Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune
|
|
- Robert Frank
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr. 507 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet. Bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006 om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet. CK-014 udgave Side 1 af 8
2 1. Generelt Som udgangspunkt omfatter screeningen kun en systemgennemgang, hvor såvel skrevne som uskrevne procedurer holdes op mod kravgrundlaget. Det skal her gøres opmærksom på, at screeningen ikke er en akkrediteret ydelse, og at arbejdet derfor ikke kan indgå direkte i en evt. senere certificering. 2. Omfang Program for screeningen omfatter følgende hovedpunkter: Gennemgang og status for procedurer og dokumentation i systemet i relation til kravene i Kvalitetsstyringsloven vedrørende de tværgående procedurer samt sagsbehandlingsprocedurer. Gennemgang af implementeringen af procedurer samt dokumentation. Præsentation af resultatet af screeningen med overordnede kommentarer til de observationer der er foretaget og aftale om det videre forløb mht. kommende certificering. Afrapportering af screening. Screeningen er foretaget på følgende adresse og afdeling: Site/afdeling Adresse Antal ansatte, omfattet af ordningen Thisted Kommune Kirkevej 9, 7760 Hurup 24 Screeningen blev gennemført ved gennemgang af systemdokumentationen og ved interview af tovholdere og ledelsesansvarlig/systemansvarlig. 3. Konklusion På baggrund af screeningen er der foretaget en statusvurdering af implementeringsgraden: Grøn Gul Rød Området er beskrevet og implementeret. Området er beskrevet i al væsentlighed, men typisk ikke implementeret. Området er ikke beskrevet og/eller implementeret. I det efterfølgende skema er der en oversigt med de krav/kontrolpunkter som kvalitetsstyringsordningen indeholder, samt hvor mange af disse regionskommunen pt. opfylder. Screeningen giver kun et overordnet indtryk af opfyldelsesgraden, idet de enkelte punkter/kontroller ikke nødvendigvis vægter lige meget. CK-014 udgave Side 2 af 8
3 Tværgående procedurer. Screening foretaget ved gennemgang af håndbogsdokumenterne, samt ved interview omkring implementeringsgraden. Nr. Tværgående procedurer Bemærkninger Statusvurdering A Formål og anvendelsesområde 1 Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Beskrivelse af kravgrundlaget herunder krav og forpligtelser udover systemkravene. S01.1 og S01.3 giver en meget fin kort beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Det kan overvejes at gøre den overordnede beskrivelse til det der skal offentliggøres, alternativt kan der laves en mere komprimeret udgave til offentliggørelse (se også punkt 18) B Kvalitetspolitik og kvalitetsmål 2 Målbare overordnede og evt. lokale mål. Politikken ses beskrevet og der ses opstillet mål disse skal dog ajourføres. C Kvalitetsstyringssystemets indhold 3 Procedure for ansvar og beføjelser Dette ses beskrevet i S Procedure for den eller de systemansvarlige. Procedure P99.2 ses at indeholde relevante punkter fra bekendtgørelsen. Hvis det besluttes at den systemansvarliges opgavevaretagelse deles mellem 2, kræves en yderligere præcisering vedr. fordeling. CK-014 udgave Side 3 af 8
4 5 Sagsbehandlingsprocedurer Status Der ses en række meget velkvalificerede sagsbehandlingsprocedurer forstået på den måde at beslutningen om at lade medarbejderne udarbejde procedurerne der beskriver hvad de laver i deres hverdag, har været rigtig god. Det vurderes at metoden vedr. udfærdigelse skal fastholdes i det det givet øget ejerskab til sagsbehandlingsprocedurerne. Flot arbejde af de procedureansvarlige. 6 Procedure for koordinering mellem flere myndigheder. Hvem, hvad, hvornår, hvordan 7 Procedure for kompetencestyring Kortlægning af egne opgaver. Kortlægning af medarbejderkompetencer. Uddannelse af medarbejdere Registrering af kompetencer Ingen bemærkninger til P03.5 P99.60 er en fin procedure og skemaet er et godt overordnet værktøj til kortlægning. Skemaet kan med en simpel redigering også anvendes ifm. ajourføring af kompetencer. Krav i forbindelse med Kvalitetsstyringslov og bekendtgørelse (Systemansvarlig, intern auditor) bør fremgå af kompetencestyringen. Skemaet og dermed den egentlige kortlægning mangler at blive taget i brug. 8 Procedure tilkøb af kompetence. Leverandørvurderinger Kvalitetssikring af kontrakter Kontrol af tilkøbte ydelser Løbende vurdering af leverandørernes ydelser. 9 Procedure for styring af dokumenter, herunder registreringer. Vedr. kvalitetsstyringssystemet Vedr. sagsbehandlingsprocedurerne Godkendelse og ajourføring af dokumenter. Tilgængelighed Arkivering af dokumenter. Arkivering af registreringer. Indeholdt i P99.60 helt OK Vær opmærksom på at hvis der er stillet kompetencekrav op til medarbejder i forbindelse med løsning af en opgave, så skal et eventuelt tilkøb af kompetence som minimum leve op til disse krav. Ingen bemærkninger til P03.2 og P99.10 CK-014 udgave Side 4 af 8
5 10 Eksternt udarbejdede procedurer. Eks. love, bekendtgørelser m.v. Formidling? 11 Kvalitetshåndbogen Gyldighed Tilgængelighed Ingen bemærkninger til P03.1 Der er valgt at benytte D4 som system. Ingen bemærkninger udover hvad der er nævnt under de enkelte punkter. D Måling af kvalitetssystemets effektivitet, opfølgning m.v. 13 Intern audit. Auditkriterier, formål og metoder. Auditplanlægning Audithold Afrapportering Cyklus på 5 år kan med fordel tilpasses et certifikats gyldighedsperiode på 3 år. Der bør foretages en tilretning mellem P99.20, P99.55 og P99.57 således at begreber vedr. afhjælpning, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger er enslydende. Præcisering af hvad der er større og mindre afvigelse måske ud fra et bredere synspunkt - bør bredes ud til P såfremt man ønsker at fastholde begreberne. En sammenskrivning af P99.55 og P99.57 kan overvejes. Intern audit er gennemført på relevante områder tilbage i Forud for certificering forventes gennemført, og afrapporteret, intern audit på de tværgående procedurer + på en række sagsbehandlingsprocedurer (vurdér selv hvilke der er vigtigst) Se desuden punkt Brugertilfredshedsundersøgelser. Virksomheder og borgere. Målemetode, hyppighed, valg af brugertilfredshedsparametre P99.61 er velskrevet Forud for certificering skal der som minimum foreligge en plan for hvilke brugertilfredshedsundersøgelser der påtænkes gennemført og hvordan den/disse tænkes gennemført. CK-014 udgave Side 5 af 8
6 15 Opfølgning på intern audit samt brugertilfredshedsundersøgelser. Ses beskrevet i P99.2 og P Ledelsens evalueringer. P99.50 beskriver meget fint forløbet vedr. Ledelsens evaluering. Der skal gennemføres en ledelses evaluering forud for certificeringen; således at systematikken og metodikken kan efterprøves. 17 Afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger. Registreringer Der bør foretages en tilretning således at begreber vedr. afhjælpning, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger er enslydende. Præcisering af hvad der er større og mindre afvigelse måske ud fra et bredere synspunkt end i P99.20 bør implementeres. Primært for at flytte fokus fra diskussion af stor/lille til diskussion af løsninger. 18 Procedure for offentliggørelse af indsats og resultater. Det er en fyldestgørende beskrivelse af systemets opbygning og bestanddele der skal offentliggøres se også punkt 1. Der mangler i P99.70 at følgende også skal offentliggøres: - Mulighed for aktindsigt Desuden er det et krav at det senest 3 måneder efter at man har opnået eller mistet certifikat skal offentliggøres CK-014 udgave Side 6 af 8
7 Sagsbehandlingsprocedurer for natur og miljøområdet Nr. Lov om Berørt faggruppe, bemærkninger 1 miljøbeskyttelse Miljø 2 vandforsyning m.v, Forsyning 3 forurenet jord Miljø 4 beskyttelse af havmiljøet Beredskab 5 kemiske stoffer og produkter Miljø 6 betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Forsyning 7 godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer Er nu indeholdt i Miljøbeskyttelsesloven. 8 råstoffer Plan 9 beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken Ikke relevant 10 Okker Plan 11 miljømål m.v. for vandforekomster og internationale Plan naturbeskyttelsesområder (miljø- målsloven) 12 naturbeskyttelse Plan 13 vandløb Plan CK-014 udgave Side 7 af 8
8 14 sommerhuse og campering m.v. Plan 15 Skjern Å Naturprojekt Ikke relevant 16 anvendelse af Frøstruplejren? 17 planlægning, for så vidt angår VVM-sager. Miljø og Plan 18 Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljø 4. Forbehold DS forbeholder sig ret til også senere, såvel under præ-audit og under certificeringsaudit, at pege på eventuelle områder i det etablerede kvalitetsstyringssystem de definerede konkrete mål de gennemførte interne audit de gennemførte ledelses evalueringer, der ikke vurderes at opfylde kravene i det valgte kravgrundlag CK-014 udgave Side 8 af 8
Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune
Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold
Læs mereKvalitetsmål og handleplan
Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506
Læs mereTids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning
Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og
Læs mereRecertificering Kvalitetsstyringsloven. Odsherred Kommune
Recertificering Kvalitetsstyringsloven 01 og 02-10-2012 Odsherred Kommune Auditteam: Bo Tune Jensen (BTJ), Ledende auditor Mette Kappel Christensen (MKC), auditor under oplæring Auditformål: Vurdering
Læs mereAuditrapport Kvalitetsstyringsloven
Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011
Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.
Læs mereIndsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet
REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater
Læs mereKvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:
Læs mereHvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.
Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk
Læs mereAuditrapport. Auditrapport. Auditdato: DS/EN ISO 9001:2008. Holbæk Kommune. Holbæk Kommune. Virksomhedsnavn: Projektnr.
Auditrapport DS/EN ISO 9001:2008 Almen Auditrapport udg. 22-11-2012 Side 1 af 8 Hovedkonklusion Resultaterne af audit er blevet gennemgået med følgende overordnede konklusioner: Ja Ja Ja Ja Nej Systemet
Læs mereANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN
ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål
Læs mereAnalyserapport for Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen
Analyserapport for 2013 Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen 2 Indhold Indledning... 4 Brugertilfredshedsundersøgelse... 4 Kvalitetspolitik... 4 Opfølgning på kvalitetsmål for 2013...
Læs mereLedelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen
Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering
Læs mereOdder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration
Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8
Læs mereAnalyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2009
Analyserapport 2009. Denne analyserapport udarbejdes efter procedure 99.50 Ledelsens evaluering for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet
Læs mereAnalyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen
Læs mereLedelsens Evaluering 2009
Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem
Læs mereAudit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.
Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009
Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato
Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af
Læs mereTitel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet.
Generelt Kvalitetsstyringssystemet beskriver kvalitetspolitik og - mål, ansvarsfordeling samt de procedurer, som dokumenterer, at Svendborg Kommune lever op til kravene i kvalitetsstyringsloven. Udover
Læs mereKvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet
Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon
Læs mereRedegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010
Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen
Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.
Læs mereTil ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet
Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for
Læs mereMaj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm
1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø
Læs mereKvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet
Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon
Læs mereStyregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:
Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der
Læs mereKvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet
Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling
Læs mereRedegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet
Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet
Læs mereHenrik Tofteng A/S Divello A/S
A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...
Læs mereLedelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011
Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem
Læs mereCenter for Teknik & Miljø
Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:
Læs mereKvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.
Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den
Læs mereAnalyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune
Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3
Læs mereOverordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.
Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.
Læs mereLEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011
LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og
Læs mereLedelsens evaluering 2010
Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,
Læs mereStatus på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.
1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal
Læs mereAt sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.
Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver
Læs mereDer gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.
Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet
Læs mereKVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING
KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast
Læs mereRapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem
Rapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem Dato: 24-03-2010 Nærværende analyse dækker alle dele af det pr. dags dato gældende kvalitetsstyringssystem for Plan, Byg og
Læs mereTolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:
Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry
Læs mereIntern auditrapport for DI-Teknik A/S
Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik
Læs mereAnalyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013
Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2011
Notat Dato: Marts 2012 Kopi til: Chefgruppen Teknik & Miljø Emne: Ledelsens Evaluering 2012 Teknik & Miljø Ledelsessekretariat Dato: 7. marts 2012 Sagsnr.: 2007/27755 Sagsbehandler: hdh Ledelsens evaluering
Læs mereLedelsens evaluering 2010
Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,
Læs mereAugust 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse
August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende
Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning
Læs mereKvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet
Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen
Læs mereRapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012
Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering
Læs mereCertificering ISO 14001:2015
Certificering ISO 14001:2015 Nr. Æ-1B, Rev. Dato: 29-8.2018 Sagsnummer: E-mail: Rekvirent: Adresse(r): Auditor Dato: 2017.0070.0006 co@sk-as.dk Søborg Køl A/S Brøndbytoften 13, 2605 Brøndby PBP 05-12-2018
Læs mereAuditrapport I alt blev ni personer auditeret i de overordnede og tværgående procedurer. Hvor det var muligt, kom vi også ind på fagprocedurer.
Indledning Denne auditrapport er den anden af sin slags for kvalitetsstyring inden for natur- og miljøområdet i Gladsaxe. Rapporten tager afsæt i interne audit gennemført i uge 40 og 41 i By- og Miljøforvaltningen,
Læs mereFriske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber
Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering
Læs mereLedelsens evaluering 2012
Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,
Læs mereSystemets baggrund og indhold
Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange
Læs mereVesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00
Læs mereAnalyserapport. inden sommerferien
1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012
Læs mereNorddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3
Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration 29. maj 2007 1. udgave Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 1 Generelt Norddjurs Kommune, Natur og Miljø har
Læs mereEntreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.
1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem
Læs mereAnalyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration
Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...
Læs mereAfvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET
Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen
Læs mereDansk Energi Center A/S Karisevej Haslev
Kvalitetshåndbog for: Dansk Energi Center A/S Karisevej 72 4690 Haslev Scope: Salg, opstilling, service og vedligeholdelse af sikkerhedsventiler, køleanlæg, varmepumpe anlæg og solcelleanlæg. Fyldningstilladelse
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet p Natur og Miljłomr det
Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet p Natur og Miljłomr det 2009 1 Analyserapportens indhold Analyserapporten skal ifłlge den procedure om ledelsens evaluering (S 4.1) indeholde: 1. Analyse
Læs mereVejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning
Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold
Læs mereCertificering af ISO 45001
Business Assurance BUSINESS ASSURANCE Certificering af ISO 45001 SAFER, SMARTER, GREENER Lidt om mig Steen Christian Larsen Principal Lead Auditor Ansat 01-03-1995 Auditerer offentlige og private organisationer
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At
Læs mereOpfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen
Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils
Læs mereKvalitetshåndbog. for. Rala Stål ApS Norgesvej Hadsund. Tlf.: Fax.: Cvr. Nr.:
Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Rala Stål ApS Norgesvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 96 68 00 60 Fax.: 96 68 00 61 Cvr. Nr.: 27605753 Organisationsdiagram Direktør Steen Langberg Direktør:
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende
Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller
Læs mereGenerelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3
Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,
Læs mereInternt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe
Internt notatark By- og Udviklingsforvaltningen Natur og miljøområdet Dato 13. september 2012 Sags Id/dok nr. G/drev: kvalitetsstyring miljø Sagsbehandler Gitte Just Pedersen E-mail gijp@kolding.dk Emne:
Læs mereBekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder
LBK nr 423 af 30/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-1256 Senere ændringer til forskriften
Læs mereJammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.
Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på
Læs mereISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008
ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering
Læs mereFrederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:
Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,
Læs mereCertificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma.
Certificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma. Nr. J-9B, Rev. Dato: 29-9-2018 Sagsnummer: E-mail: Rekvirent: Adresse(r): Auditor 2017.0070.0006 co@sk-as.dk
Læs mereEvaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet
2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring
Læs mereLedelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3
Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering
Læs mereIntern audit Procedure nr.: 4.5.5
afsnit 4.5.5 Sidst rettet 01 09 2013 Side 1 af 5 Intern audit Dette er et kontrolleret dokument, som opdateres løbende. Den elektroniske version er den til enhver tid gældende. Indholdsfortegnelse 1 Formål
Læs mereStilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering
` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet
Læs mereKvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro
K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S
Læs mereReferat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.
Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Læs mereREFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang
REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang
Læs mereStilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001
` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet
Læs mereKravspecifikation Tækkearbejde af bygninger
Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet
Læs mereRudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem
Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning
Læs mereKVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER
Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.
Læs mereKvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro
Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC
Læs mereLEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013
LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg
Læs mereTeknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 3. oktober 2011 kl. 08.15 i Sct. Michael, Slangerup Mødet slut kl. 10.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper
Læs mereERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:
KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ
Læs mereProcedure for intern audit
Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring
Læs mere- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.
- Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-1
Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15
Læs mereSærlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN
Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering
Læs mereVIBORG KOMMUNE Miljøforvaltningen
VIBORG KOMMUNE Miljøforvaltningen Udarbejdet af en projektgruppe nedsat af ledelsen i Miljøforvaltningen: Lone Kjær, Viborg Amt Jane Ringgaard, Viborg Kommune Marianne Dyhrberg, Fjends Kommune Hanne Døssing,
Læs mereKvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS
Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne
Læs mere