Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Transkript

1 Økonomi Personale + 1 årsværk kr. i år i alt kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Maksimal årlig besparelsespotentiale + merudgift/mindreindtægt - Mindreudgfit/merindtægt) + forøgelse i årsværk - reduktion i årsværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion og kort beskrivelse af politiske handlemuligheder Rammevilkår og udviklingstendenser på området Økonomi, aktivitet og kvalitet Analyse af politiske handlemuligheder Økonomisk effekt, herunder investeringsbehov (anlæg/drift) Konsekvens for borgere/brugere Konsekvens for personale Afledt konsekvens på andre områder Tidshorisont...5 Allerød Kommune Side 1

2 1. Indledning Der er ønsket en analyse af muligheden for at etablere glad gartner tilbud i Allerød Kommune. Borgerservice har sammen med Teknik og Drift drøftet muligheden for i samarbejde at etablere et beskyttet beskæftigelsestilbud i lighed med Glad Mad og der er enighed om, at det kunne være en gensidig gevinst for alle involverede. Det har på nuværende tidspunkt været drøftet på et overordnet plan uden inddragelse af relevante medarbejdere. Det kræver en længere forberedelse og planlægning hos de involverede medarbejdere for at sikre en succes med tilbuddet, hvilket iværksættes såfremt der er politisk opbakning til projektet. Rammen: Opstartes som et 2-årigt projekt i samarbejde mellem Borgerservice og Teknik og Drift med ansættelse af en pædagogisk medarbejder med en koordinerende og superviserende funktion. Der startes op med 4 brugere det første år med mulighed for udvidelse til 6-8 i år 2. Herefter går tilbuddet i almindelig drift. Projektet har lovhjemmel i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. På sigt kan tilbuddet benyttes af Allerød Jobcenter som praktikplads og afklaringssted ift. ovennævnte målgruppe og i takt med mulighed for at tilbyde relevante arbejdsopgaver i tilbuddet.. Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning /autisme med interesse/kompetencer indenfor praktiske indendørs opgaver samt forskellige udendørsopgaver i Allerød Kommune. Allerød Kommune Side 2

3 Arbejdsopgaver: Som udgangspunkt, kan der være flere forskellige opgaver både inden og udendørs, som kan tilrettelægges som faste tilbagevendende opgaver, ligesom der kan opstå ad hoc opgaver rundt om i kommunen. F.eks. vedligeholdelse af grønne områder, oprydning, rengøring mm. En nærmere specificering af opgaverne vil finde sted, når relevante medarbejdere inddrages og matches de glade både ud fra kompetencer og personlige behov ex. behov for rutiner, alsidige opgaver mm. Økonomi: Det foreslås at starte tilbuddet op som et 2-årigt projekt med styregruppe og særlig fokus på inklusionsprocessen, som kræver både erfaring, velvillighed og fleksibilitet for at lykkedes. Det er helt afgørende, at der ansættes en person med pædagogisk viden og erfaring med målgruppen og som samtidig kan begå sig i en praktisk hverdag med forskellige håndværksmæssige opgaver. Denne person vil have en gennemgående, superviserende og koordinerende funktion både ift. de glade og de forskellige faggrupper. Herudover vil der være kursusudgifter til efteruddannelse af udvalgte nøglemedarbejdere som vil få en særlig funktion ift. de glade. Der må påregnes udgifter til arbejdstøj og evt. særlige arbejdsredskaber. Det vil samtidig være nødvendigt med leasing af en bil, da opgaverne vil være spredt over et større areal i kommunen. Der anslås en årlig udgift på i alt kr. til dækning af ovenstående Der anslås en årlig indtægt (ud fra en fastsat takst taget udgangspunkt i nuværende takst på Glad Mad ) på kr. ved 4 personers ansættelse i henholdsvis 3 og 4 dage om ugen. Der er taget udgangspunkt i, at Allerød Kommune i forvejen har udgifter til beskyttet beskæftigelse, i og med der betales for borgerne til andre kommuner/private tilbud. Der kan derudover sælges tilbud til borgere fra andre kommuner, og der vil i de tilfælde være tale om en reel indtægt. Samlet set vil det give en årlig merudgift til kommunen på ca kr. i projektperioden afhængig af, hvor mange der tilbydes beskyttet beskæftigelse. Efter projektperioden på 2 år forventes tilbuddet at gå i 0 og være et takstfinansieret tilbud med mulighed for besparelse på sigt. Allerød Kommune Side 3

4 2. Konklusion og kort beskrivelse af politiske handlemuligheder Det er muligt at etablere beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 som kan drives som takstfinansieret tilbud i lighed med kommunes nuværende Glad Mad Tilbuddet vil som udgangspunkt kunne afholdes indenfor nuværende serviceramme, da der i forvejen vil være udgifter forbundet med målgruppen. 3. Rammevilkår og udviklingstendenser på området Borgere med væsentligt nedsat funktionsevne har krav på et beskæftigelsestilbud efter serviceloven. Da Allerød Kommune kun har Glad Mad som kommunalt beskæftigelsestilbud, købes størstedelen af alle tilbud i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelsestilbud efter serviceloven gælder kun i de tilfælde, når alle andre tiltag er udnyttet herunder fleksjob, job med løntilskud, mentor mm. Der ses en lille brutto tilgang årligt, da tilgangen er større end afgangen og dermed en årligt øget udgift, når der købes tilbud udenfor kommune. Borgeren er berettiget til beskæftigelsestilbud, indtil overgang til folkepension. 4. Økonomi, aktivitet og kvalitet Se punkt 1 under økonomi. Der anslås samlet set en merudgift på ca kr. pr. år i projektperioden i alt kr. Ansættes der flere borgere i tilbuddet vil denne merudgift reduceres tilsvarende. Efter projektperioden vil tilbuddet være udgiftsneutralt. ( set i forhold til at kommunen har udgifterne i forvejen ) Allerød Kommune Side 4

5 5. Analyse af politiske handlemuligheder Se punkt Økonomisk effekt, herunder investeringsbehov (anlæg/drift) Se punkt Konsekvens for borgere/brugere Det vil være en øget service for de berørte borgere, at de kan få et lokalt tilbud. 8. Konsekvens for personale Det stiller krav om rummelighed og interesse at arbejde sammen med personer med forskellige former for funktionsnedsættelser, så det kræver god forberedelse og planlægning inden tilbuddet startes op. 9. Afledt konsekvens på andre områder Det vil mindske behovet for køb af tilbud i andre kommune. 10. Tidshorisont Kan etableres fra første kvartal af 2013 Gitte Overgaard 29.maj 2012 Allerød Kommune Side 5