Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn
|
|
- Olaf Danielsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både busdrift og handicapkørsel beløber sig til 492 mio. kr., mens indtægterne er 240 mio. kr., svarende til en samlet selvfinansiering på ca. 49 %. Tallene er baseret på indmeldinger fra de enkelte kommuner samt fra FynBus konkrete oplæg til budget 2007 samt på beslutningerne på mødet den 9. maj 2006 i den foreløbige bestyrelse for trafikselskabet, herunder at den oprindeligt forudsatte takststigning på 6,1 % på de regionale ruter er reduceret til 3,0 % og at et fælles takstsystem (takstmodel B) etableres med virkning fra januar De enkelte enheder bidrager til trafikselskabet ved at betale nettoomkostningen ved den busdrift der vedrører den enkelte kommune/region, ved at betale en forholdsmæssig andel af trafikselskabets administration og for kommunernes vedkommende ved at betale for alle omkostninger til drift og administration af handicapordningen. Forudsætningerne for budgettet og den konkrete byrdefordeling er beskrevet i budgetbilaget, ligesom de enkelte enheders bidrag fremgår.
2 - 2 - Bilag 1 Budgetoplæg 2007 for trafikselskab Fyn, finansiering og budgetforudsætninger Indtægter i mio. kr. Indtægt i bussen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. Drift af busruter Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration, busdrift Administration, handicapkørsel Driftsudgift handicapkørsel Total Årets resultat Finansiering Busdrift kommunernes andel Busdrift regionens andel Årets resultat busdrift Årets resultat handicapkørsel
3 Finansiering (1000 kr.) I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg- Midtfyn Bogense Langeland Indtægt busruter i alt Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Etablering af fælles takstsystem (takstmodel B) Total Nettobidrag busdrift Nettoforbrug til handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer A,kontrakt, regionalruter Køreplantimer A-kontrakt bybusser Køreplantimer B-kontrakt Køreplantimer C-kontrakt Køreplantimer D-kontrakt Køreplantimer i alt Handicapbrugere Handicapture (jan kvartal)
4 Beregningsforudsætninger for udgangsbudget 2007 for Trafikselskab Fyn af 5. maj 2006, revideret 16. maj 2007 Tal vedr. Regionen: - Budgettal for regionen er baseret på konkret budgetoplæg 2007 for FynBus med udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau for køreplan 2006/2007 samt uændret kørselsomfang i K2007/ Der er indregnet takststigning i januar 2007 på 3,0 % på de regionale ruter, svarende til et forventet merprovenue på ca. 3 mio. kr. - Regionen finansierer nettoomkostningen på regionale ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende regionale ruter på nær rute 841 (Tommerup-Glamsbjerg), rute 990 (Marstal-Ærøskøbing-Søby) og rute 991 (Marstal-Ommel-Kragenæs-Marstal) defineres som regionale ruter - Regionen finansierer en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til regionalruternes andel af de samlede køreplantimer. Tal vedr. kommunerne: - Kørselsudgifter fremskrevet i forhold til udviklingen i Amtsrådsforeningens index for entreprenørbetaling, i lighed med det princip der anvendes på de regionale ruter - Uændret aktivitetsniveau - Passagerindtægter dækker over alle former for indtægter, herunder intern overførsel, bus/tog og statstilskud, og er i budgetoversigten henført under indtægt i bussen. - Der er ikke forudsat takststigninger i den kommunale kørsel - Kommunerne finansierer nettoomkostningen på lokal- og bybus ruter, der forløber inden for egen kommune (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende lokal- og bybusruter samt rute 841 (henføres til Ny Assens Kommune), rute 990 (henføres til Ærø Kommune) og rute 991 (henføres til Ærø Kommune) defineres som lokal- eller bybusrute - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til den enkelte kommunes andel af de samlede køreplantimer. - Kommunerne finansierer hver nettoomkostningerne til den handicapkørsel, der udføres af kommunens brugere - Der er for handicapkørslen indregnet en takststigning i 2007 på 6 %, svarende til et merprovenue på 0,240 mio. kr. - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger til handicapkørslen i forhold til andelen af brugere (pr. januar 2006) og antallet af ture i ordningen (januar kvartal 2006 opregnet til årsniveau), idet disse andele vægter ligeligt. Tal vedr. de administrative omkostninger: - Udgifter til rutebilstationer og trafikoplysning er baseret på FynBus regnskab 2005 fremskrevet med omkostningsudviklingen for regional busdrift - Udgifterne til stoppesteder og billetmaskiner er baseret på konkret vurdering for 2007 på baggrund af budgetter for FynBus og Odense Bytrafik, herunder engangsinvesteringen i fælles takstsystem på 9,5 mio. kr.
5 Udgifter til markedsføring, køreplaner, reklamer er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det samlede antal køreplantimer - Udgifter til kvalitet og udvikling er baseret på konkret vurdering, idet der for udgifter til TITSAM og bus/tog er opjusteret i forhold til det samlede antal busser i trafikselskabet - Personaleomkostninger er vurderet på baggrund af rapport om oplæg til organisering af trafikselskabet - Udgifter til ejendom og lejemål er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det forventede antal medarbejdere i trafikselskabet. - Omkostninger i øvrigt, der ikke relaterer sig til entreprenørbetalingen er baseret på regnskab 2005 og fremskrevet med 3 % årligt.
Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn
Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både
Læs mereUdgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.)
Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) note Indtægter i mio. kr. 1 Indtægt i bussen 144.461 3 Indtægt på kortsalgssteder 27.074 4 Uddannelseskort og SU-kort 32.161 5 Skolekort 4.709 7 Tilbageførsel, salg af
Læs mereBudget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)
Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen 134.099 2 Indtægt på Vestbanen 2.906 3 Indtægt på kortsalgssteder 72.754 4 Uddannelseskort og SU-kort 38.489 5 Skolekort 29.695
Læs mere(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007
Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og
Læs mereFynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Tirsdag, den 1. juli 2008 kl Tolderlundsvej 9
FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Tirsdag, den 1. juli 2008 kl. 17.00 19.00 Tolderlundsvej 9 Deltagere: Formand Steen Møller Næstformand Poul Weber
Læs mereNotat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.
Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for
Læs mere36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012
36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og
Læs mereHoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.
Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000
Læs mereFynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense
FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense
Læs mereNotat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus
Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereEftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012
Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.
Læs mereBudgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011
Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mereBudgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune
Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereBudgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune
Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereTrafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden
Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereFynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00
FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000
Læs mereForslag til Budget 2011 til politisk høring
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereREFERAT FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB. Fredag den 12. oktober Sags nr.: Repræsentantskabsmedlemmer:
REFERAT FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB Fredag den 12. oktober 2018 Sags nr.: 201809-20552 mer: Morten Andersen, Nordfyn Leif Rothe Rasmussen, Assens Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Jesper Hempler, Kerteminde
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereNordjyllands Trafikselskab juni 2010
Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereTrafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden
Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig
Læs mereNotat. Forventet 2015 og budget 2016
FynBus 4. juni Bilag 1.1 Indhold Notat og budget Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 7 Passagerindtægter...
Læs mereTabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007
Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4
Læs mereTrafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden
Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereNøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018
Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2018 28. november 2018 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0
Læs mereÆRØ KOMMUNE. Ærø kommune Statene Ærøskøbing Tlf. nr september 2009
ÆRØ KOMMUNE Ebbe.Jensen@Regionsyddanmark.dk Ærø kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 jof@aeroekommune.dk Sikkerpost@aeroekommune.dk Sagsbeh.: JF 3. september 2009 Opfølgning
Læs mereTabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008
Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter
Læs merePkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereNøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019
Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2019 21. juni 2019 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling...
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000
Læs merePassagerstatistik 1. halvår 2013
Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000
Læs mereTrafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden
Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for
Læs mereØkonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396
Læs mereBudget 2012 med overslagsår Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt. samt bilag Takster
Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: 50-04-06-1-11 Budget 2012 med overslagsår 2013-2015 Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt samt bilag Takster 1 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr.
Læs mereRepræsentantskabsmøde i Sydtrafik
J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereForventede udbud for buskørsel i perioden
Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 15. februar 2018 Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig buskørsel ses i Tabel
Læs mereUd fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:
Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ikast-Brande Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.500.375 14.018.000 13.654.000 14.141.000 487.000
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereTrafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006
Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000
Læs mereFynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. maj 2012 kl
FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. maj 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense
Læs mereSkive Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986
Læs mereForventede udbud for buskørsel i perioden
Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 3. juli 2018 Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig buskørsel ses i Tabel 1 nedenfor.
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Fredensborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia
Læs mereDAGSORDEN FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9. Torsdag den 18. januar 2018 kl Sags nr.:
DAGSORDEN FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 18.00 Sags nr.: 201801-18107 Deltagere: Morten Andersen, Nordfyn Anders W. Berthelsen, Odense
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083
Læs mereFynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense
FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til
Læs mereRuteaktivitet og økonomi januar-december 2014
aktivitet og økonomi januar-december Indhold Indledning... 2 Historisk oversigt... 3 Regionale r... 5 Odense kommune... 7 Fælleskommunale r... 9 Side 1 af 9 Indledning Nærværende notat viser udviklingen
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000
Læs mereUddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus
Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter
Læs mere