Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 11,7 mio. kr. i mindreforbrug og 12,2 mio. kr. i merforbrug til på Børne og Ungdomsudvalgets område. Overførslerne behandles på byrådets møde d. 30. april Side 1 af 5

2 Børn og unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed På baggrund af disponeringsregnskabet pr. april forventes pt. et samlet regnskab på 64 mio.kr. svarende til budgettet ekskl. overførsel fra Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 56,7 mio. kr. og dertil er indregnet 7,3 mio. kr. i tilgang resten af året. Det forventede udgiftsniveau svarer stort set til niveauet for Der er indstillet et mindreforbrug på 1 mio. kr. til overførsel fra Egne tilbud Egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland, Ungetilbud, Familiehuset og kontaktpersonteam. Der er budgetteret med takstindtægter svarende til 95% på Børnecenter Himmerland. Der har i 1. kvartal været overbelægning og på den baggrund forventes en merindtægter på 0,6 mio. kr. Dagtilbud Dagplejen Der forventes et merforbrug på dagplejen på 1,8 mio. kr. ekskl. overførsel af merforbrug fra tidligere år. Der er indstillet et merforbrug på 3,2 mio. kr. til overførsel fra tidligere år, som der ikke forventes afdrag på i Børnetallet er stadigt faldende og derfor er året igen præget af personalereduktioner og tomme pladser. Der forventes et merforbrug på lønsiden på 2,5 mio. kr., som delvist dækkes ved stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ud af et budget på 1,3 mio. kr. I det forventede merforbrug ligger udgifter på omkring 1,2 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge til afskedigede dagplejere. Derudover giver antallet af tomme pladser som følge af afskedigelser dagplejen en væsentlig merudgift på lønsiden. På baggrund af forventet antal indmeldte børn er dagplejens budget i henhold til tildelingsmodellen reduceret med 2 mio. kr. brutto i Daginstitutioner Der vurderes på nuværende tidspunktet et samlet udgiftsniveau på dagtilbuddene på 80,5 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra Der er to kontraktområder som ifølge reglerne om overførsel skal lave handleplan for afvikling af merforbrug fra Der er indstillet et merforbrug på 0,8 mio. kr. til overførsel for Børnehaverne i Støvring Nord, som på nuværende tidspunkt forventes afdraget med 50% i Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde er indstillet til at få overført et merforbrug på 0,4 mio. kr., som på nuværende tidspunkt forventes afdraget med 50% i Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes pt. samme antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen som i Det betyder udgifter på 2,7 mio. kr. og indtægter på 2,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser udgifter på samlet 7,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Fremtidens dagtilbud og budgetpulje til normeringer i dagtilbud Budgettet til Fremtidens dagtilbud er disponeret for 2015 blandt andet til sprogudvikling og strategi for digitale værktøjer i dagtilbud. Der er indstillet en overførsel af uforbrugte midler fra 2014 på 0,3 mio. kr. som også forventes brugt i 2015 og dermed et forventet forbrug på 1,8 mio. kr. Budgetpuljen til normeringer i dagtilbud fordeles til dagtilbuddene og forventes derfor også brugt. Side 2 af 5

3 Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Inklusion består af støttepædagogteam og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). I starten af året er der udlagt støttemidler til daginstitutionerne. Der forventes udgifter til støttepædagogteam på 3,2 mio. kr. og på PPR på 6,9 mio. kr. Det giver et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsel. Der er indstillet et samlet merforbrug fra 2014 på 0,4 mio. kr. til overførsel. Der forventes derfor afdrag på gælden med 50% i Skoler og SFO er På skoleområdet vurderes der samlet set, at være et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug, da der på flere skoler er iværksat en tæt opfølgning, med henblik på at få indhentet underskud fra tidligere år. Endvidere er der for de skoler med merforbrug over 2 % udarbejdet handleplaner se nedenfor. På sortebakkeskolen forventes det dog at gælden bliver øget i 2015 med ca. 1 mio. kr. Sortebakkeskolen har været hårdt trængt pga. af faldende elevtal. Dette er der forsøgt at tage højde for, ved at justere budgettet i begyndelsen af året, i stedet for kun ved de normale elevtalsreguleringer. Budgettet reguleres dermed 3 gange. Derudover er der foretaget de nødvendige tilpasninger. Selvom resultatet udviser et mindreforbrug på nuværende tidspunkt, så skyldes det at overførslerne ikke er godkendt politisk endnu. På folkeskolerne er der overførsel af nettomerforbrug på - 5,0 mio. kr. Såfremt det øvrige på området medregnes, bliver overførslen på 1,0 mio. kr. i mindreforbrug. Generelt er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at skønne regnskab 2015 for skoler og SFO er. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at være en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Det skyldes at der er flere elever fra Rebild Kommune, som modtager skoletilbud i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området får et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Kørsel Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Bidrag til privatskoler og efterskoler Antallet at elever på privatskoler er stigende, samtidig med at elevtallet på efterskoler er faldet lidt i forhold til forrige skoleår. Der forventes derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Midlerne til Fremtidens Folkeskole bruges jævnfør det budget der er vedtaget for anvendelsen heraf. Folkeskolereform For puljen der er afsat på fællesområdet til folkeskolereformen, er det besluttet at skolerne skal søge om midler til konkrete projekter og initiativer. Skolerne har fremsendt ansøgninger for projekter primo 2015, og foreløbigt er der ansøgt om midler til projekter for 4,81 mio. kr. Rammen for hver enkelt skole er fordelt udfra elevtallet. Det er her forudsat, at alle midlerne fordeles til skolerne. Dette kan dog ændres afhængig af hvad udvalget beslutter. Side 3 af 5

4 Øvrige fællesområder skoler Der indgår flere mindre puljer, herunder sprogstøtte, fraværspuljen, SSP arbejde, Skole IT mv. Ud af et samlet budget på 7,0 mio. kr. vurderes der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Under området ligger også jobrotationsprojekt på skoleområdet. Overskuddet anvendes til at finansiere fremtidige PAU-elever. Det forventes at der overføres 1,3 mio. kr. Der anvendes 0,9 mio. kr. til PAU-elever i Vidtgående specialundervisning og særlige dagtilbud På vidtgående specialundervisning vurderes der pt. et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i disponeringsregnskabet på skoleområdet. Derudover forventes der overført 0,9 mio. kr. fra Særlige dagtilbud forventet udgift på 3,3 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er pt. udgifter til 11 børn. handleplaner Dagplejen Afventer beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde Afventer handleplan Børnehaverne i Støvring Nord Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug. At skabe balance i økonomien. Gæld fra tidligere år forventes afviklet over 2 år med 50% i 2015 og Er igangsat ØKV1: et forventes opfyldt i Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Forbrugstilbageholdenhed 50% afdrag på gæld fra 2014 Er igangsat fra 2015 ØKV1: et forventes opfyldt i Terndrup skole Reduktion af personale. Side 4 af 5

5 I 2015 afvikles der ikke. I 2016 og 2017 afvikles der hvert år kr., så underskuddet ved udgangen af 2017 vil være afviklet. Haverslev - Ravnkilde skole Reduktion af personale og mådeholdenhed med indkøb. I 2015 og 2016 afvikles der hvert år kr., så der ved udgangen af 2016 vil være et underskud på kr. I 2017 afvikles de resterende kr. Sortebakkeskolen Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år I 2015 forventes gælden at stige med 1 mio. kr. i 2016 og 2017 vil der blive afdraget 1 mio. kr. i hvert år. Bavnebakkeskolen Personalereduktioner Afvikling af merforbruget kr. 1mio/år i 2015 og 2016 samt kr i 2017 Side 5 af 5