Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 14. maj 2010

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 14. maj 2010 Anlægsbevilling til realisering af Helhedsplanen i forbindelse med Lyngåskolen 1. Resume De bygningsmæssige forhold omkring Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1 og til dels Lyngåkollegiet, Graham Bells Vej 4 har i længere tid været utilfredsstillende. Forholdene er kendetegnet ved, at pavillonerne på Lyngåskolen, som huser en række dagtilbud, har store indeklimaproblemer, som følge af bl.a. skimmelsvamp. Pavillonerne er endvidere utidssvarende. Ligeledes må boformspladserne på Lyngåkollegiet betegnes som utidssvarende. I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2008 afsatte Byrådet en anlægspulje svarende til kr. kr. i 2010-priser, til investeringer på det sociale område. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har den 24. september 2008 besluttet, at den afsatte anlægspulje prioriteres til at gennemføre en helhedsløsning i forbindelse med utilfredsstillende bygningsforhold omkring Lyngåskolen og Lyngåkollegiet. Det besluttedes endvidere, at udarbejde en helhedsplan for realiseringen af de enkelte delprojekter. Århus Kommune Socialforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Jægergården 8100 Århus C M1/2008/ Sagsnummer M1/2008/01580 Sagsbehandler Jens Boye Nørgaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post social@aarhus.dk E-post direkte jeno@aarhus.dk På ovenstående baggrund er der nu udarbejdet en helhedsplan for gennemførelse af erstatningsbyggerier for Karavana, Lyngåkollegiet, Medieværkstedet og Væksthusene. Med udgangspunkt i Helhedsplanen foreslås det at nedrive alle de utidssvarende bygninger på Lyngåskolens grund. På selve Lyngåskolens grund bliver herved skabt plads til opførelse af erstatningsbyggeri for Karavana incl. Medieværkstedet samt erstatningsbyggeri for Lyngåkollegiet. Da en betydelig del af brugerne af Væksthusene er autister, der bor på Tingagergården beliggende i Tilst, foreslås erstatningsbyggeriet for Væksthusene opført på en ledig grund i Tilst, Kileparken 21, der i forvejen ejes af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med en sådan placering vil man kunne understøtte faglig helhedstænkning og rationalitet i kommunens autismetilbud.

2 Realisering af helhedsplanens forslag til erstatningsbyggeri vil føre til tidssvarende og funktionelle bygningsmæssige rammer, der understøtter de aktiviteter, som brugerne udøver i lokalerne. Ligeledes vil de nye boformer til de nuværende beboere på Lyngåkollegiet leve op til den standard, som forventes i dagens samfund. På Lyngåskolens grund vil der blive mulighed for optimal udnyttelse af en række fælles faciliteter. Placeringen af Væksthusene tæt på de øvrige autismetilbud vil indebære såvel faglige som driftsmæssige fordele. Det foreslås, at Helhedsplanens byggerier opdeles i to anlægsprojekter omfattende henholdsvis byggerierne på Lyngåskolens grund og erstatningsbyggeriet for Væksthusene. Den samlede anlægsudgift for begge anlægsprojekter vil beløbe sig til kr. (2010 priser og excl. moms). Denne udgift finansieres via det allerede afsatte rådighedsbeløb kr. og via konvertering af driftsmidler på kr. fra Voksen Handicap til anlægsmidler. Driftsmidlerne tilvejebringes ved sparet husleje i forbindelse med, at den nuværende genhusning af Karavana og Væksthusene ophører samt ved effektiviseringsgevinster i forbindelse med flytning af pladserne fra Lyngåkollegiet til de nye boformer. Erstatningsbyggerierne forventes at kunne ibrugtages omkring årsskiftet 2011/12. Erstatningsbyggerierne vil blive opført til indfrielse af lavenergiklasse 1 krav. Der vil blive overvejet særlige tiltag med fokus på energioptimering i det omfang, budgettet tillader det og i det omfang, der bliver mulighed for at få del i de anlægsmidler, der er afsat i forbindelse med Klimaplan Herudover vil Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse sætte særlig fokus på bæredygtighed i forbindelse med byggeriet. Endelig planlægger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse at anvende sociale klausuler i forbindelse med udbud af byggeopgaven på Lyngågrunden med henblik på at tilvejebringe flere praktikpladser til unge. 2. Beslutningspunkter At 1) den udarbejdede Helhedsplan danner grundlag for gennemførelse af erstatningsbyggeri for Karavana, Væksthusene og Lyngåkollegiet At 2) der meddeles en anlægsbevilling på kr. (løbende priser og excl. moms) til erstatningsbyggeri for Karavana og Lyngåkollegiet incl. nedrivning af pavilloner - på Lyngåskolens grund, Graham Bells Vej 1 Side 2 af 12

3 At 3) der meddeles en anlægsbevilling på kr. (løbende priser og excl. moms) til erstatningsbyggeri for Væksthusene på grunden i Tilst, Kileparken 21 At 4) bevillingerne finansieres ved, at det afsatte rådighedsbeløb på i alt kr. forhøjes med kr. til i alt kr. (2010 priser og excl. moms), der afsættes til de to projekter som vist i tabel 1 At 5) forhøjelsen af rådighedsbeløbet med kr. tilvejebringes ved, at der konverteres driftsmidler på kr. fra området Voksen Handicap til anlægsmidler. 3. Baggrund De bygningsmæssige forhold omkring Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1 og til dels Lyngåkollegiet, Graham Bells Vej 4 har i længere tid været utilfredsstillende. Forholdene er kendetegnet ved, at de pavilloner på Lyngåskolen, som huser en række dagtilbud har store indeklimaproblemer, som følge af bl.a. skimmelsvamp. Pavillonerne er endvidere utidssvarende, og de er alle blevet lukket i løbet af 2008 og Ligeledes må boformspladserne på Lyngåkollegiet betegnes som utidssvarende. I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2008 afsatte Byrådet en anlægspulje svarende til kr. kr. i 2010-priser, til investeringer på det sociale område. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse besluttede den 24. september 2008, at den afsatte anlægspulje prioriteres til at gennemføre en helhedsløsning i forbindelse med de utilfredsstillende bygningsforhold omkring Lyngåskolen og Lyngåkollegiet. Det besluttedes endvidere, at udarbejde en helhedsplan for realiseringen af de enkelte delprojekter. Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede rammer for og sammenhængen mellem de enkelte delprojekter i tilknytning til Lyngåskolen og Lyngåkollegiet. Helhedsplanen er./. vedlagt som bilag til indstillingen. På Lyngåskolens grund, Graham Bells Vej 1, er der i dag selve Lyngåskolen. På samme grund forefindes også pavillonerne, der indtil januar 2010 husede Karavana, og som har været anvendt af Vækst- Side 3 af 12

4 husene og Medieværkstedet samt endelig Neurohuset. Lyngåkollegiet ligger på den anden side af vejen på adressen Graham Bells Vej 4. Selve Lyngåskolen er en specialskole under Århus Kommune for unge og voksne med fysisk og psykisk handicap samt unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder og voksne med erhvervede hjerneskader. Kunstnerhuset Karavana er et dagtilbud med 30 pladser, der henvender sig til målgruppen af voksne med fysisk og psykisk handicap. Karavana er et kunstnerisk tilbud, hvor man beskæftiger sig med teater, musik og kunst. Gennem årene har Karavana udviklet sig til at være et professionelt teater, orkester og atelier med galleri i Århus midtby. Organisatorisk er Karavana en del af Lyngåskolen. Væksthusene er drifts- og ledelsesmæssigt en del af Århus Kommunes tilbud til voksne fysisk og psykisk handicappede med autisme. Væksthusene benævnes også Tingagergårdens Aktivitetscenter, Dagcenter og Daghjem. Boligmæssigt tilbydes der pt. 14 pladser til denne målgruppe på Tingagergården i Tilst. I Anlægsplan for det sociale område foreslås en udvidelse og modernisering af boligerne til målgruppen, og i Driftsområdet Voksenhandicaps Udviklingsplan har man bl.a. en strategi, der indebærer etablering af et kommunedækkende Center for Autisme på voksenområdet. Centeret skal rumme bo- og bostøttetilbud, aktivitets- og samværstilbud. Der vil være et væsentligt brugersammenfald mellem det fremtidige botilbud og Væksthusenes aktivitetstilbud. I Medieværkstedet arbejder unge og voksne med fysisk og psykisk handicap med musik og medieproduktion. Der er bands, som optræder, producerer og indspiller egen musik. På mediesiden arbejdes med produktion af både tv og radioudsendelse. Lyngåkollegiet blev etableret i 1967 og bygningerne ejes af LEV. Flere driftsherrer nu Århus Kommune har i tidens løb lejet bygningerne. Kollegiets målgruppe er unge, som på kollegiet får tilbudt et ungdomsmiljø for voksne med fysisk og psykisk handicap og sent udviklede. Beboerne lærer sammen med andre unge at blive så selvhjulpne, at de i løbet af 3 5 år kan flytte i bofællesskab eller anden bolig. Lyngåkollegiet fungerer også som kostskole for Lyngåskolen, idet beboerne kan bo på kollegiet under skoleopholdet. Side 4 af 12

5 Neurohuset beliggende i den gamle pedelbolig på Lyngåskolens grund - er et undervisningstilbud til personer med en erhvervet hjerneskade. Selve Lyngåskolen og Neurohuset har til huse i velfungerende bygninger og er ikke omfattet af helhedsplanens foreslåede ændringer ud over, at deres bygningsmasse er tænkt ind i den nye sammenhæng. Som anført er pavillonerne plaget af massive indeklimaproblemer, og tilbuddene som hidtil har benyttet pavillonerne er i løbet af 2008 til januar 2010 blevet genhuset. Væksthusene for autister er genhuset på Søndervangen 91 i Viby fra august Medieværkstedet er genhuset i et lejemål på Fuglsangsallé 18, i Hasle, og Karavana er genhuset i lokaler på Nørre Boulevards skole. Pavillonerne er samtidigt nedslidte og utidssvarende. Det samme gør sig gældende for boformerspladserne på Lyngåkollegiet, der også må betegnes som utidssvarende til formålet. 4. Den forventede effekt Realisering af helhedsplanens forslag til erstatningsbyggeri vil føre til tidssvarende og funktionelle bygningsmæssige rammer, der understøtter de aktiviteter, som brugerne udøver i lokalerne. Ligeledes vil de nye boformer leve op til den standard, som forventes i dagens samfund. Placeringen af Karavana, Medieværkstedet og Lyngåkollegiet i tilknytning til Lyngåskolen vil set fra brugerens side bidrage til sammenhæng og helhed i tilbudene og give mulighed for optimal udnyttelse af fælles faciliteter. Placering af Væksthusene i geografisk tilknytning til de øvrige autismetilbud vil foruden de nye optimale rammer for personer med autisme give faglige og driftsmæssige fordele. 5. De planlagte ydelser Den udarbejdede Helhedsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvorledes der kan tilvejebringes erstatningsbyggeri for de utidssvarende og miljøbelastede bygninger omkring Lyngåskolen. Helhedsplanen indeholder en beskrivelse af de nuværende forhold og forslag til fremtidige forhold, herunder dispositionsforslag, tids -og økonomirammer samt forslag til udbudsform. Som udgangspunkt foreslås det at nedrive alle de utidssvarende bygninger på Lyngåskolens grund. De velfungerende bygninger på grun- Side 5 af 12

6 den, som bevares, er Lyngåskolen og Neurohuset. På selve Lyngåskolens grund bliver herved skabt plads til opførelse af erstatningsbyggeri for Karavana incl. Medieværkstedet samt erstatningsbyggeri for Lyngåkollegiet. Herved tilgodeses sammenhængen mellem tilbuddene set fra beboere og brugeres side, og der skabes muligheder for fælles udnyttelse af en række faciliteter. I Anlægsplan er det foreslået at ombygge Lyngkollegiet til ældre og demente med fysisk og psykisk handicap, hvorved der vil kunne samarbejdes med demensplejehjemmet Caritas på nabogrunden. Da en betydelig del af brugerne af Væksthusene er autister, der bor på Tingagergården beliggende i Tilst, foreslås erstatningsbyggeriet for Væksthusene opført på en ledig grund i Tilst, Kileparken 21, der i forvejen ejes af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med en sådan placering vil man kunne understøtte faglig helhedstænkning og rationalitet i kommunens autismetilbud. Grunden er på i alt m2 og henligger som et grønt areal. Arealet er i lokalplanen udlagt til institutionsformål samt offentlig og privat servicevirksomhed. Arealet er så stort, at det i fremtiden vil kunne huse flere bygninger end Væksthusene. Erstatningsbyggerierne vil blive opført til indfrielse af lavenergiklasse 1 krav. Der vil blive overvejet særlige tiltag med fokus på energioptimering i det omfang, budgettet tillader det og i det omfang, der bliver mulighed for at få del i de anlægsmidler, der er afsat i forbindelse med Klimaplan Herudover vil Magistratsafdelinge for Sociale Forhold og Beskæftigelse sætte særlig fokus på bæredygtighed i forbindelse med byggeriet. Nedenfor følger en kort omtale af de tre byggerier. 1. Opførelse af 30 dagtilbudspladser til Kunstnerhuset Karavanas 30 brugere på Lyngåskolens område, Graham Bells Vej 1, som erstatning for de nuværende pavilloner. På Lyngåskolens grund opføres nye lokaler, der skal rumme Karavanas 30 dagtilbudspladser. Nybyggeriet vil rumme atelier og galleri for arbejdende kunstnere, teatersal med tilhørende øvesal, musiklokaler og indspilningsfaciliteter. Helhedsplanen lægger op til et byggeri, hvor Medieværkstedet indgår som en integreret del med størst mulig lokalefællesskab med Karavana. I alt nybygges m2. 2.Opførelse af 14 boformspladser på Lyngåskolens område til erstatning for det nuværende Lyngåkollegie. Side 6 af 12

7 Der foreslås opført 14 nye boliger i form af boformer med servicearealer på Lyngåskolens grund som erstatning for utidssvarende boformer ved den selvejende institution Lyngåkollegiet. De nye boformer skal anvendes som midlertidige boliger/skolehjemspladser for elever, der har et 3-årigt undervisningsforløb på Lyngåskolen. De 14 boformer skal bygges, hvor de utidssvarende pavilloner p.t. er placeret. Boligerne bliver 2 rums boliger med eget bad/toilet samt køkkenniche. Den enkelte bolig vil være på brutto 65 m2 incl. fællesareal. Hertil kommer et serviceareal. I alt nybygges ca m2 fordelt på 2 etager. Efter ibrugtagning af bofællesskabet Bronzealdertoften i 2008 og de 14 nye boformer ved Lyngåskolen, vil Lyngåkollegiet være tomt. I Anlægsplan for det sociale område er der fremlagt forslag til, hvorledes Århus Kommune fremover kan anvende Lyngåkollegiet til ældre og demente med fysisk og psykisk handicap, hvorved der vil kunne samarbejdes med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg vedrørende den sygeplejefaglige indsats, idet Magistratsafdelingen har et demensplejehjem på nabogrunden. 3. Opførelse af 30 dagtilbudspladser til autismetilbuddet Væksthusene til erstatning for de nuværende pavilloner. Ved erstatningsbyggeriet til Væksthusene i Tilst, skal der tages højde for brugergruppens specielle behov, hvilket bl.a. indebærer, at der skal skabes små overskuelige rammer, hvor man ikke forstyrrer hinanden. Brugerne skal derfor være inddelt i mindre grupper. Den samlede byggeri til Væksthusene forventes at blive på m2 Byggeriet vil give plads til i alt 30 brugere. Heraf planlægges 23 at komme fra det nuværende autismetilbud, medens de sidste 7 pladser planlægges anvendt til den løbende udvidelse af antallet af pladser på dagtilbudsområdet. 6. Organisering af indsatsen Den overordnede Helhedsplan vil danne grundlag for den videre detaljeplanlægning og gennemførelse af de enkelte delprojekter i Helhedsplanen. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse planlægger i den forbindelse med, at Helhedsplanens forskellige byggerier udbydes og realiseres som to anlægsprojekter. Byggeriet på selve Lyngåskolens grund planlægges udbudt som en totalentreprise, evt. med forudgående prækvalifikation. Forud for ud- Side 7 af 12

8 bud udarbejdes byggeprogram og projektforslag. Totalentreprisemodellen foretrækkes i dette tilfælde for at sikre helheden mellem de forskellige dele på Lyngåskolens grund. Arkitektfirmaet Poulsen & Partnere, der har forestået udarbejdelsen af Helhedsplanen, vælges som bygherrerådgiver i forbindelse med projekterne på Lyngåskolens grund. Firmaet har stor erfaring indenfor byggeri til denne målgruppe og var endvidere rådgiver i forbindelse med opførelsen af Lyngåskolen. Med den valgte model skal arkitektfirmaet forestå udarbejdelse af byggeprogram og projektforslag samt forestå udbud og tilsyn i byggeperioden. Udbudsformen i forbindelse med erstatningsbyggeriet for Væksthusene vil være udbud i fagentrepriser. Endvidere planlægger Magistratsafdelinge for Sociale Forhold og Beskæftigelse at anvende sociale klausuler i forbindelse med udbud af byggeopgaven på Lyngågrunden med henblik på at tilvejebringe flere praktikpladser til unge. Dette kan ske ved, at det i kontrakten med den vindende tilbudsgiver indgår et krav om et antal praktikpladser i forbindelse med udførelse af opgaven. Der forventes byggestart på begge projekter primo 2011 og ibrugtagning ca. 1 år senere. I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen har der været gennemført partshøring vedrørende opførelse af de 14 boliger ved Lyngåskolen. Der er ikke fremkommet bemærkninger til byggeriet og Planlægning og Byggeri har på den baggrund i skrivelse af 16. marts 2009 meddelt principiel tilladelse til byggeriet. Skrivelsen vedlægges. Der har ligeledes været afholdt naboorientering vedrørende forslaget om etablering af Væksthusne på Kileparken i Tilst. Naboorienteringen blev afholdt den 10. december Fra naboerne var der positive tilkendegivelser til såvel projektet som de kommende nye beboere. Herudover havde naboerne en række forskellige holdninger til det tinglyste vejudlæg, som vist i lokalplanen. Bl.a. ønskede naboerne, at vejen ikke bliver gennemgående. Disse holdninger vil i forbindelse med den videre sagsbehandling blive formidlet til Afdelingen for Trafik og Veje. Helhedsplanen og nærværende indstilling har været forelagt Handicaprådet og Det sociale Forbrugerråd til høring. Høringssvarene er./. vedlagt. Side 8 af 12

9 Handicaprådet anfører i sit svar, at Handicaprådet støtter forslaget og tiltræder indstillingen. Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger. Det Sociale Forbrugerråd udtaler, at man er tilfreds med, at de udtjente og svampebefængte bygninger erstattes af nye og tidssvarende, og at der sker en hensigtsmæssig lokalisering af Væksthusene. Ligeledes er man tilfreds med, at der er indbygget en fremtidssikring af kapaciteten ved byggeriet i Kileparken Det Sociale Forbrugerråd anfører endvidere, at man forudsætter,at sundhedsmyndighederne er inde over med sikring af (inde-)klimaet mod støj- og partikelforurening som følge af trafikken i områderne. Magistratsafdelingen kan i den forbindelse oplyse, at gældende lovgivning og krav til miljø og klima vil blive overholdt. Det Sociale Forbrugerråd anfører endvidere en række argumenter for og imod at placere de nye boliger tæt på skolen. Magistratsafdelingen er enig i disse overvejelser, og finder at den valgte placering tilgodeser både nærhed til skolen og derved medfører et sammenhængende ungemiljø samt nærhed til det større boligområde med indkøbs- og servicefaciliteter, som kan træne beboerne i brug af netværk i boligområdet. Endelig anfører Det Sociale Forbrugerråd, at byggeriet i Kileparken kommer til at ligge i nærheden af misbrugsinstitutioner og spørger i den forbindelse om der er taget stilling til behovet for afskærmning af beboerne. Magistratsafdelingen kan oplyse, at problemstillingen vil blive afklaret i den videre planlægning af Væksthusenes placering på grunden i Kileparken. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1. Anlægsudgifter og rådighedsbeløb I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen er der fortaget økonomiske beregninger over de forventede anlægsudgifter i forbindelse med realisering af erstatningsbyggerierne. Anlægsudgifterne, der efterfølgende er justeret og fremskrevet, fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Anlægsudgifter ifm. erstatningsbyggeri for Karavana, Lyngåkollegiet og Væksthusene I kr. og 10-priser Anlægsudgift Side 9 af 12

10 I alt Erstatningsbyggeri for Karavana Erstatningsbyggeri for Lyngå Kollegiet Byggeri på Lyngåskolens grund i alt Erstatningsbyggeri for Væksthusene Total Det fremgår af tabel 1, at den samlede anlægsudgift i forbindelse med de tre erstatningsbyggerier vil beløbe sig til i alt kr. Anlægsudgiften for de to byggerier på Lyngåskolens grund forventes at blive kr., medens erstatningsbyggeriet for Væksthusene vil beløbe sig til kr. Den samlede anlægsudgift på kr. til erstatningsbyggeriet på Lyngåskolens grund fordeler sig med kr. i 2010 og kr. i Anlægsudgiften til erstatningsbyggeriet for Væksthusene på i alt kr. fordeler sig med kr. i 2010 og kr. i Det foreslås, at rådighedsbeløbene afsættes i overensstemmelse med denne tidsplan for byggerierne Bevilling Den samlede bevilling i løbende priser til byggeriet på Lyngåskolens grund er herefter på kr.(excl. moms), idet rådighedsbeløbet i 2011 er fremskrevet med 2,8 %. På tilsvarende vis er bevillingen i løbende priser til erstatningsbyggeriet for Væksthusene herefter på kr.(excl. moms) Finansiering af anlægsudgifter. I henhold til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses beslutning den 24. september 2008 skal den afsatte anlægspulje i forbindelse med budget 2008 anvendes til finansiering af erstatningsbyggerierne. Puljen lyder på kr. (2010 priser). Den resterende udgift på kr. foreslås finansieret ved, at der konverteres driftsmidler fra området Voksen Handicap til anlægsmidler. Driftsmidlerne fremskaffes på følgende måde: I forbindelse med genhusning af Karavana og Væksthusene afholder Voksen Handicap i dag en husleje på henholdsvis kr. og kr. Disse driftsudgifter ophører, når nybyggeriet tages i brug. Hertil kommer, at flytningen af pladser fra Lyngåkollegiet til de nye boformer forventes at indebære en effektiviseringsgevinst på ca kr. Side 10 af 12

11 Den samlede anlægsudgift på kr. kan således finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på kr. og via konvertering af driftsmidler på kr. til anlægsmidler. Udgiften på kr. var oprindelig planlagt finansieret via en kapitalisering af det takstmæssige bygningsbidrag i forbindelse med de nye ventelistepladser og ved anvendelse af principperne for driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Efter Byrådets beslutning om et midlertidigt stop for driftsfinansierede anlægsinvesteringer i relation til Århus Kommunes likviditet kan denne finansieringsmetode ikke anvendes. Hvis afklaringen med Indenrigsministeriet medfører, at der kan optages lån til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med byggeriet, vil overførselen af driftsmidler blive erstattet af låneoptagelse samt en driftsfinansieret anlægsinvestering og driftsmidlerne tilbageføres til Voksen Handicap. 7.4 Driftsudgifter På nær udvidelse af Væksthusene består byggeriet af erstatningspladser og vil ikke have driftsmæssige konsekvenser. Driftsudgifterne i forbindelse med udvidelse af Væksthusene med 7 pladser finansieres ved anvendelse af den afsatte ramme til udvidelse af pladstallet på dagtilbudsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetforliget 2008, idet der her blev afsat 2,5 mio. kr. i 2008 stigende til 9,7 mio. kr. i Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1:Helhedsplan for områderne Graham Bells Vej 1, Skejby og Kileparken 21, Tilst. Maj 2009 (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2:Skrivelse af 16. marts 2009 fra Planlægning og Byggeri vedr. partshøring. (kopi til alle/+ elektronisk) Side 11 af 12

12 Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet og Det Sociale Forbrugerråd (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 4: Sagsnr.: T (vedlagt originalsag/- elektronisk) Bilag 5: Bev. Program: AB og AB (vedlagt originalsag/- elektronisk) Tidligere beslutninger Budgetforliget vedrørende budget 2008 Side 12 af 12