Resultatrevision 2012

Transkript

1 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre tabeller: En resultatoversigt der viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper i forhold til måneden før og samme måned året før. Desuden sammenlignes med de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale som viser, hvad Brøndby Kommune kunne spare, hvis antallet af fuldtidspersoner på de forskellige offentlige forsørgelsesydelser lå på samme niveau som gennemsnittet for sammenligningsgrundlaget. Et scorecard med resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret for ministerens beskæftigelsespolitiske mål i forhold til samme måned året før. Desuden sammenlignes med de andre jobcentre i klyngen. Yderligere indeholder Resultatrevision 2012 en opfølgning på mål og resultatkrav for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Brøndby gennemgår og kommenterer Jobcentrets indsats og resultater baseret på det nævnte materiale. Desuden vurderer Jobcenteret, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats Resultatrevision 2012 omhandler et år, der har været præget af usikkerhed på arbejdsmarkedet. Det har været en konstant udfordring for jobcenteret, at der var for mange ledige til for få ledige stillinger. I Jobcenter Brøndby har dette betydet, at der ved udgangen af 2012 var flere ledige end ved udgangen af 2011, dette gælder både generelt og for unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere specifikt. Selvom den overordnede udvikling på beskæftigelsesområdet har medført flere ledige, har der samtidig været fremgang at spore på andre områder af beskæftigelsesindsatsen i form af et faldende antal i flere af jobcentrets målgrupper herunder i flere af de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Jobcenter Brøndby havde fra starten af 2012 følgende målsætninger for ministermålene: Mål 1. Arbejdskraftreserven skal begrænses til 715 personer i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Mål 2. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 122 personer i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december Mål 3. let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 663 personer i december 2012, svarende til et fald på 7,5 % fra december 2010 til december Mål 4. let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1510 personer i december 2012, svarende til et fald på 5 % fra december 2010 til december Det skal bemærkes, at mens tabellerne i Resultatrevision 2012 sammenligner december 2012 med december 2011, omfatter målsætningerne for ministermålene i Jobcenter Brøndby perioden december 2010 december

2 Udviklingen på arbejdsmarkedet samt ændringer i forudsætninger og prognoser gjorde det nødvendigt at revidere alle fire ministermål allerede tidligt i 2012, de reviderede mål for 2012 er: Mål 1. Arbejdskraftreserven skal begrænses til 837 personer i december 2012, svarende til en stigning på 6,5 % fra december 2010 til december Mål 2. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 137 personer i december 2012, svarende til en uændret tilgang fra december 2010 til december Mål 3. let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 742 personer i december 2012, svarende til en stigning på 3,6 % fra december 2010 til december Mål 4. let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1621 personer i december 2012, svarende til en stigning på 2,2 % fra december 2010 til december Resultatoversigt - Brøndby Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. Ift. samme Gnsn. udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. året før, klyngen ift. før, pct. før, pct. pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner

3 Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: let af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Kommentarer til Resultatoversigten: Resultatoversigten for Jobcenter Brøndby viser niveauet for og udviklingen i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i forhold til ministerens beskæftigelsespolitiske mål, antallet af offentligt forsørgede på de forskellige ydelser samt aktivering og opfyldelse af minimumskrav. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål: Status for ministerens beskæftigelsespolitiske mål i Jobcenter Brøndby er ultimo 2012, at kun et af de fire ministermål er opfyldt. Det drejer sig om målet for tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, hvor både det oprindelige og det reviderede mål er opfyldt. Et af målene for både Beskæftigelsesministeren og Jobcenter Brøndby er at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven mest muligt. På trods af revideringen af målet i starten af 2012 er målet for stigningen i arbejdskraftreserven ikke opfyldt ultimo 2012, da arbejdskraftreserven i Brøndby er steget 18 % fra december 2010 til december Som det fremgår af Resultatoversigten, er arbejdskraftreserven steget 11 % fra december 2011 til december 2012, så arbejdskraftreserven er steget mere i 2012 end i Den fortsatte stigning i arbejdskraftreserven er yderligere problematisk, da den kan medføre stigninger i både langtidsledigheden og antallet af udfaldstruede ledige. Det eneste af de fire ministermål, der er opfyldt i Jobcenter Brøndby ultimo 2012, er målet for tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. Denne tilgang er faldet 18 % fra december 2010 til december 2012, hvilket er mere end forventet. Den positive udvikling er foregået fra december 2010 til langt ind i 2012, hvor tilgangen til permanent offentlig forsørgelse faldt uafbrudt. 3

4 Udviklingen i antallet af unge under 30 å på offentlig forsørgelse vendte i 2011, så ungeledigheden steg fra 2010 til Den negative udvikling på ungeområdet fortsatte i 2012, antallet af offentligt forsørgede unge ligger i 2012 konsekvent over i Selvom målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse blev revideret tidligt i 2012, er målet for ungeledigheden ikke opfyldt ultimo let af unge på offentlige ydelser er steget 12 % fra december 2010 til december 2012, heraf 5 % fra december 2011 til december 2012 som det fremgår af Resultatoversigten. Det sidste ministermål omhandler integrationen på arbejdsmarkedet i form af antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Dette mål er ikke opfyldt i Jobcenter Brøndby ultimo 2012, da antallet af offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget 7 % fra december 2010 til december Stigningen var på 4 % fra december 2011 til december 2012, så stigningen er jævnt fordelt mellem 2011 og Offentligt forsørgede fordelt på ydelsesgrupper: Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse er stabilt i Brøndby i 2012, udviklingen fra december 2011 til december 2012 har dog været forskellig for jobcentrets forskellige målgrupper. Der er kommet lidt flere a-dagpengemodtagere i 2012 både i arbejdskraftreserven og som helhed. På kontanthjælpsområdet er der tale om markante ændringer i Der er kommet betydeligt flere jobklare kontanthjælpsmodtagere især i arbejdskraftreserven, samtidig er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget betydeligt. Til gengæld er der tale om et stort fald i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Ændringerne på kontanthjælpsområdet er resultatet af en bevidst strategi fra jobcentrets side i retning af at begrænse antallet og andelen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse med permanent offentlig forsørgelse er det nyt, at ministermålet i 2012 omhandler tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, ministermålet vedrørte tidligere antallet på permanent offentlig forsørgelse. Ser man på antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse, er dette antal faldet en smule i Jobcenter Brøndby i Der er også i 2012 et lille fald i antallet på førtidspension, antallet af førtidspensionister falder en smule fra år til år, men faldet er vedvarende. I 2012 er der en lille stigning i antallet i fleksjob, til gengæld er der et stort fald i antallet på ledighedsydelse. Der er ikke længere noget officielt beskæftigelsespolitisk mål på sygedagpengeområdet. På trods af dette har Jobcenter Brøndby fortsat fokus på antallet af sygedagpengesager i almindelighed og på antallet af langvarige sygedagpengesager i særdeleshed, da især de sidste er en del af fødekæden til permanent offentlig forsørgelse. Også i 2012 har Jobcenter Brøndby haft en positiv udvikling på sygedagpengeområdet, især i form af et fald i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Dette fald er på 7,7 % fra december 2010 til december 2012, i sammenligning med et mål om et fald på 5 % i denne periode. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet i Brøndby i 2012 ligger i forlængelse af udviklingen 2011 og let af revalideringsforløb er faldet fra 2011 til 2012, antallet af forrevalideringsforløb er steget lidt. Aktivering og minimumskrav: Jobcenter Brøndby opfylder generelt sine minimumkrav til jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden, det kniber dog med aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Brøndby har gennemgående haft et pænt niveau for rettidigheden i 2012 både absolut og relativt, hvilket er i forlængelse af både 2011 og Rettidigheden er bedre for jobsamtaler end for aktiveringstilbud og højere for a-dagpengemodtagere 4

5 end for kontanthjælpsmodtagere. Aktiveringsgraden i Jobcenter Brøndby er faldet for alle grupper fra december 2011 til december Besparelsespotentiale - Brøndby Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Potentiel Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner reduktion af på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. antal af befolkningen i af befolkningen i fuldtidsperson jobcentret klyngen er ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,85 3, ,7 Kontanthjælp 5,78 4, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,28 0, ,4 Sygedagpenge 2,36 1, ,0 Ledighedsydelse 0,33 0, ,7 Fleksjob 1,21 1, ,0 Førtidspension 8,50 5, ,0 I alt 22,32 18, ,0 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Besparelsespotentiale: Besparelsespotentialet er opgjort på de forskellige typer offentlig forsørgelse. Hvis jobcentrets/kommunens andel af befolkningen på én type forsørgelse er højere end gennemsnittet i klyngen, er besparelsespotentialet den besparelse, der kan opnås, hvis andelen på den pågældende ydelse falder til gennemsnittet for klyngen. I det samlede besparelsespotentiale medregnes kun de forsørgelsesydelser, hvor kommunen har højere udgifter end gennemsnittet i klyngen, mens de ydelser ikke indgår, hvor kommunens udgifter er lavere end gennemsnittet. Oversigten over besparelsespotentialet viser, at Brøndby også i 2012 især skiller sig ud ved at have mange borgere på førtidspension. Således er 8,50 % af kommunens indbyggere førtidspensionister, mens det tilsvarende tal i klyngen er 5,64 %. Hvad de andre forsørgelsesydelser angår, har Brøndby også flere 5

6 kontanthjælpsmodtagere og flere modtagere af sygedagpenge, mens der er færre personer på a-dagpenge og revalidering. Især den høje andel førtidspensionister medfører, at Brøndby har en højere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse i alt end klyngen, nemlig henholdsvis 22,32 % og 18,00 %. Denne forskel resulterer i, at Brøndby har et beregnet besparelsespotentiale på i alt 89 mio. kr. Besparelsespotentialet i Brøndby er steget fra 83 mio. kr. i 2011 til 89 mio. kr. i 2012, fordi andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse er steget mere i Brøndby, end i klyngen. Denne udvikling er i modsætning til fra 2010 til 2011, hvor besprelsespotentialet i Brøndby faldt en smule. Et væsentligt bidrag til Brøndbys betydelige besparelsespotentiale er kommunens demografiske sammensætning, den medfører især mange førtidspensionister både absolut og relativt men også forholdsvis flere kontanthjælpsmodtagere. Denne konklusion bakkes op af SFI s baggrundsanalyse forud for klyngesammensætningen, hvor Brøndby var den relativt mest belastede kommune på kontanthjælpsområdet i den sammensatte klynge. Det må derfor forventes, at Brøndby har højere forsørgelsesudgifter til netop denne gruppe. Scorecard - Brøndby Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, p ct. Tilgang til permanente forsørgelsesordninge r personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, p ct. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, p ct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offe ntlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, p ct. Odense , , , ,9 1 Aarhus , , , ,2 2 København , , , ,2 2 Albertslund 926 4, , , ,5 3 Svendborg , , , ,0 4 Fredericia , , , ,5 5 Aalborg , , , ,5 6 Brøndby Hele klyngen ,5 2, ,4-25, ,2 0, Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Sammenligning af resultaterne for ministerens beskæftigelsespolitiske mål (scorecard): Arbejdskraftreserven. Tilgang til permanent offentlig forsørgelse. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. 3,9 1,8 Placering 7-6

7 Scorecarded sammenligner udviklingen i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby i 2012 med de andre jobcentre i klyngen, sammenligningen er mellem december 2011 og december På baggrund af resultaterne for hvert ministermål sammenlignes jobcentrene, hvorefter de tildeles en placering. Disse placeringer sammenregnes til jobcentrets endelige placering. Ultimo 2012 ligger Jobcenter Brøndby samlet på en syvende og sidsteplads blandt de otte jobcentre i klyngen, Brøndby har en dårligere udvikling end klyngen som helhed for alle fire ministermål. Til sammenligning lå Jobcenter Brøndby samlet på en delt fjerdeplads blandt jobcentrene i klyngen ultimo 2011, hvilket var identisk med en placering midt i klyngen. Brøndby har ligget på sidstepladsen blandt jobcentrene i klyngen siden eftersommeren 2012 efter en gradvis tilbagegang i det meste af Brøndby har den største stigning blandt jobcentrene i klyngen i både arbejdskraftreserven, tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og antallet af unge under 30 år på offentlige ydelser, samtidig er stigningen i antallet af offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere større i Brøndby end i de fleste andre jobcentre i klyngen. Som det eneste af jobcentrene i klyngen har Brøndby stigninger i alle fire ministermål ultimo Jobcenter Brøndby har den største stigning i arbejdskraftreserven for andet år i træk. Stigningen i arbejdskraftreserven er større i Brøndby end i både klyngen som helhed og de andre jobcentre i klyngen. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er steget i Jobcenter Brøndby, mens denne tilgang er faldet i både klyngen som helhed og de fleste andre jobcentre. Stigningen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Brøndby ultimo 2012 er dog af relativ ny dato, da denne tilgang faldt i Brøndby i de første 10 måneder af 2012, faldet var til tider markant. Jobcenter Brøndby har den største stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. I modsætning til tidligere er ungeledigheden steget mere Brøndby end i både klyngen som helhed og de andre jobcentre i klyngen. let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget mere i Jobcenter Brøndby end i klyngen som helhed. På trods af denne udvikling er integrationen på arbejdsmarkedet det ministermål, hvor Brøndby klarer sig relativt bedst. Beskæftigelsesområdet er altid under udvikling, dette har også været tilfældet i Jobcenter Brøndby arbejder kontinuerligt på at forbedre beskæftigelsesindsatsen og dens resultater. Jobcentret vil også i 2013 forsøge at optimere driften. Selvom jobcentrets medarbejdere i forvejen yder en kompetent og professionel indsats, udnyttes enhver mulighed for fortsat forbedring af indsatsen i Jobcentret. Opfølgning på mål og resultatkrav virksomhedsrettede jobkonsulenter. Jobcenter Brøndby fik i 2010 en bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. 7

8 Jobcentret opstillede i Beskæftigelsesplan 2011 tillæg 3 et mål om, at øge andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering år for år i perioden Målene for 2011 og 2012 skal betragtes som milepæle for indsatsen. De skal sikre, at målet opfyldes i 2013, hvor bevillingen ophører. Målene blev fastsat på baggrund af, at Jobcenter Brøndby som udgangspunkt havde en relativt høj andel aktiverede i virksomhedsrettede tilbud. Mål for andel af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering: Mål 2011: 62 % Mål 2012: 64 % Mål 2013: 66 % Som det fremgår af følgende tal, er målet for andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering mere end opfyldt både ultimo 2011 og ultimo Det ses yderligere, at denne andel er steget betydeligt fra 2011 til 2012, Andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet ligger derfor over målet i 2011 og betydeligt over målet i Andel af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering: Ultimo 2011: 68 % Ultimo 2012: 79 % 8