af indtægtssiden registreres først i forbindelse med regnskabsafslutningen. (Udenfor ØD-ramme) Området dækker blandt andet udgifter til advokat- og konsulentbistand, effektiviseringer, kontingenter til kommunale sammenslutninger, udviklingsforum og den regionale kulturaftale, og vadehavssamarbejdet. bevillingen kr dækker udgifter i forbindelse med jubilæumsskriftet. bevillingen kr dækker indtægt i forbindelse med forsikring vedrørende retshjælp, samt erstatning fra advokat. Der har været udgift til advokat- og konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger og den regionale kulturaftale samt indtægt fra forsikring vedrørende retshjælp Fælles it og telefoni s Overførselsadgang U ,3 Resultat ,3 Bevillingen dækker udgifter til drift og vedligehold på it-området. Området er omfattet af økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme. Området holdes under observation Byggesagsbehandling 7

8 s Overførselsadgang U ,1 Overførselsadgang I ,0 Resultat ,6 Bevillingen dækker udgifter til løn, samt indtægter for udstedte byggetilladelser mv. Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme. Der har været udgifter til løn og fagsystem på området. Indtægten er lavere end forventet, men det skyldes primært tekniske udfordringer i fagsystemet. Gebyrer opkrævet i de 3 første måneder af 2016, svarende til kr , er indtægtsført i regnskab Var hele indtægten indeholdt i halvårsregnskabet, ville forbrugsprocenten vedrørende indtægten have været Voksen, ældre- og handicapområdet s I ,6 Resultat ,6 Bevillingen dækker indtægter fra administrationsomkostninger, der er overført til hovedkonto 5. et registreres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen Det specialiserede børneområde s I ,0 Resultat ,0 Bevillingen dækker indtægter fra administrationsomkostninger, der er overført til hovedkonto 5. et registreres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark s U ,0 8

9 Resultat ,0 Bevillingen dækker administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, samt udgifter til drift og vedligehold af snitflader mellem kommunen og Udbetaling Danmark. Administrationsbidragets størrelse udmeldes hvert år i vejledningen Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme s Særlig overførsel U 4-4 0,0 Overførselsadgang U ,3 U ,7 I ,0 Resultat ,9 Særlig overførsel: Området dækker Videnscenter for kystturisme. Der har været udgift til en sent fremsendt regning på projektet, der ellers er afsluttet. Overførselsadgang: Området dækker markedsføringspuljen. Der har været udgifter til PR-arbejde. Der er overført kr fra : Bevillingen dækker samarbejde med turist- og erhvervslivet, Blå Flag, EU Vest, Medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, Plastcenter Danmark og tilskud til SVUF. Der er betalt kontingent for medlemsskab af Esbjerg Erhvervscenter, samt Foreningen EU og internationale samarbejder, tilskud til Plastcenter DK samt tilskud til SVUF. Udgifter til løn, materialer mv. vedrørende Turistbureauet er afholdt for 1. halvår. Herefter er Turistbureauet atter udskilt fra kommunen, og området vil blive gennemgået med henblik på udbetaling af det resterende beløb på området, jf. de i tet afsatte midler Erhvervsservice og iværksætteri s U ,5 9

10 Resultat ,5 Bevillingen dækker tilskud til Væksthus Syddanmark Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer s Særlig overførsel U ,0 Resultat ,0 Bevillingen dækker lønpulje til rekruttering og fastholdelse af personale. Budgettet omplaceres løbende i takt med at midlerne forhandles på plads Tjenestemandspension s Overførselsadgang U ,5 Resultat ,5 Bevillingen dækker tjenestemandspension. Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme Generelle reserver s U ,0 Resultat ,0 Bevillingen dækker tilbagekøbspuljen, der blev oprettet sammen med vedtagelsen af grønthøster besparelsen i forbindelse med lægningen for Anlæg Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøudvikling Jordforsyning boligformål Anlægs U 1-1 0,0 Anlægs I ,2 Resultat ,1 10

11 Der har været indtægter i forbindelse med salg af byggegrunde. Der er givet tillægsbevilling til salg af jord, samt teret salg af byggegrunde til finansiering af medarbejder i plan og byg Faste ejendomme fælles formål Anlægs U ,0 Anlægs I ,0 Resultat ,1 Bevillingen dækker salg af jord til Fanø Vand, samt istandsættelse af Sognegården. Der har været indtægt i forbindelse med salg af jord. Renter Hovedkonto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter mv Renter af likvide aktiver s Finansielle I ,6 Resultat ,6 Området dækker forrentning af indestående på bankkonti og kommunekreditforeningsobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt s Finansielle I ,6 Resultat ,6 Indtægt dækker renter af tilgodehavender vedr. ejendomsskat Renter af langfristede tilgodehavender s Finansielle I ,8 Resultat ,8 Beløbet dækker bl.a. renter af deponeret beløb i forbindelse med salg af Fanø Plejehjem samt renteindtægter vedrørende ejendomsskattelån. Der har været renteindtægt vedr. depoterne. 11

12 07 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder s Finansielle I ,0 Resultat ,0 Rentetilskrivningen sker ultimo året Renter af kortfristet gæld i øvrigt s Finansielle U ,2 Resultat ,2 Bevillingen dækker diverse renteudgifter Renter af langfristet gæld s Finansielle U ,8 Resultat ,8 Området dækker renteudgifter vedrørende bl.a. lån optaget hos Kommunekredit Kurstab og kursgevinster s Finansielle U ,8 Resultat ,8 Området udgør ifølge - og regnskabssystemet en kapitalpost, som ikke kræver bevilling fra byrådet. Udgifter og indtægter opstår bl.a. ved udtrækning og salg af obligationer afhængig af den bogførte kursværdi, samt opkrævning af garantiprovision. Finansiering Tilskud og udligning s Finansielle Finansielle U ,7 I ,3 12

13 Resultat ,3 Bevillingen dækker udligning, bidrag til regionerne samt særlige tilskud. bevillingen dækker ekstraordinært flygtningetilskud kr Refusion af købsmoms s Finansielle U ,0 Resultat ,0 Afvigelsen skyldes periodisering Skatter s Finansielle I ,0 Resultat ,0 Hovedparten af skatter indgår månedsvis. BALANCEFORSKYDNINGER Området udgør ifølge - og regnskabssystemet en kapitalpost, der ikke kræver bevilling fra byrådet. Bevægelserne viser ændringer i kommunens forpligtelser og tilgodehavender. Summen af disse afspejles i likviditeten. Hovedkonto 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kommunens likvide beholdning, inkl. værdipapirer var kr pr. 30/ Der er i 2016 optaget lån på i alt kr vedrørende udgifter afholdt i

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-17 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2017 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 Økonomi- og planudvalgets område Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 015 og regnskab 015 Økonomi- og planudvalgets område Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30/ I det følgende er der en gennemgang på hvert udvalgsområde.

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30/ I det følgende er der en gennemgang på hvert udvalgsområde. Bemærkninger til opfølgning pr. 30/6-2018 I det følgende er der en gennemgang på hvert udvalgsområde. Som helhed vurderes det umiddelbart at det samlede kan holde. Der er dog to større opmærksomhedspunkter.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2015 på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg 2015

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.850 137.697 51,41 271.898-4.048 136.877 52,98 1. Beredskab 10.893 10.893

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-2017 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct. Drift

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere