Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Transkript

1 ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse Turisme I alt

2 Aktivitets- og ydelsesområdet 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Introduktionsprogram Note Kontanthjælp - integrationsprogrammet Note Repatriering - integrationsområdet 5.71 Sygedagpenge Note Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Note 5.73 / Dagpenge til forsikrede ledige Særlig udd.ordning Revalidering Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse Note Ressourceforløb Note Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordninger 47 I alt Note 5.60 Udlændige - Integrationsprogrammet Der skønnes merudgifter til integrationsprogrammet som følge af stigningen i tilgangen af kvoteflygtninge, danskundervisning, tolkeudgifter bl.a.. Som beskrevet i bemærkningerne for 2015, med en fortsat forventning om at vi ikke vil kunne trække den maximale statsrefusion hjem, p.g.a. en forventning om for få helårspersoner indenfor driftslofterne. Note 5.61 Udlændinge - Kontanthjælp- og integrationsprogrammet Der er netop besluttet en ændring af kontanthjælpsniveauet til kvoteflygtninge med virkning fra 1. september 2015, hvor integrationsydelsen ændres til at være på SU-niveau. I forbindelse med kontrollen pr. 31. marts blev der givet en tillægsbevilling som følge om stigningen af tilgangen af kvoteflygtninge, men med reduktionen i integrationsydelsen foreslås det, at der sker en reduktion / tilpasning som følge af lovændringen. Note 5.71 Sygedagpenge Her er tale om mindre tekniske korrektioner i forhold til sygedagpenge uden refusion samt regres. Note 5.73 og 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp / Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

3 Det forventes/skønnes, at der opnås en besparelse på områderne under ét jf. det aktuelle forbrug. Årsagen til at begge områder ses under ét skyldes, at der siden starten af 2015 har været en fejlregistrering mellem de 2 funktionsområder Kontant- og uddannelseshjælp og Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Fejlregisteringen betyder bl.a. at kontanthjælps-udgifterne lander forkert når de skal refusionsanmeldes og dermed bliver refusions-beregningen ikke korrekt, 30% vs 50%. Der arbejdes aktuelt fra KMD Aktiv / Workbase s side med teknisk korrektion af fejlregisteringen, ligesom også Jobcenteret og Ydelseskontoret arbejder på sagen. Note 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Antallet af a-dagpengemodtagere falder fortsat, hvorfor der vurderes at tet kan nedjusteres. Note 5.81 Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse Det forventes som følge af forventede færre udgifter til ledighedsydelse uden refusion, færre udgifter til fleksjob jf. gammel ordning, mod til gengæld flere udgifter til den forholdsvis nye fleksløntilskudsordning, netto en besparelse på området. Der er tale om væsentlige interne omplaceringer på området, som netto forventes at give en besparelse på området. Note 5.82 Ressourceforløb Der forventes en stigning i antallet af borgere på ressourceforløbsydelse. Stigningen er grundlæggende forventelig, men omfanget af stigningen kan være svær at skønne over. Endvidere søger der omplaceres lagte mentormidler fra der overstiger refusionsrammen til mentorer på som udgør maximalt kr.

4 Beskæftigelse 3.44 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Note 5.91 / Servicejob Seniorjob Note Beskæftigelsesordninger Note 5.98 I alt Note 5.91 og 5.92 Note 5.98 Note 5.98 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og løntilskud til ledige ansat i kommuner Der er tale om en teknisk omplacering som går i 0 - mellem den funktion (5.95) hvor lønudbetalingerne finder sted og den funktion (5.91) hvortil den andel af lønudbetalingen, benævnt løntilskuddet bliver overført til og anmeldes til statsrefusion. Beskæftigelsesordninger Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. som følge af, at der er færre der er i seniorjob end forventet. Beskæftigelsesordninger Der søges om overførsel af midler lagt til mentorudgifter, som overstiger den ramme som blev udmeldt endelig ultimo december 2014 med i alt kr., 50% heraf kr. Beløbet søges overført til mentorudgifter på ressourceforløbsområdet, hvor der kan ydes 50% refusion. Refusionen blev tilrettet / sat ned i forbindelse med opfølgningen 31. marts 2015 jf. den endelige udmelding, men bruttoudgiften blev ved en fejl ikke tilrettet. Der er reelt tale om en korrektion til det oprindeligt lagte til mentorudgifter, men til en anden funktion. Overførselsanmodningen skal ses i relation til en betydelig tilgang af ressourceforløbspersoner på

5 Turisme 6.62 Turisme Erhverv/Turisme I alt