Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Transkript

1 Nøgletal Pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.:.3.1-Ø9-6-8 Version nr.: 1

2 Indledning Dette materiale indeholder nøgletal inden for områderne social- og arbejdsmarked, førtidspensioner og byggemodning. Materialet vil blive suppleret med yderligere opgørelser inden for andre områder i løbet af 28. Opgørelserne inden for social- og arbejdsmarkedsområdet er baseret på antal helårspersoner. Det budgetlagte antal helårspersoner er omregnet ud fra budget 28 samt den gennemsnitlige ydelse i 27. Hvis der sker ændringer i den gennemsnitlige ydelse, vil der ske en tilsvarende tilretning af det budgetterede antal helårspersoner. På førtidspensionsområdet er opgørelserne baseret på antal personer og ikke som ovenfor antal helårspersoner. Det har ikke været muligt at opgøre antal personer for 1. kvartal 27. Social og arbejdsmarked Nettodriftsbudgettet på Social- og arbejdsmarkedsområdet udgør i alt kr. Grafen herunder viser fordelingen af udgifter på hovedområder. Fællesudg. og adm. 18% Øvrige 2% Arb.markedsforanstaltninger 5% Sygedagpenge 28% Løntilskud og ledighedsydelse 22% Kontanthjælp 9% Revalidering 1% Aktiv kontanthjælp 6% På de følgende sider vises den faktiske og budgetterede udvikling i antal helårspersoner inden for områderne sygedagpenge, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelse. Side 2

3 Sygedagpenge Sygedagpenge udgør 28 pct. af det samlede budget på Social og arbejdsmarkedsområdet. Der er oprindeligt budgetteret med 6 årspersoner til sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger, svarende til kr. pr. måned. For sygedagpengesager over 52 uger er der budgetteret med 93 årspersoner, svarende til kr. pr. måned. Staten yder 5 pct. refusion til sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger, mens der ikke ydes refusion til sygedagpengesager over 52 uger. Sygedagpenge over 52 uger R27 R28 Budget 8 Sygedagpenge under 52 uger R27 R28 Budget 8 Side 3

4 Kontanthjælp Kontanthjælp udgør 15 pct. af det samlede budget på Social og arbejdsmarked. Passiv kontanthjælp Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere er budgetteret med 194 årspersoner med en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Kontanthjælp og starthjælp til ikke forsørgere samt unge er budgetteret med 13 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig pris på kr. Staten yder 35 pct. refusion af udgifterne til passive kontanthjælpsmodtagere. Passiv kontanthjælp, forsørgere R27 R28 Budget 8 Passiv kontanthjælp, ej forsørgere og unge R27 R28 Budget 8 Side 4

5 Aktiv kontanthjælp Udgifter til aktiveringsydelse er budgetteret med 228 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering samt løntilskud til personer i tilbud er budgetteret med 91 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Staten yder 65 pct. refusion til de nævnte områder under aktiv kontanthjælp. Aktiv kontanthjælp, aktiveringsydelse R27 R28 Budget 8 Aktiv kontanthjælp, løntilskud og forrevalidering R27 R28 Budget 8 Side 5

6 Revalidering Revalidering udgør 1 pct. af det samlede budget på Social- og arbejdsmarkedsområdet. Udgifter til revalideringsydelse er budgetteret med 141 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik er budgetteret med 86 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Staten yder 65 pct. refusion af udgifterne, dog kun 5 pct. refusion af udgifterne til tillægsydelser. Revalideringsydelse R27 R28 Budget 8 Revalideringsydelse virksomhedspraktik R27 R28 Budget 8 Side 6

7 Samlet oversigt for aktiv og passiv kontanthjælp samt revalidering Samlet for aktiv og passiv kontanthjælp samt revalidering R27 R28 Budget 8 Ledighedsydelse De samlede udgifter til ledighedsydelse udgør 5 pct. af budgettet på Social- og arbejdsmarkedsområdet. Ledighedsydelse før første fleksjob, mellem fleksjob samt under sygdom og barsel er budgetteret med 99 antal årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Staten yder 35 pct. refusion af udgifterne til disse former for ledighedsydelse. Ledighedsydelse R27 R28 Budget 8 Side 7

8 Borgerservice Borgerservices nettodriftsbudget udgør i alt kr. Heraf udgør budgettet til førtidspensioner 67 pct. Førtidspension Staten yder refusion af udgifterne til førtidspensioner efter hvornår disse er tilkendt: Førtidspension med 5 pct. refusion tilkendt før 1. januar Pr. 1. januar 28 forventes 45 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Der forventes en årlig afgang på 4 pensionister. Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 23. Pr. 1. januar 28 forventes 5 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på kr. Der forventes en årlig afgang på 3 pensionister. Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 23 (nye tilkendelser). Pr. 1. januar 28 forventes 71 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 12.5 kr. Der er tilkendt 22 nye pensioner i januar samt 22 i februar. Budgetforudsætningerne er 15 nye tilkendelser årligt. Førtidspensioner med 5 pct. refusion R27 R28 Budget 8 Side 8

9 Førtidspensioner før med 35 pct. refusion R27 R28 Budget 8 Førtidspensioner efter med 35 pct. refusion R27 R28 Budget 8 Side 9

10 Byggemodning 1. kr. Budget Jan Feb Mar Dec Jordkøb - udgift 39. Udgift - akkumuleret Byggemodning - udgift Udgift - akkumuleret Salg - indtægt Indtægt - akkumuleret Budgettet er det samlede budget for hele året. Udgifter og indtægter akkumuleres måned for måned. Byggemodning, akkumulerede udgifter og indtægter 1. kr Jordkøb - udgift Byggemodning - udgift Salg - indtægt Jordkøb - budget Byggemodning - budget Salg - budget Grunde/areal til salg Jan Feb Dec Boligformål - antal grunde primo ** Tilgang 3 6 Afgang 8 4 grunde til salg ultimo* Erhvervsformål - antal m 2 primo ** Tilgang Afgang 33.6 m 2 til salg ultimo * Af de ledige grunde til boligformål har 43 af grundene været til salg tilbage fra før kommunesammenlægningen. ** let af grunde og m 2 primo 28 er rettet i forhold til januar-opgørelsen, da 2 boliggrunde og 1 erhvervsareal var medtaget som solgt - selvom salgsindtægten først er indgået i februar måned. Fremadrettet vil grunde og arealer først fremgå som solgte, når købesummen er indgået. Side 1