Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget
|
|
|
- Karen Rasmussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur Stadion og idrætsanlæg sområdet af haller XG Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum scenter XG Midtpunktet Thyholm XG scenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal af haller XG Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter af haller XG Teknisk og Anlæg Ejendomsservice Bremdal Aktivitetscenter XG Tek.drift - Struer Svømmehal Administrationsudgifter Ingen udbetaling til scenter Struer i Opgørelse 2014 er bogført i kr. hvilket også giver mindre a conto i 1 af 15 Økonomi og Løn / / bb
2 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Andre fritidsfaciliteter sområdet Andre fritidsfaciliteter XG Omklædningsbygninger XG Omklædningsbygninger XG Teknisk og Anlæg Ejendomsservice Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Almindelig vedligeholdelse 6-6 Planlagt vedligeholselse Over-/underskud fra foregående år -7-7 Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken af 15 Økonomi og Løn / / bb
3 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG Vejrum scenter XG Tilskud, Grøn Ordning XG Folkebiblioteker Intern Service Økonomi og Løn TR-tillæg Infocenter Struer Infocenter Struer TR-tillæg XG Struer Bibliotek TR-tillæg XG Bibliotek og turisme Struer Bibliotek Struer Bibliotek XG Bøger XG Andre udlånsmaterialer XG Struer Statsgymnasium XG Indtægter XG Bøder XG Erstatninger XG Porto XG Bogsalg XG Møbelsalg XG Digitale tjenesteydelser XG Bogbil XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
4 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Udstillinger XG Terrarie XG Lektiecafé XG Litteraturparty i Provinsen XG Mellemregningskonto XG Ledelse og administration XG Mit rum til læring og oplevelser XG Ombygning XG Unge Poeters Klub XG Projekt Hva' skal vi med retsforbeholdet XG Bibliotek - toldmoms Teknisk og Anlæg Ejendomsservice Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Arbejde for fremmed regning XG Indtægter XG Bogsalg XG Fotokopier XG Kaffesalg XG Arrangementer XG Børn XG Voksne XG Litteratur- og Multimediefestival XG Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter af 15 Økonomi og Løn / / bb
5 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Museer Kultur Museer Museer XG Teknisk og Anlæg stilskud til Struer Museum XG Struer Museum - Jernbanemuseet XG Apotekergården, Søndbjerg XG Jegindø Fonden XG Teknisk og Anlæg Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Renovering og flytning af MX lokomotiv XG Renovering og flytning af MX lokomotiv XG Teatre Kultur Teatre Operaen i Midten XG Operaen i Midten XG Tilskud til Operaen i Midten XG Statsrefusion Kultur Teatre Operaen i Midten XG Operaen i Midten XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
6 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Refusion vedr. teater XG Musikarrangementer Intern Service Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Struer Musikskole TR-tillæg XG Kultur Musikarrangementer Musikarrangementer XG Ensemble Midt Vest XG Infocenter Struer Struer Musikskole Struer Musikskole Struer Musikskole XG Musikarrangementer XG Særlige elevaktiviteter XG Fripladser XG Udlejning af instrumenter XG Elevbetaling XG Program / Brochurer XG Ledelse og administration XG Udlån af lærere XG Blæserklasse i Bremdal XG Messingblæsere løft XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter af 15 Økonomi og Løn / / bb
7 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Musiksamrådet Statsrefusion Musiksamrådet XG Musiksamrådet - tilskud XG Musiksamrådet - tilskud XG Tilskud til konkrete musikarrangementer XG Øvrige udgifter/indtægter XG Tek.drift - Musikskolen Fælles formål Struer Musikskole XG Refusion XG Andre kulturelle opgaver Teknisk og Anlæg Ejendomsservice Infocenter Struer Struer Musikskole IT, inventar og materiel Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer XG Kaffe XG Personale Ændret tilskud på grund af overgang til statsstøtte i stedet for kulturaftale 7 af 15 Økonomi og Løn / / bb
8 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Kultur Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver XG Tilskud til kulturelle formål XG Pulje underskud musik- og kulturarr. XG Nordvestjysk Fjordkultur XG Kulturcenter Struer XG Lyngs Kultur- og Turistcenter XG Stationsbygning i Uglev XG Sognegårde XG Gimsing Sognegård XG Gimsing Sognegård XG Inventar XG Lejeindtægter XG Humlum Sognegård XG Humlum Sognegård XG Inventar XG Lejeindtægter XG Midtpunktet XG Videreført overskud fra tidligere år Midtpunktet XG Huslejeindtægter XG Over-/underskud tidligere år XG Inventar XG Tekniske installationer XG Lyngs Mølle XG stilskud Resen Beboerforening XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
9 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Kurbad Limfjorden - frigives af byrådet XG Linde Medborgerhus XG Multihus - Hjerm XG Venøsund Færgelaug XG Hjerm Sognegård Andre kulturelle opgaver XG Sognegårde XG Hjerm Sognegård XG Hjerm Sognegård XG Rengøring XG Inventar XG Lejeindtægter XG Personale Administrationsudgifter Sognegårde toldmoms Andre kulturelle opgaver XG Sognegårde XG Gimsing Sognegård XG Rengøring Gimsing (toldmoms) XG Humlum Sognegård XG Rengøring Humlum (toldmoms) XG Hjerm Sognegård XG Langhøj Sognegård i alt Rengøring Hjerm (toldmoms) XG Langhøj Sognegård Langhøj Sognegård XG Langhøj Sognegård XG Lukkes - Rengøring XG Regnskabet for alle sognegårde viser et merforbrug på kr. 9 af 15 Økonomi og Løn / / bb
10 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Inventar XG Lejeindtægter XG Ledelse og administration XG Langhøj Sognegård toldmoms Infocenter Struer Infocenter Struer Rengøring toldmoms XG Bibliotek og turisme Rengøring toldmoms, indtægt XG Indkøb af kunst Kulturopgaver Personale Administrationsudgifter Indkøb af kunst XG Indkøb af kunst XG Kultur Den Regionale Kulturaftale XG Den Regionale Kulturaftale XG Aarhus 2017 XG Tilskud til Aarhus 2017 XG Kulturstrategien XG Kulturprojekter XG Fællesadministration XG Kulturproduktion XG års købstadsjubilæum XG Jegindø Dæmningens jubilæum XG B & O's jubilæum XG Banens jubilæum i XG Nordisk kultursamarbejde XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
11 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Struer Musikskole Nordisk kultursamarbejde XG Musiksamrådet Plan og Miljø Plan og Miljø Musiksamrådet XG Udstilling og musikdag XG Plan, adm Plan - Adm. XG Teknisk og Anlæg Ejendomsservice Projekt for udvikling af Oddesund XG Projekt for udvikling af Oddesund XG Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Personale Tek.drift - Langhøj Sognegård af 15 Økonomi og Løn / / bb
12 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Tek.drift - Gimsing Sognegård Tek.drift - Resen Sognegård Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Tek.drift - Humlum Sognegård Fælles formål Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Fælles formål XG Pedelbistand XG Øvrige tilskud, etableringer m.v. XG Tilskud til orkestre XG Lokalebookingsystem XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
13 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt er XG Samrådet for idrætsområdet XG Samrådet for idrætsom. - øvrige tilskud XG Samrådet for ikke idrætslige foreninger XG Samrådet for ikke idræts. - øvrige tilsk XG Spejderhus på Bremdal Sportsplads XG Spejderhus Thagaardvej 10A XG Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Folkeoplysende voksenundervisning XG Aftenskoler XG Aftenskoler XG Folkemusikskolen aftenskole XG F.O.F. XG L.O.F. Holstebro-Struer XG Sejlerskolen XG GImsing Sognehøjskole XG Familie og Samfund Bremdal/Struer XG Struer Koret XG Side by Side XG Struer Linedance Club XG Musisk oplysningsforbund XG Struer Havekreds XG Struer Billedskole XG Fælles annoncering XG Mellemoffentlige betalinger XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde af 15 Økonomi og Løn / / bb
14 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Frivilligt folkeoplysende forening. XG Aktivitetstilskud XG Tilskud til lederuddannelse XG Ungdomsklubber XG Ungdomsklubber XG Hjerm Ungdomsklub XG Resen/Humlum Ungdomsklub XG Vejrum Ungdomsklub XG Ungt Forum, Asp XG Lokaletilskud XG Lokaletilskud Folkeoplysning og fritidsakt. m.v Lokaletilskud XG Klublokaler - lovbestemt XG Halleje XG Hjerm Hallen XG Hjerm Hallen - aktivitetshus XG Langhøjhallen XG Langhøjhallen - Træningshal XG Struer Hallerne XG Struer Hallerne - hal A XG Struer Hallerne - hal B XG Struer Hallerne - spuashbaner XG Struer Svømmehal XG Struer Svømmehal XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
15 Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt Handicapsvømning XG Toftum Hallen XG Vejrum scenter XG Bremdal Aktivitetscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Midtpunktet - Idrætshal XG Midtpunktet - Kultursal XG Gymnasiehallen XG Gimsinghallen XG Lokalegebyr gymnastiksale XG Lokalegebyr gymnastiksale XG Gebyr sommersæson XG XG Borgerskolen XG Østre Skole XG Gebyr - klublokaler XG saktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning og fritidsakt. m.v sakt. uden for folkeoplysningslov XG Handicapsvømning XG Sommerferieaktiviteter XG Støtte til talentudvikling XG Støtte til talentudvikling XG Nytårskur XG Grundtvigsforening - støtte møderække XG Grønnedalsprojektet XG Kraftcenter Vest XG af 15 Økonomi og Løn / / bb
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017
Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060
Kultur side 1. Indhold
Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle
Kultur side 1. Indhold
Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle
Kultur side 1. Indhold
Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle
Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014
Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.
Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000
Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705
Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015
Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
13. Kultur- og Fritidsudvalget
13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek
Regnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2
Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning 114.166.546 5.666.459 7.086.774 111.797.728 5.314.459 6.115.799 064242 Kommissioner, råd og nævn 107.966 15.000 37.969 Kommisioner, råd
KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
Budgetopfølgning pr. 1. april 2016
regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Forbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme
Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab 2015 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Erhvervs- og turismeudvalget i alt Erhvervsfremme og turisme 11.478 8.487 8.084-3.394-3.228 10.190 7.846 6.934-3.256-3.228 064551 Sekretariat
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED
REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle
Fritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.
00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften
Personaleoversigt 2012
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103
Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for
35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.
Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305
FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR
FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Folkeoplysningspolitik i Struer Kommune Efter Folkeoplysningslovens 34 vedtager og offentliggør
1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Udvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Børnepasning side 1. Indhold
Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 65.229 i -5.562 r -705 Oprindeligt budget i alt 58.962 Byrådet den 1. marts 2018, pkt. 14 3.480
Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...
118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.
Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt
Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder
Oversigt over budgetvedtagelsen
Bilag 1A Oversigt over budgetvedtagelsen 2016-2019 Overslagsår Indarbejdet på: Forslag.nr Beskrivelse af forslag Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivitetsområde Omkostningssted PSP-element/art
politikområde Kultur og Fritid
politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet
Kultur- og Trivselsudvalget. Introduktion 23. januar 2018
Kultur- og Trivselsudvalget Introduktion 23. januar 2018 Dagsorden Lovgivning Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken Økonomi Organisering Fagområder Institutioner Råd og nævn Årshjul Lovgivning Lov
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 137.567-15.373 122.194
Forventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Struer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Fritids- og Kulturudvalget
Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud
Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget
Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326
Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.
DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter
Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR
Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...
Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR
Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...
Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.
Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Intro Kultur og Fritid
Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i
Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder
P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og
Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:
er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,
Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
Takster Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement 1.000, ,00
Takster 2019 Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. FRITIDSFACILITETER Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til folkeoplysningsloven berettiget
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Budget Budgetoverslag for
Budget 2018 for 2019-2021 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,
Struer Kommunes takster i 2015
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i
LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012
LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt et indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 3,6 mio. kr., mens der har været
Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017
Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163